ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok Na podstawieart. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) i udzielonego upoważnienia zgodnie z 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok zarządzam, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o ,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów po zmianach wynosi ,66 zł, z wyodrębnieniem na: 1) dochody bieżące ,99 zł; 2) dochody majątkowe ,67 zł. 2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi ,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan wydatków po zmianach wynosi ,66 zł, z wyodrębnieniem na: 1) wydatki bieżące ,66 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł, w tym inwestycyjne ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi ,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Burmistrz Wacław Olszewski Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 31 października 2018 r. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , ,43 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , ,40 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Dodatki mieszkaniowe , , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , Zasiłki stałe , , ,00 realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , ,00 realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , , ,00 powiatowo-gminnych) 2040 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , , Rodzina , , , Karta Dużej Rodziny 338,00 173,00 511,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 338,00 173,00 511, Wspieranie rodziny , , ,00 realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,00 Razem: , , ,66 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 31 października 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,43 Pozostała działalność , , ,43 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 200, , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 409,59 670, ,00 Składki na Fundusz Pracy 106,58 95,55 202,13 Zakup usług pozostałych 5 243,80 839, ,02 Różne opłaty i składki , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 0, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,00 Zakup usług remontowych , , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 750, , ,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 973, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 900, ,00 Składki na Fundusz Pracy 3 613,00 750, ,00 Zakup energii ,00 400, ,00 Zakup usług pozostałych , , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 120,00 500, ,00 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 200,00 860, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00 440, ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , , ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 194, , ,00 Składki na Fundusz Pracy 425,00 122,00 547,00 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 9 670, , ,00 Zakup energii 500,00 100,00 600,00 Zakup usług pozostałych , , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 150,00 950, Obrona narodowa 1 300,00 0, , Pozostałe wydatki obronne 1 300,00 0, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00-139,11 660,89 Zakup usług pozostałych 500,00 139,11 639,11 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 3

4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 380, , ,00 Składki na Fundusz Pracy 1 879, ,00 579,00 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Podróże służbowe krajowe 50,00-50,00 0,00 Różne opłaty i składki 6 500,00 88, ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 893, ,00 949,00 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 090,00-508,00 582,00 Pozostała działalność , , ,00 Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie ,79 0, , Szkoły podstawowe , , ,10 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,28 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,49 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,90 Składki na Fundusz Pracy , , ,42 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,40 Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 Zakup energii , , ,49 Zakup usług remontowych ,00-89, ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00-13, ,00 Zakup usług pozostałych , , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-639, ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 230, ,00 Różne opłaty i składki ,00-225, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 567, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 656, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,67 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Zakup energii ,00-53, ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 730,00 53, ,00 Przedszkola , , ,85 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,81 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,53 Składki na Fundusz Pracy ,51-585, ,51 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 760,00-897, ,00 Zakup usług remontowych 8 700,00 897, ,00 Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 4

5 Gimnazja , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,07 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,03 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,43 Składki na Fundusz Pracy , , ,25 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,48 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 176,00-300, ,00 Zakup energii , , ,00 Zakup usług zdrowotnych 4 631, , ,00 Zakup usług pozostałych ,00-232, ,74 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 654,00-90, ,00 Podróże służbowe krajowe 7 063, , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 155,00 456, , ,00 1, ,00 Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 1 176,00 350, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,47 Zakup usług remontowych , , ,03 Zakup usług pozostałych , , ,70 Podróże służbowe krajowe 1 000,00-350,00 650,00 Różne opłaty i składki ,00 121, ,40 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 719,00-45, ,40 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, ,00 Stypendia różne , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, ,00 Zakup energii ,00-600, ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 644,00 600, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , ,00 podstawowych i innych formach wychowania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Składki na Fundusz Pracy 1 340, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 048, , ,72 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,66 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,62 Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 Zakup energii , , ,00 Zakup usług remontowych 979,00 89, ,00 Zakup usług zdrowotnych 332,00 13,00 345,00 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 5

6 Zakup usług pozostałych 5 117, , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 503,00 149, ,07 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,97 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,43 Składki na Fundusz Pracy 5 142, , ,75 Zakup materiałów i wyposażenia 2 644, , ,52 Zakup energii 2 114, , ,00 Zakup usług pozostałych 978,00 232, ,26 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 191, , ,00 Pozostała działalność ,03 0, ,03 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,94 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,96 Wynagrodzenia bezosobowe 5 781,05 516, ,47 Nagrody konkursowe , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,96 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,80 Zakup środków żywności , , ,12 Zakup środków żywności 532,33 760, ,30 Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,54 Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,59 Zakup usług pozostałych , , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,58 Zakup usług pozostałych 4 194, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zakup środków żywności , , ,00 Zakup energii 1 600,00 750, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00-140,00 260,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 400,00-880,00 520,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Ośrodki wsparcia , , ,40 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Składki na Fundusz Pracy , , ,40 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 6

7 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 Świadczenia społeczne , , ,00 Dodatki mieszkaniowe , , ,00 Świadczenia społeczne , , ,74 Zakup usług pozostałych 406,83 149,43 556,26 Zasiłki stałe , , ,00 Świadczenia społeczne , , ,00 Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 3 550,00 760, ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,00 Pozostała działalność , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 802, , ,00 Składki na Fundusz Pracy 968,00-160,00 808,00 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 212, Zakup energii 1 464,00 520, ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 539,00 28, , Podróże służbowe krajowe 100,00-100,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00-700,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , ,00 Inne formy pomocy dla uczniów 0, , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-426, ,00 Składki na Fundusz Pracy 4 306, , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zakup energii 4 800,00-664, ,00 Zakup usług pozostałych , , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00-345,00 855,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 336, , , Karta Dużej Rodziny 2 012,00 173, , Składki na ubezpieczenia społeczne 49,00 25,00 74,00 Składki na Fundusz Pracy 7,00 3,00 10,00 Wynagrodzenia bezosobowe 282,00 145,00 427, Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , ,00 Zakup energii , , ,00 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 7

8 Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0,00 Zakup usług pozostałych , , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zakup energii , , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Pozostała działalność , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zakup usług remontowych , , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zakup usług remontowych , , ,00 Podatek od nieruchomości , , ,00 Razem: , , ,66 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 31 października 2018 r. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 0, , ,00 0, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , , , Obrona narodowa 1 300,00 0, , Pozostałe wydatki obronne 1 300,00 0, , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,81 0, ,81 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,81 0, , ,81 0, , Ochrona zdrowia 840,00 0,00 840, Pozostała działalność 840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840, Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , , , ,40 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 9

10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej 6 346,00 0, , ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , ,00 0, , Rodzina ,00 173, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 338,00 173,00 511,00 338,00 173,00 511, Wspieranie rodziny ,00 0, , ,00 0, ,00 Razem: , , ,64 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 10

11 Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , ,43 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 200, , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 409,59 670, ,00 Składki na Fundusz Pracy 106,58 95,55 202,13 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 0,00 900,00 Zakup usług pozostałych 2 873,80 839, , Różne opłaty i składki , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 750, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 3 608,00 0, , Zakup energii 1 000,00 400, ,00 Zakup usług pozostałych 2 820, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 500, , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 200,00 860, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 780,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 440, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 327,00 0, ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 692,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 635,00 0,00 635,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 31 października 2018 r , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 194, , ,00 Składki na Fundusz Pracy 425,00 122,00 547, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 9 670, , , Zakup energii 500,00 100,00 600,00 Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 150,00 950, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400, Obrona narodowa 1 300,00 0, , Pozostałe wydatki obronne 1 300,00 0, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00-139,11 660,89 Zakup usług pozostałych 500,00 139,11 639, Oświata i wychowanie ,81 0, ,81 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ,81 0, ,81 ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 2 673,00 0, ,00 finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia 2 295,45 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,36 0, , Ochrona zdrowia 840,00 0,00 840, Pozostała działalność 840,00 0,00 840,00 Zakup usług pozostałych 840,00 0,00 840, Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 0, ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 11

12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 3 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 040,00 0, ,00 Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 400,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od nieruchomości 1 013,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 344,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 642,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , ,74 Zakup usług pozostałych 406,83 149,43 556, Ośrodki pomocy społecznej 6 346,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 346,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 550,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 692,00 0, ,00 Składki na Fundusz Pracy 275,00 0,00 275,00 Zakup usług pozostałych ,00 0, , Rodzina ,00 173, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Składki na Fundusz Pracy 3 970,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 8 416,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 180,00 0,00 180,00 Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 942,00 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150,00 0, , Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-426, ,00 Składki na Fundusz Pracy 4 306, , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 4 800,00-664, , Zakup usług remontowych 2 000,00 0, ,00 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 12

13 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200,00 Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00-345,00 855, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 980,00 0, , Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 336, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 0, , Karta Dużej Rodziny 338,00 173,00 511,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 49,00 25,00 74,00 Składki na Fundusz Pracy 7,00 3,00 10, Wynagrodzenia bezosobowe 282,00 145,00 427, Wspieranie rodziny ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 734,00 0, ,00 Składki na Fundusz Pracy 771,00 0,00 771,00 Zakup materiałów i wyposażenia 7 156,00 0, , Zakup energii 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 145,00 0,00 145, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 45,00 0,00 45, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 720,00 0,00 720,00 Razem: , , ,64 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 13

14 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Lp.DziałRozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego ujęte w WPF źr. pkt 2 i 3 u.f.p Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr , ,00 UM Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej , ,00 UM Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt) , ,00 UM Budowa parkingu na Os. Siejnik , ,00 UM Budowa chodnika przy Pl. Wolności , ,00 UM Modernizacja drogi Zatyki - Bartki , ,00 UM Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr N (FS) , , ,00 UM Przebudowa drogi w Lipkowie (FS) , ,00 UM Modernizacja drogi gminnej Rosochackie - Jaśki (FS) , ,00 UM Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS) , ,00 UM Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt) , ,00 UM Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej , ,00 UM Przebudowa drogi w Zielonówku , ,00 UM Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście , ,00 UM Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duły , ,00 UM Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie , ,00 UM Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architekt.) , ,00 UM Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku , , , ,00 UM Modernizacja zasobów komunalnych , ,00 UM Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie , , ,00 UM Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich , , ,00 UM Modernizacja cmentarzy komunalnych , ,00 UM Zakup systemu esesja , ,00 UM "e-gmina Olecko" , , , , ,00 UM Budowa ławeczki Panasewicza , ,00 UM Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach , ,00 UM Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku , ,00 UM Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku , ,00 UM Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku , , , ,00 UM Modernizacja budynku ul. Nocznickiego , ,00 UM Budowa szaletu przy Al lecia Olecka , ,00 UM Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2018 roku Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 31 października 2018 r. rok budżetowy 2018 dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania środki emisja pochodząc obligacji e z innych środki wymien. w art. 5 ust. 1 Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jez. Oleckie Wielkie , , , ,00 UM Jednostk a organiz. realiz. zadanie Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 14

15 Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego , ,00 UM Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty , ,00 UM Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku , , ,00 UM Modernizacja oświetlenia , ,00 UM Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska , ,00 UM Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska , ,00 UM Przebudowa oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina , ,00 UM Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności , , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności , ,00 UM Przebudowa targowiska miejskiego , , ,00 161,00 UM Przebudowa placu zabaw w parku , , ,00 UM Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS) , ,00 UM Doposażenie placu zabaw Giże (FS) , ,00 UM Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach , , ,00 UM Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach , ,00 UM Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej) , , ,00 UM Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich 8 000, ,00 UM Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku , , , , ,00 UM Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego , ,00 UM Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS) , ,00 UM Budowa altany w Imionkach (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS) , ,00 UM Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS) , ,00 UM Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA , ,00 MOSiR Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR) , ,00 MOSiR Zakup łodzi wiosłowych i motorowej , ,00 MOSiR Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach , , ,00 UM Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach , , ,00 UM Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku , , ,00 UM Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS) , ,00 UM Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie) , ,00 UM OGÓŁEM: , , , , , ,00 x Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 15

16 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt i klasyfikacja budżetowa Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5) Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 31 października 2018 r. Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (7+8) Planowane wydatki w 2018 roku z tego: Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe * Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe i obligacje** Wydatki bieżące razem: , , , , , ,89 Oś Priorytetowa: Działanie: RPWM Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku) Razem wydatki: , , , , , , rok 801, , , , , , ,99 w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, , ,51 0, , , ,19 0, , ,19 0, ,85 0, , ,85 0, , , ,47 0, , ,47 0, ,55 0,00 486,55 486,55 0,00 486, ,49 671,49 0,00 671,49 671,49 0, ,00 0, , ,00 0, , ,42 0, , ,42 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,87 0, , ,87 0, , ,79 0, , ,79 0, , ,00 0, , ,00 0, , rok , , , rok , , ,86 Oś Priorytetowa: Działanie: RPWM Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach) Razem wydatki: , , , , , , rok 801, , , , , , ,67 w tym: ,20 0, , ,20 0, , , ,28 0, , ,28 0, ,58 0, , ,58 0, , ,98 299,98 0,00 299,98 299,98 0, ,04 0, , ,04 0, , ,89 42,89 0,00 42,89 42,89 0, ,00 0, , ,00 0, , ,20 0, , ,20 0, , ,60 359,60 0,00 359,60 359,60 0, ,00 0, , ,00 0, , ,65 0, , ,65 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , rok , , , rok , , ,39 Oś Priorytetowa: Działanie: RPWM Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich) Razem wydatki: ,10 0, , ,54 0, , rok 801, ,54 0, , ,54 0, ,54 w tym: ,77 0, , ,77 0, , ,64 0, , ,64 0, , ,90 0,00 232,90 232,90 0,00 232, ,00 0, , ,00 0, , ,32 0, , ,32 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,91 0, , ,91 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , rok ,21 0, ,21 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 16

17 2020 rok ,35 0, ,35 Oś Priorytetowa: Działanie: RPWM Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach) Razem wydatki: , , , , , , rok 801, , , , , , ,74 w tym: , ,96 0, , ,96 0, ,27 0, , ,27 0, , ,50 301,50 0,00 301,50 301,50 0, ,89 0,00 864,89 864,89 0,00 864, ,69 41,69 0,00 41,69 41,69 0, ,43 0, , ,43 0, , ,60 0, , ,60 0, , ,00 0,00 544,00 544,00 0,00 544, ,55 0, , ,55 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , rok , , , rok , , ,09 Oś Priorytetowa: Działanie: RPWM Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: Klucze do sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 1) Razem wydatki: , , , , , , rok 801, , , , , , ,91 w tym: ,26 0, , ,26 0, , , ,74 0, , ,74 0, ,40 0, , ,40 0, , ,80 193,80 0,00 193,80 193,80 0, ,59 0,00 256,59 256,59 0,00 256, ,61 27,61 0,00 27,61 27,61 0, ,15 0, , ,15 0, , , ,85 0, , ,85 0, ,05 0, , ,05 0, , , ,95 0, , ,95 0, ,00 0,00 316,00 316,00 0,00 316, ,00 34,00 0,00 34,00 34,00 0, ,04 0, , ,04 0, , , ,28 0, , ,28 0, ,32 0, , ,32 0, , ,68 349,68 0,00 349,68 349,68 0, ,34 0, , ,34 0, , , ,66 0, , ,66 0, ,43 0,00 451,43 451,43 0,00 451, ,57 48,57 0,00 48,57 48,57 0, ,33 0, , ,33 0, , , ,67 0, , ,67 0, rok , , , rok , , ,88 Oś Priorytetowa: Działanie: RPWM Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: Z głową w cyfrowy świat (Szkoła Podstawowa Nr 3) Razem wydatki: , , , , , , rok 801, , , , , , ,84 w tym: ,73 0, , ,73 0, , , ,28 0, , ,28 0, ,78 0, , ,78 0, , ,22 215,22 0,00 215,22 215,22 0, ,16 0,00 305,16 305,16 0,00 305, ,84 34,84 0,00 34,84 34,84 0, ,72 0, , ,72 0, , , ,28 0, , ,28 0, ,10 0, , ,10 0, , , ,61 0, , ,61 0, ,42 0, , ,42 0, , ,82 436,82 0,00 436,82 436,82 0, ,47 0, , ,47 0, , , ,57 0, , ,57 0, ,06 0, , ,06 0, , ,94 409,94 0,00 409,94 409,94 0,00 Id: F87C018F-A A201-EBED0B0956B6. Podpisany Strona 17