UCHWAŁA NR XXIX/365/2016 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 30 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/365/216 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 grudnia 216 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 216 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 216 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 216 r., poz. 187 ze zm.), w uchwale Nr XVII/192/216 r. z dnia 29 stycznia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr W 2 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 216 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 216 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia Treść 8 uchwały budżetowej na 216 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł,zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 1

2 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 216 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 3 grudnia 216 r. Zmiany w planie dochodów wprowadzone na podstawie analizy wykonania dochodów oraz przewidywanego wykonania do końca br. Zmniejszenia: 1) Dział 7, rozdz o kwotę 3 zł z tytułu zwrotu kosztów komunalnych dot. najmu lokali. 2) Dział 7, rozdz o kwotę zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych. 3) Dział 756, rozdz o kwotę 35 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. 4) Dział 756, rozdz o kwotę 676 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. 5) Dział 756, rozdz o kwotę 122 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych. 6) Dział 756, rozdz o kwotę 5 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn. 7) Dział 756, rozdz o kwotę 3 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. 8) Dział 81, rozdz o kwotę 2 zł z tytułu opłat za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz. 9) Dział 9, rozdz o kwotę 3 zł z tytułu najmu lokali użytkowych. 1) Dział 9, rozdz o kwotę 4 zł z tytułu usług odbioru ścieków z sali gimnastycznej przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym w związku z jej podłączeniem do sieci kanalizacyjnej. Zwiększenia: 1) Dział 6, rozdz o kwotę 19 6 zł z tytułu wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. 2) Dział 7, rozdz o kwotę 1 zł z tytułu wpłaty kosztów sądowych. 3) Dział 75, rozdz o kwotę 5 zł z tytułu sprzedaży złomu stalowego. 4) Dział 75, rozdz o kwotę 18 4 zł, w tym: a) z tytułu wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu za zatrudnioną z ZDGMiK osobę bezrobotną 18 zł, b) z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną 4 zł. 5) Dział 756, rozdz o kwotę 2 2 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 6) Dział 756, rozdz o kwotę 62 5 zł z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 7) Dział 756, rozdz o kwotę 13 zł z tytułu opłaty skarbowej. 8) Dział 756, rozdz o kwotę 19 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej. 9) Dział 756, rozdz o kwotę 11 7 zł, z tego: a) z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych 1 7 zł, b) z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego 1 zł. 1) Dział 756, rozdz o kwotę 5 4 zł z tytułu opłat za koszty upomnienia. Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 1

4 11) Dział 81, rozdz o kwotę 2 5 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika zasiłków chorobowych. 12) Dział 81, rozdz o kwotę zł z tytułu uczęszczania dzieci spoza Gminy Lubicz do oddziałów przedszkolnych w szkołach gminnych. 13) Dział 81, rozdz o kwotę 2 zł z tytułu odpłatności za obiady wykupione w stołówce szkolnej. 14) Dział 852, rozdz o kwotę 17 5 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 15) Dział 852, rozdz o kwotę 6 zł z tytułu usług opiekuńczych. 16) Dział 9, rozdz o kwotę 8 zł z tytułu wpłaty kosztów sądowych. 17) Dział 9, rozdz o kwotę 1 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 18) Dział 9, rozdz o kwotę zł z tytułu zwrotu kosztów upominania. Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 2

5 Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 216 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 3 grudnia 216 r. Zmiany w planie wydatków wprowadzone na podstawie analizy wykonania wydatków oraz przewidywanego wykonania do końca br. Zmniejszenia: 1) Dział 757, rozdz o kwotę 7 zł na odsetki od papierów wartościowych i zaciągniętych przez kredytów i pożyczek. 2) Dział 81, rozdz o kwotę 27 4 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. 3) Dział 81, rozdz o kwotę zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 4) Dział 81, rozdz o kwotę 83 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. 5) Dział 81, rozdz o kwotę 39 zł na składki na ubezpieczenie społeczne. 6) Dział 81, rozdz o kwotę 16 2 zł na składki na Fundusz Pracy. 7) Dział 81, rozdz o kwotę 43 6 zł na wynagrodzenia bezosobowe. 8) Dział 81, rozdz o kwotę 2 zł na zakup usług zdrowotnych. 9) Dział 81, rozdz o kwotę 4 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 1) Dział 81, rozdz o kwotę 3 zł na krajowe podróże służbowe. 11) Dział 81, rozdz o kwotę 4 87 zł na różne opłaty i składki. 12) Dział 81, rozdz o kwotę 2 zł na podatek od nieruchomości. 13) Dział 81, rozdz o kwotę 34 zł z tytułu dotacji z budżetu dla przedszkoli niepublicznych. 14) Dział 81, rodz o kwotę 12 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 15) Dział 81, rodz o kwotę 13 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 16) Dział 81, rodz o kwotę 8 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 17) Dział 81, rodz o kwotę 3 zł na wynagrodzenia bezosobowe. 18) Dział 81, rodz o kwotę 1 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 19) Dział 81, rozdz o kwotę 3 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 2) Dział 81, rozdz o kwotę 1 zł na zakup materiałów i wyposażenia. 21) Dział 81, rozdz o kwotę 25 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 22) Dział 81, rozdz o kwotę 5 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 23) Dział 81, rozdz o kwotę 3 zł na składki na Fundusz Pracy. 24) Dział 81, rozdz o kwotę 1 zł na wynagrodzenia bezosobowe. 25) Dział 81, rozdz o kwotę 1 5 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 26) Dział 81, rozdz o kwotę 1 zł na różne opłaty i składki. 27) Dział 81, rozdz o kwotę 18 zł na zakup usług. 28) Dział 81, rozdz o kwotę 1 zł na wydatki osobowe niezaliczone do Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 3

6 wynagrodzeń. 29) Dział 81, rozdz o kwotę 7 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 3) Dział 81, rozdz o kwotę 5 zł na składki na Fundusz Pracy. 31) Dział 81, rozdz o kwotę 19 zł na zakup energii. 32) Dział 81, rozdz o kwotę 3 zł na zakup usług remontowych. 33) Dział 81, rozdz o kwotę 3 5 zł na zakup usług pozostałych. 34) Dział 81, rozdz o kwotę 5 63 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 35) Dział 81, rozdz o kwotę 36 5 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 36) Dział 81, rozdz o kwotę 5 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. 37) Dział 81, rozdz o kwotę 9 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 38) Dział 81, rozdz o kwotę 2 zł na składki na Fundusz Pracy. 39) Dział 81, rozdz o kwotę 2 zł na zakup usług remontowych. 4) Dział 81, rozdz o kwotę 1 89 zł na wynagrodzenia bezosobowe. 41) Dział 81, rozdz o kwotę 1 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 42) Dział 852, rozdz o kwotę 7 5 zł na koszty postępowania sądowego. 43) Dział 853, rozdz o kwotę 2 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności żłobków. 44) Dział 854, rozdz o kwotę 3 2 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 45) Dział 854, rozdz o kwotę 34 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 46) Dział 854, rozdz o kwotę 2 35 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. 47) Dział 854, rozdz o kwotę 7 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 48) Dział 854, rozdz o kwotę 3 zł na składki na Fundusz Pracy. 49) Dział 854, rozdz o kwotę 26 zł na zakup energii. 5) Dział 854, rozdz o kwotę 5 zł na zakup usług pozostałych. 51) Dział 854, rozdz o kwotę 2 na krajowe podróże służbowe. 52) Dział 854, rozdz o kwotę 1 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 53) Dział 854, rozdz o kwotę 2 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 54) Dział 854, rozdz o kwotę 1 4 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 55) Dział 854, rozdz o kwotę 475 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. 56) Dział 854, rozdz o kwotę 3 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 57) Dział 854, rozdz o kwotę 9 zł na składki na Fundusz Pracy. Pozostałe zmiany Dział 7 rozdz. 74 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 19 zł na zakup kotła c.o. do budynku komunalnego w Grębocinie ul. Szkolna 8. Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 4

7 Dział 75 rozdz. 7523, 7595; dział 81 rozdz. 8195; dział 9 rozdz. 995 Przesunięto między działami plan wydatków w wysokości 114 zł, z tego: - na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Lubicz zł, - na termomodernizację budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym zł, - na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym zł, - na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym (stary i nowy budynek) zł, - na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubicz Górnym 533 zł. Dział 75 rozdz. 7523; dział 851 rozdz Przesunięto między działami plan wydatków w wysokości zł na opłacenie rachunku za pobyt mieszkańca Gminy Lubicz w Izbie Wytrzeźwień. Dział 926 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 37 zł na dzierżawę gruntu pod miejsca rekreacji. Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 5

8 Załącznik nr 1 Do uchwały Nr XXIX/365/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 grudnia 216r. DOCHODY Budżet na rok 216 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 77 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 75 Administracja publiczna Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 35 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 49 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 69 Wpływy z różnych opłat Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 1 1

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego 236 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 49 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 69 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług RAZEM DOCHODY Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 2 2

10 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe RAZEM DOCHODY Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 3

11 Załącznik nr 2 Do uchwały Nr XXIX/365/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 grudnia 216r. WYDATKI Budżet na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 811 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 811 Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 1 1

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 8113 Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 2 2

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 412 Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek RAZEM WYDATKI Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 3 3

14 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 4

15 Załącznik nr 3 Do uchwały Nr XXIX/365/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 grudnia 216r. WYDATKI Budżet na rok 216 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.toruńska i ul.pomorska pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Grębocinie pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brzeźnie Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny-Krobia pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz wyk.projektów: ul.handlowej, ul.spółdzielczej,ul. Bankowej i ul.piaskowej w Lub.G asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły wyk.chodnika w Lub.D.od ul.kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej bud.chodnika przy ul.lipowej w Lubiczu D bud.chodnika w Lub.G. od ul.piaskowej do ul.komunalnej przebud.nawierzchni jezdni w ul.ks.pronobisa w Grębocinie modernizacja dróg gminnych 8 8 projekt modernizacji ul.lipowej w Gronowie Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) wykupy nieruchomości Gronowo-zakup i montaż progów zwalniających (Fun.Soł.) Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 1 1

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec Zakup posypywarki do soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg. Plan po zmianach Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot.dla Gm.Miasta Toruń na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek podłączenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym podłączenie do kanaliż.bud.gminnych przy ul.karwowskiego w Grębocinie zakup kotła c.o. do budynku komunalnego w Grębocinie ul. Szkolna Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykupy nieruchomości Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek wyk.proj.systemu grzewczego dla UG termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz zakup kserokopiarki na potrzeby UG Promocja jednostek samorządu terytorialnego Brzeźno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne zakup samochodu pożarn.dla OSP Złotoria Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 2 2

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G zakup kontenerów dla SP w Młyńcu zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu zakup zestawu interaktywnego z tablicą interaktywną (SP Młyniec) zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złot.(6. zł śr.z darowizny) zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G.) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki inwestycyjne jednostek dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze wyd.na zak.inwest.w zw.z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychow.dzieci Ośrodki pomocy społecznej zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami zakup dodatkowego modułu do prog.komp.dla Gosp.Odp Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 3 3

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Plan po zmianach Ochrona gleby i wód podziemnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek spłata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz projekty techniczne oświetleń drogowych /wg.załącznika/ Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek termomodernizacja budynków użyteczności publicznej adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ul.szkolna 8 w Grębocinie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek bud.systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku modern.dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.) Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.) Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek wyk.projektu basenu w Lub.G Krobia-oświetlenie i okablowanie boiska (Fun.Soł.) Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu urządzenie miejsca rekreacji w Złotorii przygotowanie koncepcji i projektu miejsc rekreacji i wypoczynku w Grębocinie i Krobii urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu Krobia-oświetlenie i okablowanie placu zabaw (Fun.Soł.) Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.) Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.) RAZEM WYDATKI Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 4 4

19 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/365/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 grudnia 216r. Dotacje udzielane w 216r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. podmiotowej przedmiotowej Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania, jednostka Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny- Krobia Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek- Młyniec Drugi w m.mierzynek Dotacja dla Wojew.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostepu do sieci internet beneficjentom projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Wojew. Kuj. Pom.", z terenu Gminy Lubicz Dotacja dla Gm.Miasta Toruń na opracowanie dokum. przebud. dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym celowej x x Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 1

20 Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty -punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy - punkt przedszkolny Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja na dofin. działalności żłobków Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Zadania w zakresie kultury fizycznej Ogółem Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF CE6CB2F. Podpisany Strona 2