179744,89 0, , ,00 0, ,00

Transkrypt

1 010 Dział celowa ,89 zł) ,89 0, , gmin) ustawami (dotacja celowa) ,89 0, ,89 zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom 020 Leśnictwo , , Państwa, jednostek samorządu dochody z najmu i dzierżawy administracji rządowej oraz innych dotacia celowa ,89 zł) Pozostała działalność (dotacja Rolnictwo i łowiectwo (W tym oaraaraf Budżet Gminy Mosina na 2014 r. Dochody rozdział Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach celowe ,00 zł) 600 Transport i łącznosc (dotacje terytorialnego lub innych jednostek ,89 0, ,89 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. do Uchwały Nr LXIy/449/14 Załącznik nr Gospodarka leśna 5 000,00 0, ,00 publicznych oraz innych umów o składników majątkowych Skarbu zaliczanych do sektora finansów Drogi publiczne powiatowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między Drogi publiczne gminne (w tym: udziałem środków europejskich 2320 terytorialnego ,00 0, ,00 programów finansowanych z art.5 I 6 ustawy lub płatności w między jednostkami samorządu dotacje celowe: środki europejskie ,00 zł, dotacja w formie pomocy jednostkami samorządu z budżetu państwa , zł) ,00 0, ,00 dotacje celowe w ramach 6207 europejskich ,00 0, ,00 pomocy finansowej udzielanej terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i oraz środków, o których mowa w ramach budżetu środków dotacja celowa otrzymana z tytułu powiatu na zadania bieżące (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 finansowej ,00 zł, dotacja 6300 zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 trnnn ,00 0, , podobnym charakterze 5 000,00 0, ,00

2 europejskie ,00 zł) Strona Turystyka (dotacja celowa środki (dotacja celowa środki Zadania w zakresie Adm,mstracia publiczna (dotacja celowa ,OOzł) prawach powiatu) (środki 750 wpływy z opłat za trwały zarząd, wpływy z tytułu przekształcenia upowszechniania turystyki inwestycyjnych własnych gmin udziałem środków europejskich użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste składników majątkowych Skarbu publicznych oraz innych umów o Gospodarka gruntami i 6 ustawy lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i inwestycji i zakupów 6330 (związków gmin) ,00 0, , ,00 0, , europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 programów finansowanych z dotacje celowe w ramach 6207 budżetu środków europejskich ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,37 0, ,37 oraz środków, o których mowa w nieruchomościami ,37 0, ,37 Państwa, jednostek samorządu zadań bieżących z zakresu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia , , , nieruchomości i ,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów użytkowania wieczystego celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 U rzędy wojewódzkie (dotacja 0750 podobnym charakterze , , w prawo własności ,00 0, ,00 zadań zleconych gminie (związkom Urzędy gmin (miast i miast na administracji rządowej oraz innych prawa własności oraz prawa 0770 nieruchomości ,37 0, , pozostałe odsetki ,00 0, , gmin) ustawami ,00 0, , europejskie ,00 zł) 0, , ,00

3 ochrony prawa (dotacja celowa Europejskiego (dotacja celowa sądownictwa (dotacja celowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 754 władzy państwowej, kontroli i władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz ,00 0, ,00 6 ustawy, lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i udziałem środków europejskich programów finansowanych z administracji rządowej oraz innych ,00 zł) 4 797,00 0, , budżetu środków europejskich , ,00 dotacje celowe w ramach oraz środków, o których mowa w Urzędy naczelnych organów ,00 zł) Urzędy naczelnych organów zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom Wybory do Parlamentu ,00 zł) ,00 0, , gmin) ustawami 4 797,00 0, ,00 administracji rządowej oraz innych Wpływy z podatku 756 jednostek nieposiadających ,00 0, ,00 wydatki związane z ich poborem osób fizycznych i od innych osobowości prawnej oraz Dochody od osób prawnych, od grzywny, mandaty i inne kary Straż gminna (miejska) ,00 0, , pieniężne od osób fizycznych , ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 5 000,00 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, 0320 podatek rolny , , podatku leśnego, podatku od podatków i opłat lokalnych od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności opłacany w formie karty 0350 podatkowej , ,00 gospodarczej osób fizycznych, fizycznych ,00 0, ,00 dochodowego od osób osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0330 podatek leśny , ,00 trnnri podatek od nieruchomości , , ,00 0, , gmin) ustawami ,00 0, , ,00 0, ,00

4 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych stanowiących dochody stanowiących dochód budżetu jednostek samorządu Strona 4 podatku leśnego, podatku od oraz podatków i opłat lokalnych 0340 transportowych , , cywilnoprawnych , ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatek od środków podatek od czynności od osób fizycznych ,00 0, ,00 podatek od środków podatek od czynności ,00 0, ,00 podatek dochodowy od osób podatek dochodowy od osób państwa ,00 0, ,00 samorządu terytorialnego na wpływy z innych lokalnych opłat wpływy z opłat za zezwolenia na terytorialnego na podstawie 0310 podatek od nieruchomości , , podatek rolny , , podatek leśny , , transportowych , , podatek od spadków i darowizn , , wpływy z opłaty targowej , , cywilnoprawnych , ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,00 Wpływy z innych opłat 0410 wpływy z opłaty skarbowej , , wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , sprzedaż alkoholu , ,00 pobieranych przez jednostki 0490 podstawie odrębnych ustaw , , pozostałe odsetki , ,00 Udziały gmin w podatkach 0010 fizycznych ,00 0, , państwa ,00 0, ,00 subwencje ogólne z budżetu samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 6680 upływem roku budżetowego 0, , , pozostałe odsetki , ,00 wydatków, które nie wygasają z , , ,20 Różne rozliczenia finansowe ogólnej dla jednostek. wasul

5 dotacje celowe: porozumienia europejskie ,56 zł, społecznego (dotacja celowa Strona ,00 zł) ,00 zł) ,56 0, , wpływy z różnych opłat 2 016,00 0, ,00 dotacje celowe w ramach własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 programów finansowanych z 2007 budżetu środków europejskich ,56 0, , wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 oraz środków, o których mowa w ,00 zł, dotacja na zadania własne ,00 zł) ,00 0, , (związków gmin) ,00 0, ,00 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2310 terytorialnego ,00 0, , przedszkolengo (dotacja celowa zł) ,00 0, , (związków gmin) ,00 0, ,00 6 ustawy, lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i udziałem środków europejskich własnych zadań bieżących gmin między jednostkami samorządu własnych zadań bieżących gmin 0830 wpływy z usług ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , ,00 zł) ,00 0, , , , ,00 Oddziały przedszkolne w Inne formy wychowania dotacja na zadania własne ,56 0, ,56 jst. 420:000,00 zł, środki (dotacja celowa środki szkołach podstawowych europejskie ,56 zł, dotacja na zadania własne świadczenie z funduszu WIadczenia łqazinne, Przedszkola (w tym dotacja Pomoc społeczna (w tym dotacja alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i Oświata i wychowanie (w tym celowa porozumienia jst. rentowe z ubezpieczenia

6 osoby uczestniczące w zajęciach zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za specjalistyczne usługi Strona 6 administracji rządowej oraz innych rządowej oraz innych zadań zadań bieżących z zakresu 2010 gmin) ustawami , ,00 administracji rządowej oraz innych w centrum integracji społecznej dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zleconych ustawami ,00 0, , (dotacje celowe ,00 zł) ,00 0, , gmin) ustawami ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin własnych zadań bieżących gmin administracji rządowej oraz innych własnych zadań bieżących gmin własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej emerytalne i rentowe (dotacja 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 zadań zleconych gminie (związkom zadań z zakresu administracji Składki na ubezpieczenia Zasiłki i pomoc w naturze oraz celowa ,00 zł) ,00 0, , (związków gmin) ,00 0, , celowa 1.647,00 zł) 1 647,00 0, ,00 Dodatki mieszkaniowe (dotacja 2010 gmin) ustawami 1 647,00 0, ,00 zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom zadań bieżących z zakresu Zasiłki stałe (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , (związków gmin) ,00 0, , (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 Usługi opiekuńcze i 2030 (związków gmin) ,00 0, , opiekuńcze ,00 0, , wpływy z usług ,00 0, ,00 zadań zleconych gminie (związkom

7 zadań bieżących z zakresu celowe ,00 zł) , , ,00 Pozostała działalność (dotacje Pozostałe zadania w zakresie Pozostała działalność (dotacja Strona 7 lowa na z celowa środki europejskie i ,00 0, ,00 ukacyjna op 1 Q2 nfl0oo 7ł) śrdoki z budżetu państwa polityki społecznej (dotacje 2030 (związków gmin) ,00 0, , celowe srodki europejskie ,00 0, , ,00 zł) własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , (związków gmin) ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin ; oo: 2 [ wychowawcza ( programów finansowanych z dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich programów finansowanych z budżetu środków europejskich 6 ustawy lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i oraz środków, o których mowa w ,00 0, ,00 dotacje celowe w ramach oraz środków, o których mowa w ,00 0, ,00 udziałem środków europejskich udziałem środków europejskich 6 ustawy lub płatności w ramach 6 ustawy, lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 I udziałem środków europejskich programów finansowanych z budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach oraz środków, o których mowa w ,00 0, ,00 6 ustawy, lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i udziałem środków europejskich programów finansowanych z budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach oraz środków, o których mowa w ,00 0, ,00 zadań zleconych gminie (związkom administracji rządowej oraz innych 2010 gmin) ustawami , , ,00

8 900 finansów publicznych na realizację jednostek zaliczanych do sektora środki otrzymane od pozostałych ,00 0, , Qublicznych ,00 0, , powiatów (związków powiatów), ,00 0, ,00 Wplywy i wydatki związane z kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , produktowych ,00 0, ,00 zaliczanych do sektora finansów 0690 wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z 0400 wpływy z opłaty produktowej , ,00 inwestycji gmin (związków gmin), środki na dofinansowanie własnych wod ,00 0, ,00 uroneiskie ZB ,40 0, ,40 zadań bieżących jednostek pozyskane z innych źródeł samorządu województw, środki z WFOŚiGW ,00 zł) Pozostała działalność (dotacja Gospodarka komunalna i dotacja celowa środki Gospodarka ściekowa i ochrona gromadzeniem środków z opłat i gromadzeniem środków z opłat ochrona środowiska (w tym: Strona ,4Ozł) ,40 0, ,40 dotacje celowe w ramach oraz środków, o których mowa w Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 zł) 921 środki europejskie ,00 zł) ustawy lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i udziałem środków europejskich programów finansowanych z 6207 budżetu środków europejskich , ,40 celowa środki europejskie Pozostała działalność (dotacja narodowego (dotacja celowa Pozostałe zadania w zakresie 6207 budżetu środków europejskich ,00 0, , celowe środki europejskie ,00 0, ,00 Kultura fizyczna (w tym: dotacje 6 ustawy lub płatności w ramach udziałem środków europejskich programów finansowanych z dotacje celowe w ramach oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i i kluby (dotacja celowa środki kultury 0,00 200,00 200,00 otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pieniężnej 200,00 200,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00

9 art.5 ust. 1 pkt3orazust.3pkt5i Strona 9 fizycznej (w tym dotacja celowa samorządu województw, programów finansowanych z ,00 0, ,00 celowa środki europejskie) Zadania w zakresie kultury 6207 budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 6 ustawy lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i udziałem środków europejskich składników majątkowych Skarbu publicznych oraz innych umów o Obiekty sportowe (dotacja dotacje celowe w ramach oraz środków, o których mowa w środki europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 Państwa, jednostek samorządu dotacje celowe w ramach oraz środków, o których mowa w ri6rski Razem , , ,42 inwestycji gmin (związków gmin), 6 ustawy lub płatności w ramach dochody z najmu i dzierżawy Pozostała działalność ,00 0, ,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów udziałem środków europejskich środki na dofinansowanie własnych 6290 pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,00 powiatów (związków powiatów), 0750 podobnym charakterze , ,00 programów finansowanych z 6207 budżetu środków europejskich ,00 0, ,00

10 Strona Dział Wydatki ,93 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych , , , zakup usług pozostałych ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i Rolnictwo i łowiectwo w tym paragraf dotacia celowa ,89 zł) Budżet Gminy Mosina na 2014 r. Rozdział Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach do Uchwały Nr LXIV/449/14 Załącznik nr 2 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , samorządu terytorialnego 1 000,00 0, , ,00 zł) , , ,74 dotacje celowe: środki europejskie ,00 zł, dotacja w formie pomocy dotacjea z budżetu państwa finansowej ,00 zł, 6050 budżetowych ,00 0, ,00 tym dotacja celowa ,OOzł) ,00 0, , samorządu terytorialnego 1 000,00 0, ,00 Drogi publiczne powiatowe (w Drogi publiczne wojewódzkie 1 000,00 0, , Lokalny transport zbiorowy ,26 0, ,26 dotacje celowe przekazane jednostkami samorządu realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 terytorialnego , , zakup usług pozostałych , ,00 Transport I łączność (dotacje celowe ,00 zł) 2850 rolnego 6 469, , celowa ,89 zł) ,89 0, , zakup materiałów i wyposażenia 2 688,71 0, , zakup usług pozostałych 835,70 0,00 835, różne opłaty i składki ,48 0, ,48 Pozostała działalność Dotacja uzyskanych wpływów z podatku Izby rolnicze 6 469,04 0, , budżetowych ,00 0, ,00 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% , , ,00 gminie na zadania bieżące opłaty na rzecz jednostek opłaty na rzecz jednostek Drogi publiczne gminne (w tym: sanitacyjna Wsi ,00 0, ,00

11 Strona Gospodarka mieszkaniowa , , , budżetowych , , , budżetowych ,00 0, , europejskie ,00 zł) , , , społeczne 6840, , , ,00 upowszechniania turystyki Turystyka (dotacja celowa Zadania w zakresie (dotacja celowa środki Urzędy wojewódzkie (dotacja środki europejskie ,00 zł) 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług obejmujących 4390 opinii , , (dotacja celowa ,00 zł, , , ,00 Administracja publiczna wykonanie ekspertyz, analiz i Fij zagoś darowania 4530 podatek od towarów i usług (VAT) , , budżetowych ,00 0, , nieruchomościami , , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , , tłumaczenia 1 000, ,00 zakup usług obejmujących zakup usług obejmujących 4390 opinii , , różne opłaty i składki 8 000, ,00 wykonanie ekspertyz, analiz i Gospodarka gruntami i 4120 składki na Fundusz Pracy 980,00 980, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , jednostek budżetowych 5 000,00 0, , budżetowych 3 000, , , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 srodkt europejskie ,00 zł) 6059 budżetowych ,87 0, , , , ,20 wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne L. -ych E 0, , przestrzennego ,00 0, , celowa ,00 zł) ,00 0, ,00

12 Strona 3 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób opłaty za administrowanie i wydatki osobowe niezaliczone do prawach powiatu) w tym: Rady gmin (miast i miast na 4010 pracowników , , społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 194, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , ,00 telekom unikacyjnych telekom unikacyjnych opłatyztytułu zakupu usług społeczne , , prawach powiatu) ,00 0, ,00 Urzędy gmin (miast i miast na 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , zakup usług pozostałych , , środki europejskie ,00 zł , , , wynagrodzeń , , pracowników , , pracowników 0, , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , społeczne 0, , , składki na Fundusz Pracy , , składki na Fundusz Pracy 0,00 786,00 786, Niepełnosprawnych , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 2 000, , zakup usług pozostałych , , zakup usług pozostałych 0, , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet , ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej , , publicznej sieci telefonicznej , ,00 czynsze za budynki, lokale i świadczonych w stacjonarnej odpisy na zakładowy fundusz 4400 pomieszczenia garażowe , , podróże służbowe krajowe , , podróże służbowe zagraniczne 5 000, , różne opłaty i składki , , świadczeń socjalnych , ,00

13 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , społeczne 750,00 750, składki na Fundusz Pracy 123,00 123, wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe zagraniczne 3 000, , różne opłaty i składki , ,00 zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 5 000, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących , ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , ,00 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych , ,00 Urzędy naczelnych organow władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 0, ,00 sądownictwa (dotacja celowa ,00 zł) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa ,00 zł) 4 797,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe , , społeczne 686,00 686, składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 0, , społeczne 2 568,15 0, , składki na Fundusz Pracy 366,03 0,00 366, wynagrodzenia bezosobowe ,84 0, , zakup materiałów i wyposażenia 6 098,42 0, , zakup usług pozostałych 4 307,70 0, , podróże służbowe krajowe 463,86 0,00 463, Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpozarowa , , , Komendy Wojewódzkie Policji ,00 0, ,00 wpłaty jednostek na fundusz 3000 cełowy ,00 0, ,00 Strona 4

14 Strona 5 art. 221 ustawy, na finansowanie wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki osobowe niezaliczane do wydatki osobowe niezaliczone do lub dofinansowanie zadań jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym Komendy Powiatowe Policji 5 000,00 0, , zakup usług remontowych 5 000,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 dotacje celowe z budżetu dotacja celowa z budżetu na zadań zleconych do realizacji jednostek niezaliczanych do kosztów realizacji inwestycji i 2360 działalność pożytku publicznego 2 000, , wynagrodzeń 5 000, ,00 finansowanie lub dofinansowanie 2820 stowarzyszeniom , ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , , społeczne 150,00 150, składki na Fundusz Pracy 50,00 50, wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , , zakup usług pozostałych , , , różne opłaty i składki , ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 500, ,00 zakupów inwestycyjnych 6230 sektora finansów publicznych , ,00 0, jednostek budżetowych 0, , , wynagrodzeń , ,00 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Straż gminna (miejska) ,00 0, , pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , społeczne , , składki nafunduszpracy , , wynagrodzenia bezosobowe 5 800, , podróże służbowe krajowe 5 000, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych 9 000, , zakup usług zdrowotnych 500,00 500, zakup usług pozostałych , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 4 000, ,00

15 Obsługa papierow dotacje celowe: porozumienia europejskie ,56 zł, Strona , , , Szkoły podstawowe , , ,92 wydatki osobowe niezaliczane do dotacja na zadania własne Oświata i wychowanie (w tym wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu jst. 420:000,00 zł, środki samorządu terytorialnego zarządzania kryzysowego , ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej telekom unikacyjnych 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 500, ,00 świadczonych w stacjonarnej odpisy na zakładowy fundusz 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 500, , różne opłaty i składki 5 000, , świadczeń socjalnych , ,00 szkolenia pracowników 4700 służby cywilnej 5 000, ,00 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub niebędących członkami korpusu 757 Obsługa długu publicznego ,00 0, , terytorialnego ,00 0, , Różne rozliczenia ,34 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,34 0, ,34 zaciągniętych przez jednostkę 8110 kredytów pożyczek , , rezerwy , ,34 rezerwa ogólna , ,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu poręczenia udzielonego MSTBS rezerwa celowa z tytutu Spółka z o.o. w Mosinie , , wynagrodzeń , , , ,00 zł) 4010 pracowników , , , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup energii , , , zakup usług remontowych ,00 0, ,00

16 Strona 7 gminie na zadania bieżące społeczne , , ,00 wydatki osobowe niezaliczone do wydatki osobowe niezaliczone do europejskie ,56 zł, szkołach podstawowych dotacja na zadania własne (dotacja celowa środki Oddziały przedszkolne w 4280 zakup usług zdrowotnych , , zakup usług pozostałych ,52 0, , zakup usług pozostałych 8 470,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 5 430,00 0, ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej telekom unikacyjnych 4360 publicznej sieci telefonicznej 8 456, ,00 świadczonych w stacjonarnej odpisy na zakładowy fundusz 4370 publicznej sieci telefonicznej , , podróże służbowe krajowe , , podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 0, , różne opłaty i składki , , , świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników 4700 służby cywilnej , , budżetowych , , ,00 niebędących członkami korpusu ,00 zł) , , ,92 dotacje celowe przekazane jednostkami samorządu realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 terytorialnego 5 000, , , wynagrodzeń , , , wynagrodzeń , , pracowników ,68-679, , pracowników , , pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne , , społeczne , , składki na Fundusz Pracy ,00 780, , składki na Fundusz Pracy 8 900, , składki na Fundusz Pracy 1 649, , wynagrodzenia bezosobowe 0, , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 4 030, ,44

17 Strona społeczne ,00 0, ,00 inwestycyjne jednostek wydatki na zakupy świadczonych w ruchomej telekom unikacyjnych odpisy na zakładowy fundusz niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę publicznej jednostki systemu gminie na zadania bieżące wydatki osobowe niezaliczone do celowa porozumienia jst. Przedszkola (W tym dotacja zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup usług pozostałych ,78 0, , zakup usług pozostałych , , publicznej sieci telefonicznej 2 400,00 0, , ,00 zł, dotacja na 6067 budżetowych 4 292,70 0, , świadczeń socjalnych , , , zadania własne ,00 zł) , , , oświaty ,00 0, , przez osobę fizyczną ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla dotacja podmiotowa z budżetu dla dotacje celowe przekazane realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 terytorialnego , , , wynagrodzeń , ,00 prawną inną niż jednostka jednostkami samorządu 4010 pracowników , , , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , składkinafunduszpracy 80010,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , dydaktycznych i książek ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4410 podróże służbowe krajowe 1 700, , różne opłaty iskładki ,00 0, ,00 samorządu terytorialnego lub świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 6 300, ,00 telekom unikacyjnych 4260 zakup energii , , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 8 100, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 6 230,00 0, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 440, ,00 telekom unikacyjnych

18 Strona 9 zadania własne ,00 zł) Dokształcanie i doskonalenie gminie na zadania bieżące Inne formy wychowania 4440 świadczeń socjalnych , ,00 szkolenia pracowników 4700 służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 niebędących członkami korpusu Przedszkola specjalne , ,00 dotacje celowe przekazane jednostkami samorządu realizowane na podstawie odpisy na zakładowy fundusz niepublicznej jednostki systemu opłaty ztytułu zakupu usług wydatki osobowe niezaliczone do porozumień (umów) między 2310 terytorialnecio ,00 0, , przedszkolengo (dotacja na dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 0, , oświaty ,00 0, , Gimnazja , , , wynagrodzeń , , , pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy ,00-600, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych , , zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 4 640,00 0, ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 4 736, ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 9 850, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4410 podróże służbowe krajowe 8 300, , różne opłaty i składki ,00 0, , świadczeń socjalnych , ,00 szkolenia pracowników 4700 służby cywilnej 5 600, , zakup usług pozostałych , ,00 niebędących członkami korpusu Dowożenie uczniów do szkół I ,00 0, , nauczycieli ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0, ,00

19 Strona opłaty za administrowanie i 851 Ochrona zdrowia ,00 0O , zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność 8 000,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , społeczne 500,00 500, wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , zakup usług pozostałych 3 500, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , społeczne 4 300, , składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 czynsze za budynki, lokale i 4170 wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , pomieszczenia garażowe , , podróże służbowe krajowe 500,00 500, różne opłaty i składki 3 300, , Pozostała działalność 450,00 0,00 450, rodzinie 9 100,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4010 pracowników ,61 0, ,61 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w , , , wynagrodzeń 1 600, , świadczenia społeczne ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 4700 służby cywilnej 1 700,00 0, , ,00 zł) ,00 0, ,00 świadczenie z funduszu społecznego (dotacja celowa Swiadczenia rodzinne, alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne i czynsze za budynki, lokale i opłaty za administrowanie i 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, zakup usług pozostałych 500,00 500, pomieszczenia garażowe 3 500,00 0, ,00 innych jednostek samorządu samorządu terytorialnego od Domy pomocy społecznej ,00 0, ,00 zakup usług przez jednostki 4330 terytorialnego , ,00 dotacia ,00 zł) 4210 zakup materiałów i wyposażenia 450,00 0,00 450,00 Pomoc społeczna (w tym

20 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy osoby uczestniczące w Strona 11.stacii na ubezpieczenia opłaty za administrowanie i telekom unikacyjnych 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 0, , społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 749, , wynagrodzenia bezosobowe 8 856, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 960,00 960, zakup usług zdrowotnych 350,00 0,00 350, zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 180,00 180,00 świadczonych w stacjonarnej odpisy na zakładowy fundusz 4370 publicznej sieci telefonicznej 1 080, , podróże służbowe krajowe 1 000, , pomieszczenia garażowe 6 880, ,00 czynsze za budynki, lokale i Dodatki mieszkaniowe (w tym świadczenia społeczne ,00 0, ,00 społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa emerytalne i rentowe (w tym 4430 różne opłaty i składki 1 000,00 0, , świadczeń socjalnych 4 376,00 0, , pozostałe odsetki ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3 000, , ,00 zł) ,00 0, , zdrowotne , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , dotacja celowa 1.647,00 zł) ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, , zakup usług pozostałych 33,00 0,00 33,00 Zasiłki stałe (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 000, , pracowników ,00 0, ,00 tym dotacja celowa , zł) ,00 0, ,00 Ośrodki pomocy społecznej (W 3110 świadczenia społeczne ,00 0, ,00

21 Strona 12 te lekom unikacyjnych opłaty za administrowanie i odpisy na zakładowy fundusz 4120 składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii 4 000, , zakup usług zdrowotnych 700,00 0,00 700, zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 800,00 800,00 świadczonych w stacjonarnej terytorialnego, udzielone w trybie zleconych do realizacji specjalistyczne usługi Pozostała działalność ( w tym czynsze za budynki, lokale i 4370 publicznej sieci telefonicznej 6 000, , pomieszczenia garażowe , , podróże służbowe krajowe 1 000, , różne opłaty i składki 3 000, , świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników 4700 służby cywilnej 4 000, ,00 niebędących członkami korpusu Usługi opiekuńcze i opiekuńcze ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , dotacja celowa ,00 zł) , , ,00 dotacje cieowe z budżetu jednostki samorządu organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, , pracowników 0, , , społeczne 0,00 607,80 607, składki na Fundusz Pracy 0,00 86,60 86, zakup usług pozostałych 4 453,00 0, , różne opłaty i składki , , dotacja celowa środki ,00 0, ,00 polityki społecznej (w tym: Żłobki ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 terytorialnego , ,00 jednostkami samorządu Pozostałe zadania w zakresie europejskie i środki z budżetu państwa ,00 zł) lub dofinansowanie zadań 4llospołeczne , ,00 art. 221 ustawy, na finansowanie gminie na zadania bieżące

22 wychowawcza (w tym dotacja j dukacyjna opieka 6o69ljednostek budżetowych ,00 P wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne telekom unikacyjnych opłaty za administrowanie i państwa ,00 zł) ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe , , wynagrodzenia bezosobowe ,28 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,99 0, , społeczne 13235, , społeczne ,89 0, , społeczne 2 008,22 0, , składki na Fundusz Pracy 1 896, , składki na Fundusz Pracy 1 630,83 0, , składki na Fundusz Pracy 287,79 0,00 287, zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , zakup energii 7 500, , zakup usług pozostałych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 czynsze za budynki, lokale i zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 6 300, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 400, ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 000, , pomieszczenia garażowe 8 500, , różne opłaty i składki 1 600, , jednostek budżetowych ,00 0, , jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa środki europejskie i środki z budżetu Strona wynagrodzeń 48919, , pracowników , , , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy ,00 560, , świadczeń socjalnych , , rozwoju dziecka 3 000,00 0, ,00 Wczesne wspomaganie odpisy na zakładowy fundusz wydatki osobowe niezaliczone do Swietlice szkolne ,00 4 zł). 854 Jcelowa na zadania własne ,00 I zł I śroki z WFOŚiGW

23 Strona 14 art. 221 ustawy, na finansowanie art ustawy, na finansowanie ochrona wód ,00 0, ,00 Pozostała działalność (w tym Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym: Gospodarka ściekowa i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie dotacja celowa środki Placówki wychowania lub dofinansowanie zadań lub dofinansowanie zadań lub dofinansowanie zadań środki z WFOŚiGW ,00 art. 221 ustawy, na finansowanie terytorialnego, udzielone w trybie dotacje cieowe z budżetu pozaszkolnego , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy jednostki samorządu zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego 3 000, , społeczne 6 223,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 2 170,00 0, , zakup usług pozostałych , , , młodzieży ,00 0, ,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dotacje cleowe z budżetu 2360 działalność pozytku publicznego , , (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , stypendia dla uczniów , , inne formy pomocy dla uczniów ,00 0, , nauczycieli 7 080,00 0, , zakup usług pozostałych 7 080, , zł) ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego europejskie złi , , , zakup energii , , zakup usług pozostałych , , budżetowych ,00 0, ,00 dotacje celowe z budżetu Oczyszczanie miast i Wsi , , ,00

24 Strona społeczne 5 268,80-342, , składki na Fundusz Pracy 681,10-49,00 632, wynagrodzenia bezosobowe , , , zakup materiałów i wyposażenia 1 200, , zakup usług pozostałych , , Gospodarka odpadami ,00 0, , dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, ,00 terytorialnego oraz związków 4300 zakup usług pozostałych , , gminach ,00-200, , społeczne 205,20 205, wynagrodzenia bezosobowe 994,80 994, zakup materiałów i wyposażenia ,00-200, , zakup usług pozostałych ,00 0, , jednostek budżetowych ,00 0, , Schroniska dla zwierząt ,36 0, ,36 terytorialnego oraz związków 2900 dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , ,00 terytorialnego oraz związków 6650 inwestycyjnych ,36 0, ,36 dofinansowanie zadań Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych , , , budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , , ,70 dotacje celowe przekazane do realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego 0, , ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i innych jednostek samorządu gmin lub związków powiatów na innych jednostek samorządu gmin lub związków powiatów na innych jednostek samorządu wpłaty gmin i powiatów na rzecz wydatki na zakupy inwestycyjne wpłaty gmin i powiatów na rzecz inwestycyjnych i zakupów wpłaty gmin i powiatów na rzecz powiatu na zadania bieżące gmin lub związków powiatów na

25 Strona 16 art. 221 ustawy, na finansowanie wpłaty gmin i powiatów na rzecz art. 221 ustawy, na finansowanie celowa środki europejskie świetlice i kluby (w tym: dotacja celowa środki finansową udzielaną między lub dofinansowanie zadań lub dofinansowanie zadań 921 narodowego (w tym dotacja zł) Pozostałe zadania w zakresie , , ,05 Kultura i ochrona dziedzictwa gmin lub związków powiatów na innych jednostek samorządu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dotacje celowe z budżetu dotacja celowa na pomoc 2360 działalność pożytku publicznego 1 800,00 0, ,00 terytorialnego na dofinansowanie jednostkami samorządu 2710 własnych zadań bieżących , ,00 0,00 terytorialnego oraz związków 2900 dofinansowanie zadań bieżących , , , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup energii 3 500, , zakup usług pozostałych , , , różne opłaty i składki 1 000,00 0, , budżetowych ,20 0, , kultury , , ,05 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dotacje celowe z budżetu 2360 działalność pozytku publicznego , , społeczne 1 609, , składki na Fundusz Pracy 117,60 117, wynagrodzenia bezosobowe ,88 921, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 700, , zakup usług pozostałych , , ,55 Domy i ośrodki kultury, 2480 samorządowej instytucji kultury , , , europejskie ,00 zł) , , ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla 4110 społeczne 1 100, , składki na Fundusz Pracy 157,00 157, wynagrodzenia bezosobowe 6 700, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 200, , zakup energii , ,00

26 4270 zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych , , różne opłaty składki 3 000,00 0, , budżetowych 0, , , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, , Biblioteki ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury , ,00 Ochrona zabytków i opieka naci zabytkami 2 000,00 0, , zakup usług pozostałych 2 000, , Pozostała działalność 4 000,00 0, , zakup usług pozostałych 4 000, ,00 Kultura fizyczna (w tym: 926 dotacja celowa środki , , ,45 europejskie ,00 zł) Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,45 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , budżetowych ,45 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pożytku publicznego ,00 0, ,00 dotcja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, , pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne 55500, , składki na Fundusz Pracy 8 950, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Strona 17

27 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 1 020, , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 500,00 500, zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 000, ,00 telekom unikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 400, ,00 telekom unikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 800, ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 1 100, , podróże służbowe krajowe 5 330, , różne opłaty i składki 8 080, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych , , ,00 :etowych PRZE\yODN DY ;ki Strona 18