,00 0, , ,00 0, , , ,00. Strona 1

Transkrypt

1 dochody z najmu i dzierżawy Dział składników majątkowych Skarbu 020 Leśnictwo 5 000,00 0, , Gospodarka leśna 5 000,00 0, ,00 ppraciraf Dochody rozdział Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Budżet Gminy Mosina na 2014 r. Strona terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów porozumień (umów) między programów finansowanych z 0750 podobnym charakterze 5 ooooo 0, ,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w celowe ,00 zł) (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 Państwa, jednostek samorządu realizowane na podstawie jednostkami samorządu dotacje celowe w ramach ramach budżetu środków art.5 i 6 ustawy lub płatności w 6207 europeskich ,00 0, ,00 dotacja celowa otrzymana z tytułu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych ,00 0, , europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacje celowe: środki dotacja w formie pomocy finansowej ,00 zł) (dotacja celowa środki do uchwały nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. 600 Transport i łączność (dotacje europejskie ,00 zł, europeiskie ,00 zł) upowszechniania turystyki 630 Turystyka (dotacja celowa środki Zadania w zakresie publicznych oraz innych umów o Drogi publiczne powiatowe powiatu na zadania bieżące ,00 0, , terytorialnego ,00 0, ,00 Drogi publiczne gminne (w tym: pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu ,00 0, , , ,00 załącznik nr 1

2 6207 budżetu środków europejskich ,00 0, , nieruchomościami ,37 0, ,37 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach oraz środków, o których mowa w dochody z najmu i dzierżawy Gospodarka gruntami i 700 Gospodarka mieszkaniowa ,37 0, ,37 wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 nieruchomości ,00 0, ,00 użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste Strona 2 Urzędy naczelnych organów Straż gminna (miejska) ,00 0, ,00 ochrona przeciwpozarowa 750 publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , wpływy z tytułu przekształcenia 0760 w prawo własności ,00 0, ,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 nieruchomości ,37 0, , ,00 0, , celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 administracji rządowej oraz innych 751 ochrony prawa oraz 4 797,00 0, , ,00 0, ,00 administracji rządowej oraz innych ,00 0, ,00 ochrony prawa (dotacja celowa) Bezpieczeństwo publiczne i 2010 gmin) ustawami 4 797,00 0, ,00 władzy państwowej, kontroli i zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom sądownictwa (dotacja celowa zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom władzy państwowej, kontroli i celowa ,00 zł) Administracja publiczna (dotacja Państwa, jednostek samorządu przysługującego osobom fizycznym terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów Urzędy wojewódzkie (dotacja Urzędy naczelnych organów 4.797,00 zł) składników majątkowych Skarbu prawa użytkowania wieczystego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0920 pozostałe odsetki ,00 0, , gmin) ustawami ,00 0, ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotacje celowe w ramach

3 Wpływy z podatku 756 jednostek nieposiadających ,00 0, ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z fizycznych ,00 0, , podatkowej , wydatki związane z ich poborem podatek od działalności opłacany w formie karty gospodarczej osób fizycznych, osobowości prawnej oraz osób fizycznych i od innych dochodowego od osób Dochody od osób prawnych, od Strona tytułu podatków i opłat 5 000,00 0, , podatek od nieruchomości , , podatek rolny , , jednostek organizacyjnych ,00 0, ,00 czynności cywilnoprawnych, osób prawnych i innych podatku leśnego, podatku od podatków i opłat lokalnych od Wpływy z podatku rolnego, 0330 podatek leśny , , transportowych , ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z Wpływy z podatku rolnego, 0500 cywilnoprawnych , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny , , podatek leśny , , transportowych , , podatek od spadków i darowizn , , wpływy z opłaty targowe , , cywilnoprawnych , , tytułu podatków i opłat , , wpływy z opłaty skarbowej , , wpływy z opłaty eksploatacyjne , , sprzedaż alkoholu , ,00 wpływy z opłat za zezwolenia na od osób fizycznych ,00 0, , iistw ,00 0, ,00 oraz podatków i opłat lokalnych spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych stanowiących dochody terytorialnego na podstawie jednostek samorządu odsetki od nieterminowych wpłat z Wpływy z innych opłat podatku leśnego, podatku od osio tytułu podatków i opłat , ,00 podatek od środków podatek od czynności podatek od środków podatek od czynności 0570 pieniężne od osób fizycznych , ,00 grzywny, mandaty i inne kary

4 0490 podstawie odrębnych ustaw pozostałe odsetki państwa ,00 0, , prawnych ,00 0, , samorządu terytorialnego , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek podatek dochodowy od osób stanowiących dochód budżetu Udziały gmin w podatkach 758 Różne rozliczenia , , ,00 samorządu terytorialnego na Oolofizycznych ,00 0, ,00 podatek dochodowy od osób Strona ,00 zł) , ,00 I , ,00 0, , ,00 zł) własnych zadań bieżących gmin dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 801 I ,56 I , ,56 dotacje celowe: porozumienia jst ,00 zł, środki europejskie ,56 zł, dotacja na zadania własne szkołach podstawowych europejskie ,56 zł, dotacja na zadania własne (dotacja celowa środki Oddziały przedszkolne w 0920 pozostałe odsetki , , wpływy z różnych opłal 0, , , (związków gmin) 0, , ,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w własne9ol.146,oozł) , , ,00 gminy podstawie porozumień (umów) 2007 budżetu środków europejskich ,56 0, ,56 własnych zadań bieżących gmin 2310 terytorialnego ,00 0, , wpływy z różnych opłal , , ,00 na zadania bieżące realizowane na między jednostkami samorządu 2030 (związków gmin) , , ,00 zł, dotacja na zadania Przedszkola (w tym dotacja 6 ustawy, lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i Różne rozliczenia finansowe Oświata i wychowanie (W tym celowa porozumienia jst państwa , , ,00 subwencje ogólne z budżetu pobieranych przez jednostki wpływy z innych lokalnych opłat

5 852 Pomoc społeczna (w tym dotacja rentowe z ubezpieczenia świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , , wpływy z różnych dochodó , ,00 0, wpływy z usług , ,00 w(acfczenia roazinne, ,00 zł) 2030 (związków gmin) 0, , , zł) 0, , ,00 własnych zadań bieżących gmin Domy pomocy społecznej ,00 0, ,00 Strona ,00 zł) ,00 0, ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2010 gmin) ustawami , ,00 rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,00 0, , (dotacje celowe ,00 zł) ,00 0, ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz własnych zadań bieżących gmin celowa ,00 zł) ,00 0, , gmin) ustawami ,00 0, , (związków gmin) ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 0, , celowa 1.647,00 zł) I 647,00 0,00 I 647,00 Dodatki mieszkaniowe (dotacja zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za emerytalne i rentowe (dotacja osoby uczestniczące w zajęciach administracji rządowej oraz innych w centrum integracji społecznej administracji rządowej oraz innych zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom zadań z zakresu administracji Składki na ubezpieczenia zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom społecznego (dotacja celowa Inne formy wychowania przedszkolengo (dotacja celowa

6 ,OOzł) ,00 0, ,00 Zasiłki stałe (dotacja celowa własnych zadań bieżących gmin administracji rządowej oraz innych 2010 gmin) ustawami 1 647,00 0, , (związków gmin) ,00 0, , (dotacja celowa ,00 zł) , , ,00 własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom Strona dotacje celowe w ramach programów finansowanych z oraz środków, o których mowa w 0, , ,00 budżetu środków europejskich 6 ustawy, lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i udziałem środków europejskich 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w , , ,00 budżetu środków europejskich 6 ustawy, lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i zadań bieżących z zakresu celowa środki europejskie I ,00 0,00 I ,00 śrdoki z budżetu państwa zadań zleconych gminie (związkom Pozostała działalność (dotacje Pozostałe zadania w zakresie Pozostała działalność (dotacja specjalistyczne usługi Usługi opiekuńcze i celowe ,00 zł) , , , (związków gmin) , , , wpływy z usług ,00 0, , opiekuńcze ,00 0, ,00 administracji rządowej oraz innych własnych zadań bieżących gmin polityki społecznej (dotacje 2010 gmin) ustawami , , , (związków gmin) , , celowe środki europejskie i I ,00 0,00 I , fl0O Ap 7ł) ,00 zł)

7 oraz środków, o których mowa w I , ,00 I ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6 ustawy lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i udziałem środków europejskich 6207 budżetu środków europejskich udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 0, , , WFOŚiGW ,00 zł) , , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja śroki z 6209 budżetu środków europejskich 6 ustawy lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i Kultura I ochrona dziedzictwa Kultura fizyczna (w tym: dotacje Wpływy i wydatki związane z kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , produktowych ,00 0, , wpływy z różnych opłal ,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z Domy i ośrodki kultury, świetlice europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacje celowe w ramach ,00 zł) Strona wpływy z opłaty produktowej , , celowe środki europejskie , , ,00 udziałem środków europejskich 6207 budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 6 ustawy lub płatności w ramach 921 srodki europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 programów finansowanych z oraz środków, o których mowa w i kluby (dotacja celowa środki gromadzeniem środków z opłat i gromadzeniem środków z opłat narodowego (dotacja celowa 900 jednostek zaliczanych do sektora zadań bieżących jednostek środki otrzymane od pozostałych 6 ustawy, lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i dotacje celowe w ramach oraz środków, o których mowa w programów finansowanych z zaliczanych do sektora finansów udziałem środków europejskich 2007 budżetu środków europejskich , ,00 0, publicznych 0, , ,00 finansów publicznych na realizację ,00 0, , , , ,00 środki z WFOŚiGW ,00 zł) Pozostała działalność (dotacja Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

8 92601 Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach ,00 0, , budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 6207 budżetu środków europejskich ,00 0, , Pozostała działalność 0, , ,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, 6290 pozyskane z innych źródeł , ,00 Razem: ,93 I , ,93 mg- Z; RZ Strona 8

9 Dział Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,04 0, ,04 paragraf Rozdział Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Wydatki Budżet Gminy Mosina na 2014 r. Strona 1 uzyskanych wpływów z podatku sanitacyjna Wsi 200 ooo,oo 0, , Izby rolnicze 6 469,04 0, , Lokalny transport zbiorowy I ,26 0,00 I ,26 dotacje celowe przekazane porozumień (umów) między 2310 terytorialnego , , zakup usług pozostałych , , budżetowych ,00 0, , rolnego 6 469, , Drogi publiczne wojewódzkie I 000,00 0,00 I 000,00 Drogi publiczne powiatowe (w 6050 budżetowych ,00 0, ,00 realizowane na podstawie jednostkami samorządu tym dotacja celowa 4520 samorządu terytorialnego 1 000,00 0,00 I 000, ,OOzł) ,00 0, , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , samorządu terytorialnego 1 000,00 0, ,00 Drogi publiczne gminne (wtym: 4300 zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 0, ,00 Transport i łączność (w tym dotacje celowe ,00 zł) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% gminie na zadania bieżące opłaty na rzecz jednostek opłaty na rzecz jednostek 6057 budżetowych ,00 0, , finansowej ,00 zł) ,74 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych , budżetowych I ,87 0,00 I ,87 Infrastruktura wodociągowa i dotacje celowe: środki europejskie ,00 zł, dotacja w formie pomocy do uchwały nr załącznik nr 2

10 europejskie ,00 zł) ,00 0, , zakup materiałów wyposażenia 8 000, , zakup usług pozostałych , , społeczne 6840, , składki na Fundusz Pracy 980,00 980, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług remontowych , ,00 upowszechniania turystyki Turystyka (dotacja celowa srodki europejskie ,00 zł) Zadania w zakresie (dotacja celowa środki ,00 0, ,00 Strona przestrzennego ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , zakup usług pozostałych , ,00 wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , ,00 zakup usług obejmujących Urzędy wojewódzkie (dotacja 4110 społeczne 22290, , składki na Fundusz Pracy 3 194, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 4530 podatek od towarów i usług (VAT) , , budżetowych ,00 0, , ednostek budżetowych ,00 0, , Działalnosc usługowa ,00 0, , pracowników , ,00 Plany zagospodarowania celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 Administracja publiczna (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 zakup usług obejmujących zakup usług obejmujących nieruchomościami ,64 0, , zakup energii , , zakup usług pozostałych , , tłumaczenia 1 000, ,00 wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , ,00 Gospodarka gruntami i 6060 jednostek budżetowych 5 000,00 0, , budżetowych 3 000,00 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,64 0, , zakup usług remontowych , , różne opłaty i składki 8 000, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6059 budżetowych ,87 0, ,87

11 różne wydatki na rzecz osób 4210 zakup materiałów wyposażenia i , zakup usług pozostałych , , prawach powiatu) ,00 0, , pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , społeczne , ,00 wydatki osobowe niezaliczone do Urzędy gmin (miast i miast na 3030 fizycznych , , wynagrodzeń , ,00 Strona składki na Fundusz Pracy , ,00 Rehabilitacji Osób odpisy na zakładowy fundusz 4700 służby cywilnej , , jednostek budżetowych ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, zakup usług dostępu do sieci świadczonych w ruchomej 4140 Niepełnosprawnych , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów wyposażenia i , , dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 2 000, , zakup usług pozostałych , , Internet , , publicznej sieci telefonicznej , , publicznej sieci telefonicznej , , pomieszczenia garażowe , , podróże służbowe krajowe , , podróże służbowe zagraniczne 5 000, , różne opłaty i składki , , świadczeń socjalnych , , terytorialnego ,00 0, , składki_na_fundusz Pracy 123,00 123, zakup materiałów i wyposażenia , , podróże służbowe zagraniczne 3 000, , różne opłaty i składki , , społeczne 750,00 750, wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , zakup usług pozostałych , ,00 Promocja jednostek samorządu czynsze za budynki, lokale i świadczonych w stacjonarnej szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu wpłaty na Państwowy Fundusz opłaty za administrowanie i wydatki na zakupy inwestycyjne prawach powiatu) ,00 0, ,00 Rady gmin (miast i miast na

12 75095 Pozostała działalność ,00 0, ,00 terytorialnego oraz związków 2900 dofinansowanie zadań bieżących , ,00 różne wydatki na rzecz osób 4100 prowizyjne , , zakup materiałów wyposażenia i , , zakup usług pozostałych , ,00 wynagrodzenia agencyjno fizycznych , ,00 gmin lub związków powiatów na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu Strona Ochotnicze straże pożarne I ,00 0,00 I ,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie zleconych do realizacji 2360 działalność pożytku publicznego 2 000, ,00 różne wydatki na rzecz osób 4120 składki na Fundusz Pracy 50,00 50, wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , publicznej sieci telefonicznej 2 500, ,00 organizacjom prowadzącym świadczonych w stacjonarnej wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 000, , fizycznych , , społeczne 150,00 150, różne opłaty i składki , ,00 lub dofinansowanie zadań art. 221 ustawy, na finansowanie ,00 0,00 I , wynagrodzenia bezosobowe 4 013, , społeczne 686,00 686, składki na Fundusz Pracy 98,00 98, ,00 zł) 4 797,00 0, ,00 sądownictwa (dotacja celowa ochrony prawa (dotacja celowa Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpozarowa 751 ochrony prawa oraz 4 797,00 0, ,00 władzy państwowej, kontroli i władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów 4.797,00 zł) Urzędy naczelnych organów zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia ,00

13 wydatki osobowe niezaliczane do 6230 sektora finansów publicznych ,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, , pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , wynagrodzeń ooo,oo jednostek niezaliczanych do zakupów inwestycyjnych Strona 5 zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , ,00 rezerwa ogólna , ,00 rezerwa celowa na realizację Rezerwy ogólne i celowe ,34 0, , rezerwy , , Różne rozliczenia ,34 0, , Obsługa długu publicznego I ,00 0,00 I , kredytów ipożyczek , ,00 samorządu terytorialnego zaciągniętych przez jednostkę terytorialnego I ,00 0,00 I ,00 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub Obsługa papierów pożyczek jednostek samorządu wartościowych, kredytów i zakup usług dostępu do sieci świadczonych w ruchomej 4120 składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 5 800, , zakup materiałów wyposażenia i , , zakup energii , , zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Internet 4 000, , publicznej sieci telefonicznej 2 500, ,00 świadczonych w stacjonarnej szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 500, , różne opłaty i składki 5 000, , społeczne , , podróże służbowe krajowe 5 000, , zakup usług remontowych 9 000, , zakup usług pozostałych , ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , , służby cywilnej 5 000, ,00 kosztów realizacji inwestycji dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

14 Spółka z oo. w Mosinie , , pracowników , , , jst. 420:000,00 zł, środki europejskie ,56 zł, ,20 I , , wynagrodzeń , , Szkoły podstawowe , , ,92 wydatki osobowe niezaliczane do ,00 zł) dotacje celowe: porozumienia dotacja na zadania własne Oświata i wychowanie (w tym Strona 6 odpisy na zakładowy fundusz 6050 budżetowych ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , społeczne I , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe , , , zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 zakup pomocy naukowych, zakup usług dostępu do sieci świadczonych w ruchomej 4219 zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, , dydaktycznych i książek , , , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych , , zakup usług pozostałych ,00 425, , zakup usług pozostałych 5 970, , , Internet 5 020,00 410, ,00 telekomun ikacyjnych 4360 publicznej sieci telefonicznej 8 456, , publicznej sieci telefonicznej , , podróże służbowe krajowe , , podróże służbowe zagraniczne 4 000, , , różne opłaty i składki , , świadczeń socjalnych , , służby cywilnej , , ,00 zł) , , ,92 szkołach podstawowych dotacja na zadania własne europejskie ,56 zł, (dotacja celowa środki niebędących członkami korpusu Oddziały przedszkolne w świadczonych w stacjonarnej szkolenia pracowników poręczenia udzielonego MSTBS rezerwa celowa z tytułu

15 porozumień (umów) między 2310 terytorialnego 5 000, , pracowników , , ,68 realizowane na podstawie jednostkami samorządu 4017 pracowników , , pracowników , , wynagrodzeń , , wynagrodzeń , ,00 wydatki osobowe niezaliczone do wydatki osobowe niezaliczone do Strona dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , społeczne , , , społeczne , , społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , , składki na Fundusz Pracy 8 900, , składki na Fundusz Pracy 1 649, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 4 030, , dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00-425, , zakup usług pozostałych , , publicznej sieci telefonicznej 2 400,00 0, , świadczeń socjalnych , odpisy na zakładowy fundusz niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty , , ,00 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2310 terytorialnego , , ,00 celowa porozumienia jst. Przedszkola (W tym dotacja zakup pomocy naukowych, świadczonych w ruchomej zadania własne ,00 zł) , , ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla dotacja podmiotowa z budżetu dla 2590 przez osobę fizyczną , , ,00 dotacje celowe przekazane ,00 zł, dotacja na realizowane na podstawie jednostkami samorządu porozumień (umów) między prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub gminie na zadania bieżące gminie na zadania bieżące dotacje celowe przekazane

16 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , , społeczne , , ,00 składki 4120 na Fundusz Pracy 75010, , , wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , zakupmateriałówiwyposażenia , , , pracowników , , ,00 Strona składki na Fundusz Pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , społeczne , , wynagrodzenia bezosobowe , , Gimnazja ,00 I 797, , pracowników , , , podróże służbowe krajowe 1 700, , służby cywilnej 4 000, , dydaktycznych iksiążek 17000, , , zakup energii , , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 8 100,00 B 100, zakup usług pozostałych , , Internet 4 780, ,00 zakup pomocy naukowych, świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 440, , publicznej sieci telefonicznej 6 300, , różne opłaty i składki 8 984, , świadczeń socjalnych , , Przedszkola specjalne 0, , , terytorialneqo , ,00 zakup usług dostępu do sieci świadczonych w stacjonarnej szkolenia pracowników dotacje celowe przekazane porozumień (umów) między przedszkolerigo (dotacja na niepublicznej jednostki systemu zadania własne ,00 zł) niebędących członkami korpusu realizowane na podstawie jednostkami samorządu Inne formy wychowania dotacja podmiotowa z budżetu dla 3020 wynagrodzeń , ,00 wydatki osobowe niezaliczone do odpisy na zakładowy fundusz gminie na zadania bieżące , , , oświaty , , ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,00

17 4300 zakup usług pozostałych , , Internet 4 230,00 410, zakup usług dostępu do sieci 4360 publicznej sieci telefonicznej 4 736, ,00 świadczonych w ruchomej Strona Domy pomocy spgteczriej ,00 0, ,00 dotacia ,00 zł) , , ,00 Pomoc społeczna (W tym 4400 pomieszczenia garażowe , , zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , społeczne 4 300, , składki na Fundusz Pracy 500, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe 500,00 500, różne opłaty i składki 3 300, , Pozostała działalność 400,00 0,00 400,00 czynsze za budynki, lokale i opłaty za administrowanie i Zwalczanie narkomanii ,00 0, , społeczne 500,00 500, zakup materiałów i wyposażenia 3 500, zakup usług pozostałych 3 500, , wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Pozostała działalność 8 000,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 Dokształcanie i doskonalenie Dowożenie uczniów do szkół I ,00 0,00 I , zakup usług pozostałych , , nauczycieli ,00 0, , zakup usług pozostałych , ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4370 publicznej sieci telefonicznej , podróże służbowe krajowe 8 300, , różne opłaty iskładki , świadczeń socjalnych , służby cywilnej 5 600, ,00 świadczonych w stacjonarnej szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4240 dydaktycznych książek , zakup energii , , zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług zdrowotnych , ,00 zakup pomocy naukowych,

18 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 100,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, zakup usług pozostałych 500,00 500,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 2 500, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 700,00 0, ,00 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 600, , świadczenia społeczne , , pracowników , , dodatkowewynagrodzenie roczne , ,00 4llospołeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 749, , wynagrodzenia bezosobowe 8 856, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 960,00 960, zakup usług zdrowotnych 200,00 200, zakup usług pozostałych ,00-481, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 180,00 180,00 świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 1 080, , podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 6 880, , różne opłaty i składki 500,00 0,00 500,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 895,00 481, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3 000, ,00 Strona 10

19 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za zajęciach w centrum integracji emerytalne i rentowe (W tym Zasiłki i pomoc w naturze oraz 4130 zdrowotne , , ,00 zł) ,00 0, ,00 osoby uczestniczące w społecznej (dotacja celowa Strona składki na Fundusz Pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup energii 4 000, , zakup usług zdrowotnych 500,00 500, pomieszczenia garażowe , , podróże służbowe krajowe 1 000, , służby cywilnej 4 000, , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , społeczne , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych ,00 0, , Internet 800,00 800, publicznej sieci telefonicznej 6 000, , różne opłaty i składki 3 000, , świadczeń socjalnych ,00 69, , opiekuńcze ,00 0, , zakup usług pozostałych , ,00 specjalistyczne usługi zakup usług dostępu do sieci świadczonych w stacjonarnej szkolenia pracowników Usługi opiekuńcze i czynsze za budynki, lokale niebędących członkami korpusu Ośrodki pomocy społecznej (w Dodatki mieszkaniowe (w tym Zasiłki stałe (dotacja celowa tym dotacja celowa , świadczenia społeczne , , świadczenia społeczne ,00 0, , świadczenia społeczne , ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 000, ,00 opłaty za administrowanie i odpisy na zakładowy fundusz dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , dotacja celowa 1.647,00 zł) ,00 0, , zakup usług pozostałych 33,00 0,00 33, ,OOzł) ,00 0, , zł) , , , pracowników , , ,00 zdrowotne opłacane za osoby składki na ubezpieczenia

20 Pozostała działalność ( w tym dotacja celowa ,00 zł) , , ,00 dotacje cieowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego , , , świadczenia społeczne , , , zakup usług pozostałych 1 332,00 0, , różne opłaty i składki , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w tym: 853 dotacja celowa środki ,00 0, ,00 europejskie i środki z budżetu państwa ,00 zł) i Żłobki ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego , ,00 Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa środki europejskie i środki z budżetu ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe , , wynagrodzenia bezosobowe , , , wynagrodzenia bezosobowe 0, , , społeczne , , społeczne 8296, , , społeczne 2 008, , składki na Fundusz Pracy 1 896, , składki na Fundusz Pracy 1 188,62 442, , składki na Fundusz Pracy 0,00 287,79 287, zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup energii 7 500, , zakup usług pozostałych , , , zakup usług pozostałych , , , zakup usług pozostałych 0, , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 6 300, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 400, ,00 świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 000, ,00 opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 8 500, , różne opłaty i składki 1 600, ,00 Strona 12

21 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne 6067 jednostek budżetowych I , ,00 I ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 jednostek budżetowych , ,00 Edukacyjna opieka 854 wychowawcza (dotacja , , ,00 WFQŚiGW Ó.000,00 zł) Świetlice szkolne I ,00-990,00 I ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , , pracowników ,00 526, , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , społeczne , , składki na Fundusz Pracy , ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 000,00 0, ,00 dotacje cieowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego 3 000, ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 0, , społeczne 6 026, , składki na Fundusz Pracy 2 147, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży dotacje cleowe z budżetu ,00 0, ,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego , , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , stypendia dla uczniów , , inne formy pomocy dla uczniów , ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 080,00 0, , zakup usług pozostałych 7 080, ,00 Pozostała działalność (w tym środki z WFOŚiGW , zł) , , ,00 Strona 13

22 4117 społeczne 143,04-143,04 0,00 i 4127 składki na Fundusz Pracy 20,49-20,49 0, wynagrodzenia bezosobowe 836,47-836,47 0, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup materiałów wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , zakup usług pozostałych , , zakup usług pozostałych 9 500, ,00 0,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego 8 000, ,00 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska , ,36 4 III 760,56 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , zakup energii , , zakup usług pozostałych , , budżetowych ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , społeczne 5268, , składki na Fundusz Pracy 681,10 681, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia 1 200, , zakup usług pozostałych , , Gospodarka odpadami ,00 I 320, ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących , , , zakup usług pozostałych , ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , społeczne 205,20 205, wynagrodzenia bezosobowe 994,80 994, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, , Schroniska dla zwierząt , , ,36 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących ,00 143, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , ,00 Strona 14

23 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakupów 6650 inwestycyjnych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , , zakup usług pozostałych , , budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , , ,20 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego 1 800, ,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących , ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących , , zakup materiałów i wyposażenia ,00-550, , zakup energii 3 500, , zakup usług pozostałych , , , różne opłaty i składki 1 000, , budżetowych ,20-450, ,20 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego (w tym: dotacja celowa środki europejskie ,55-200, , zł) Pozostałe zadania w zakresie kultury ,55-500, ,55 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego , , społeczne 1 609, , składki na Fundusz Pracy 117,60 117, wynagrodzenia bezosobowe , ,88 Strona 15

24 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych ,55-500, ,55 Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby (w tym: dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,00 300, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury , , społeczne 1 100, , składki na Fundusz Pracy 157,00 157, wynagrodzeniabezosobowe 6400,00 300, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych ,00 0, , różne opłaty i składki 3 000,00 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, , Biblioteki ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad , , zabytkami 2 000,00 0, , zakup usług pozostałych 2 000, , Pozostała działalność 4 000,00 0, , zakup usług pozostałych 4 000, ,00 Kultura fizyczna (w tym: 926 dotacja celowa środki , , ,45 europejskie ,00 zł) Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,45 0, , zakup materiałów i wyposażenia 3 110, , zakup usług pozostałych , , budżetowych ,45 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) I , ,00 I ,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pożytku publicznego , , ,00 Strona 16

25 dotcja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 210, , , pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , społeczne , , składki na Fundusz Pracy 8 950, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 1 020, , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 500,00 500, zakup usług pozostałych , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 000, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 400, ,00 świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 800, ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 1 100, , podróże służbowe krajowe 5 330, , różne opłaty i składki 8 080, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 060, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych , , , budżetowych ,00 0, ,00 Razem ,42 I , ,42 Strona 17