ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 1000) i udzielonego upoważnienia zgodnie z 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok zarządzam, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o ,82zł, zgodnie zzałącznikiem Nr1. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów po zmianach wynosi ,40 zł, z wyodrębnieniem na: 1) dochody bieżące ,40 zł; 2) dochody majątkowe ,00 zł. 2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi ,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan wydatków po zmianach wynosi ,40 zł, z wyodrębnieniem na: 1) wydatki bieżące ,40 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł, w tym inwestycyjne ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi ,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Burmistrz Wacław Olszewski Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 29 czerwca 2018 r. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , ,82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , , Pomoc społeczna , , Dodatki mieszkaniowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Rodzina ,00 46, Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Karta Dużej Rodziny 215,00 46,00 261, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 215,00 46, Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0, ,00 Po zmianie , , , , , ,00 261, ,00 Razem: , , ,40 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 29 czerwca 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Drogi wewnetrzne , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Zakup usług remontowych , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00-450, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-450, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność ,00 450, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 692,00 50, , Zakup usług pozostałych 8 650,00 400, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup usług remontowych 9 000, , , Zakup usług pozostałych 7 500, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , ,00 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 1

4 4300 Zakup usług pozostałych , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-80, , Podróże służbowe krajowe ,00 114, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 80, , Przedszkola , , , Zakup usług remontowych 3 700, , , Zakup usług pozostałych , , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 150,00 385, , Różne opłaty i składki ,00 752, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 551,00 168, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 470,19 875, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , ,00 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 2

5 3110 Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych 310,36-32,63 277, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000, , , Zakup usług remontowych , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,32 0, , Pozostała działalność ,32 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60-60, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 923, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 726,78 442, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 065,13 42, , Składki na Fundusz Pracy 2 539,72-203, , Składki na Fundusz Pracy 256,25-27,34 228, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 346,64 765, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 084, , , Zakup środków żywności , , , Zakup środków żywności 1 349,28 242, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 717,07-358,55 358, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 82,93-41,45 41, Rodzina ,00 46, , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Karta Dużej Rodziny 1 889,00 46, , Składki na ubezpieczenia społeczne 31,00 7,00 38, Składki na Fundusz Pracy 5,00 1,00 6,00 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 3

6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 179,00 38,00 217, Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 257, , , Składki na Fundusz Pracy 1 033,00 250, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 600,00 600, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,40 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 29 czerwca 2018 r. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,32 0, , Pozostała działalność ,32 0, , ,32 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 327,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 327,00 0, , ,00 0, , Obrona narodowa 300,00 0,00 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300, Oświata i wychowanie , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów , , ,82 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , , Ochrona zdrowia 930,00 0,00 930, Pozostała działalność 930,00 0,00 930,00 930,00 0,00 930, Pomoc społeczna , , ,00 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 1

8 85203 Ośrodki wsparcia ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,00 0, , świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 0, ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej 3 000,00 0, , ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , ,00 0, , Rodzina ,00 46, , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 215,00 46,00 261,00 215,00 46,00 261, Wspieranie rodziny 0, , ,00 0, , ,00 Razem: , , ,14 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 29 czerwca 2018 r. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,32 0, Pozostała działalność ,32 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 200,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 409,59 0, , Składki na Fundusz Pracy 106,58 0,00 106, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 0,00 900, Zakup usług pozostałych 2 873,80 0, , Różne opłaty i składki ,35 0, , Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 327,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 327,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 692,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 635,00 0,00 635, Obrona narodowa 300,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 0, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 300, Oświata i wychowanie , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, , , ,82 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 7 108,20 0, ,20 finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 470,19 875, , ,00 300,00 300,00 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 1

10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Ochrona zdrowia 930,00 0, Pozostała działalność 930,00 0, Zakup usług pozostałych 930,00 0,00 930, Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 3 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 040,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 400,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od nieruchomości 827,00 0,00 827, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 344,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 642,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe , , , , , , Świadczenia społeczne , , ,27 930,00 930,00 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 2

11 4300 Zakup usług pozostałych 310,36-32,63 277, Ośrodki pomocy społecznej 3 000,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 408,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 077,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 295,00 0,00 295, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Rodzina ,00 46, Świadczenie wychowawcze , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 4 460,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 456,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 180,00 0,00 180, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 942,00 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150,00 0, , Podatek od nieruchomości 862,00 0,00 862, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 1 500,00 0, ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 3

12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 4 306,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 4 800,00 0, , Zakup usług remontowych 2 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 980,00 0, , Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 336,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 0, , Karta Dużej Rodziny 215,00 46,00 261, Składki na ubezpieczenia społeczne 31,00 7,00 38, Składki na Fundusz Pracy 5,00 1,00 6, Wynagrodzenia bezosobowe 179,00 38,00 217, Wspieranie rodziny 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 250,00 250, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 600,00 600, Podróże służbowe krajowe 0,00 200,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , ,00 Razem: , , ,14 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 4

13 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 29 czerwca 2018 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Wydatki na Planowane wydatki Jednostk inwestycje w tym źródła finansowania a wieloletnie, Lp.DziałRozdz. środki Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy środki organiz. realizacja w dochody wymien pochodzące z realiz roku własne j.s.t. w art. 5 ust. 1 innych źr. zadanie ujęte w WPF pkt 2 i 3 u.f.p Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr , ,00 UM Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej , ,00 UM Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt) , ,00 UM Budowa parkingu na Os. Siejnik , ,00 UM Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr N (FS) , , ,00 UM Przebudowa drogi w Lipkowie (FS) , ,00 UM Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS) , ,00 UM Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt) , ,00 UM Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej , ,00 UM Przebudowa drogi w Zielonówku , ,00 UM Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście , ,00 UM Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duły , ,00 UM Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie , ,00 UM Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura) , ,00 UM Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku , , ,00 UM Modernizacja zasobów komunalnych , ,00 UM Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie , , ,00 UM Modernizacja cmentarzy komunalnych , ,00 UM Zakup systemu esesja , ,00 UM "e-gmina Olecko" , , , ,00 UM Budowa ławeczki Panasewicza , ,00 UM Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach , ,00 UM Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku , ,00 UM Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku , ,00 UM Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku , , ,00 UM Modernizacja budynku ul. Nocznickiego , ,00 UM Budowa szaletu przy Al lecia Olecka , ,00 UM Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni 6059 jeziora Oleckie Wielkie , , ,00 UM Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 1

14 Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego , ,00 UM Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty , ,00 UM Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku , , ,00 UM Modernizacja oświetlenia , ,00 UM Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska , ,00 UM Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności , , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności , ,00 UM Przebudowa targowiska miejskiego , , ,00 UM Przebudowa placu zabaw w parku , , ,00 UM Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS) , ,00 UM Doposażenie placu zabaw Giże (FS) , ,00 UM Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach , , ,00 UM Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach , ,00 UM Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS) , ,00 UM Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku , , , ,00 UM Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego , ,00 UM Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS) , ,00 UM Budowa altany w Imionkach (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS) , ,00 UM Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS) , ,00 UM Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA , ,00 MOSiR Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR) , ,00 MOSiR Zakup łodzi wiosłowych i motorowej , ,00 MOSiR Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach , ,00 UM Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach , ,00 UM Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku , ,00 UM Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS) , ,00 UM Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie) , ,00 UM OGÓŁEM: , , , , ,00 x Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 29 czerwca 2018 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. Kwota dotacji Lp Dz. Rozdz. Nazwa zadania / podmiotu podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Budowa chodnika ul. Ełcka / Powiat Olecki , Budowa chodnika Szosa do Świętajna / Powiat Olecki , Przebudowa ul. Batorego - chodniki / Powiat Olecki , Budowa chodnika w Imionkach / Powiat Olecki , Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie 4 400, Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap 2 297, Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki 579, Profilaktyka raka szyjki macicy na lata / Powiat Olecko , Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" , Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" 7 000, Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" , Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" ,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy , Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku , Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" , Przedszkole Niepubliczne "Smyk" , Przedszkole Niepubliczne "Bajka" ,00 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 1

16 Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" , Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku , Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" , Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO 1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic , , Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" 9 044, Przedszkole Niepubliczne "Smyk" 4 522, Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" , Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym , Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza 1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy. 3. Organizacja wydarzeń upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie Rodzina aktywna fizycznie. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej. Ogółem: , , , , ,20 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 29 czerwca 2018 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt i klasyfikacja budżetowa Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (7+8) Planowane wydatki w 2018 roku z tego: Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe ** Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe Wydatki bieżące razem: , , , , , ,49 Oś Priorytetowa: RPWM Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku) Razem wydatki: , , , , , , rok 801, , , , , , ,99 w tym: ,00 0, , ,00 0, , ,56 0, , ,56 0, , , ,19 0, , ,19 0, ,27 0, , ,27 0, , , ,47 0, , ,47 0, ,70 0,00 821,70 821,70 0,00 821, ,49 671,49 0,00 671,49 671,49 0, ,42 0, , ,42 0, , ,87 0, , ,87 0, , ,17 0, , ,17 0, , ,00 0, , ,00 0, , rok , , , rok , , ,86 Oś Priorytetowa: RPWM Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach) Razem wydatki: , , , , , , rok 801, , , , , , ,67 w tym: ,20 0, , ,20 0, , , ,28 0, , ,28 0, ,58 0, , ,58 0, , ,98 299,98 0,00 299,98 299,98 0, ,04 0, , ,04 0, , ,89 42,89 0,00 42,89 42,89 0, ,00 0, , ,00 0, , ,20 0, , ,20 0, , ,60 359,60 0,00 359,60 359,60 0, ,00 0, , ,00 0, , ,65 0, , ,65 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , rok , , , rok , , ,39 Oś Priorytetowa: RPWM Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich) Razem wydatki: ,10 0, , ,54 0, , rok 801, ,54 0, , ,54 0, ,54 w tym: ,77 0, , ,77 0, , ,64 0, , ,64 0, , ,90 0,00 232,90 232,90 0,00 232, ,00 0, , ,00 0, , ,32 0, , ,32 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,91 0, , ,91 0, ,91 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 1

18 ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , rok ,21 0, , rok ,35 0, ,35 Oś Priorytetowa: RPWM Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach) Razem wydatki: , , , , , , rok 801, , , , , , ,74 w tym: , ,96 0, , ,96 0, ,27 0, , ,27 0, , ,50 301,50 0,00 301,50 301,50 0, ,89 0,00 864,89 864,89 0,00 864, ,69 41,69 0,00 41,69 41,69 0, ,43 0, , ,43 0, , ,60 0, , ,60 0, , ,00 0,00 544,00 544,00 0,00 544, ,55 0, , ,55 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , rok , , , rok , , ,09 Priorytet: RPWM Kadry dla gospodarki Działanie: Nazwa projektu: RPWM Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku) Razem wydatki: , , , , , ,09 dotychczas poniesione , , , rok 853, , , , , , ,09 w tym: ,61 0, , ,61 0, , , ,40 0, , ,40 0, ,86 0, , ,86 0, , ,39 345,39 0,00 345,39 345,39 0, ,36 0, , ,36 0, , ,40 649,40 0,00 649,40 649,40 0, ,44 0,00 504,44 504,44 0,00 504, ,65 56,65 0,00 56,65 56,65 0, ,75 0, , ,75 0, , , ,46 0, , ,46 0, ,28 0, , ,28 0, , , ,02 0, , ,02 0, ,79 0, , ,79 0, , , ,37 0, , ,37 0,00 Priorytet: RPWM Kadry dla gospodarki Działanie: Nazwa projektu: RPWM Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach) Razem wydatki: , , , ,73 945, ,13 dotychczas poniesione 6 826,62 689, , rok 853, ,73 945, , ,73 945, , w tym: ,11 0, , ,11 0, , ,38 693,38 0,00 693,38 693,38 0, ,02 0,00 866,02 866,02 0,00 866, ,25 97,25 0,00 97,25 97,25 0, ,51 0, , ,51 0, , ,58 135,58 0,00 135,58 135,58 0, ,49 0,00 172,49 172,49 0,00 172, ,39 19,39 0,00 19,39 19,39 0,00 Priorytet: RPWM Kadry dla gospodarki Działanie: Nazwa projektu: RPWM Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich) Razem wydatki: , , , , , ,57 dotychczas poniesione 6 773,75 683, , rok 853, , , , , , , w tym: ,80 0, , ,80 0, , ,87 859,87 0,00 859,87 859,87 0,00 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 2

19 Priorytet: Działanie: ,01 0, , ,01 0, , ,82 119,82 0,00 119,82 119,82 0, ,97 0, , ,97 0, , ,52 167,52 0,00 167,52 167,52 0, ,79 0,00 213,79 213,79 0,00 213, ,00 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 RPWM Kadry dla gospodarki RPWM Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie Nazwa projektu: kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddz. Integracyjnymi w Kijewie Razem wydatki: , , , , , ,57 dotychczas poniesione , , , rok 853, , , , , , ,57 w tym: ,20 0, , ,20 0, , , ,73 0, , ,73 0, ,72 0, , , , ,85 218,85 0,00 218,85 218,85 0, ,72 0, , ,72 0, , ,59 405,59 0,00 405,59 405,59 0, ,11 0,00 318,11 318,11 0,00 318, ,13 36,13 0,00 36,13 36,13 0, ,72 0, , ,72 0, , , ,89 0, , ,89 0, ,96 0, , ,96 0, , , ,26 0, , ,26 0, ,16 0, , ,16 0, , , ,42 0, , ,42 0, ,98 0, , ,98 0, , , ,04 0, , ,04 0,00 Priorytet: RPWM Kadry dla gospodarki Działanie: Nazwa projektu: RPWM Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach) Razem wydatki: , , , , , ,31 dotychczas poniesione , , , rok 853, , , , , , ,31 w tym: ,97 0, , ,97 0, , , ,28 0, , ,28 0, ,34 0, , ,34 0, , ,99 267,99 0,00 267,99 267,99 0, ,35 0, , ,35 0, , ,75 558,75 0,00 558,75 558,75 0, ,52 0,00 596,52 596,52 0,00 596, ,99 68,99 0,00 68,99 68,99 0, ,53 0, , ,53 0, , , ,47 0, , ,47 0, ,59 0, , ,59 0, , ,30 675,30 0,00 675,30 675,30 0, ,80 0, , ,80 0, , ,17 503,17 0,00 503,17 503,17 0, ,69 0, , ,69 0, , , ,26 0, , ,26 0, ,52 0,00 358,52 358,52 0,00 358, ,48 41,48 0,00 41,48 41,48 0,00 Priorytet: RPWM Kadry dla gospodarki Działanie: Nazwa projektu: RPWM Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku Razem wydatki: , , , , , ,88 dotychczas poniesione , , , rok 853, , , , , , ,88 w tym: ,64 0, , ,64 0, , ,72 981,72 0,00 981,72 981,72 0, ,95 0, , ,95 0, , ,83 119,83 0,00 119,83 119,83 0, ,63 0, , ,63 0, , ,33 190,33 0,00 190,33 190,33 0,00 Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 3

20 ,15 0,00 531,15 531,15 0,00 531, ,75 23,75 0,00 23,75 23,75 0, ,48 0, , ,48 0, , ,52 359,52 0,00 359,52 359,52 0, ,21 0, , ,21 0, , ,12 177,12 0,00 177,12 177,12 0, ,40 0, , ,40 0, , ,60 409,60 0,00 409,60 409,60 0, ,42 0, , ,42 0, , ,80 179,80 0,00 179,80 179,80 0,00 Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo 1.11 Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Nazwa projektu: Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku Razem wydatki: , , ,00 0,00 0,00 0, rok 921, , , ,00 2 Wydatki majątkowe razem: , , , , , ,00 Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 2.1 Nazwa projektu: e-gmina Olecko Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies rok 750, Oś Priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie: Infrastruktura edukacyjna Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni 2.2 Nazwa projektu: językowej Razem wydatki: , , z tego: dotychczas poniesione: , , rok 801, , , Oś Priorytetowa 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 2.3 Nazwa projektu: Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie Razem wydatki: , , z tego: dotychczas poniesione: , , rok 900, , , Priorytet: z Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym Działanie: rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury 2.4 Nazwa projektu: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku Razem wydatki: , , z tego: dotychczas poniesione: , , rok 900, , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez Priorytet: społeczność) 2.5 Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: Przebudowa placu zabaw w parku Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione rok 900, Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury 2.6 Nazwa projektu: Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies rok 921, Ogółem (1+2) x , , , , , ,49 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne W załączniku przy planowanych wydatkach w 2018 roku, w żródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem fiinansowania. Id: 0EEF24E4-DC CE C0589. Podpisany Strona 4