ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 23 października 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz ze zmianami) oraz 8 pkt 3 Uchwały Nr XXXV/335/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zarządza, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXV/335/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej: - Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018 r., - Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2018 r., - Uchwałą Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 lutego 2018 r., - Zarządzeniem Nr 26/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 r., - Uchwałą Nr XXXVII/348/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 marca 2018 r., - Uchwałą Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2018 r., - Uchwałą Nr XXXIX/361/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 kwietnia 2018 r., - Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2018 r., - Uchwałą Nr XXXVIII/371/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 maja 2018 r., - Uchwałą Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r., - Zarządzeniem Nr 86/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2018 r., - Zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lipca 2018 r., - Uchwałą Nr XLII/384/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 06 sierpnia 2018 r., - Zarządzeniem Nr 99/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 sierpnia 2018 r., - Zarządzeniem Nr 103a/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 sierpnia 2018 r., - Uchwałą Nr XLIII/391/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 07 września 2018 r., - Zarządzeniem Nr 121/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 września 2018 r., - Zarządzeniem Nr 128/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 października 2018 r., - Uchwałą Nr XLIV/402/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2018: - zwiększa się planowane dochody o kwotę ,43 zł, w tym: ,43 zł w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, ,00 zł w ramach działu 852 Pomoc społeczna, 445,00 zł w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz ,00 zł w ramach działu 855 Rodzina, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi ,35 zł. 2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2018: - zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,43 zł, w tym: ,43 zł w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, ,00 zł w ramach działu 852 Pomoc społeczna, 445,00 zł w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz ,00 zł w ramach działu 855 Rodzina, Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 1

2 - dokonuje się przeniesień w ramach działów: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 926 Kultura fizyczna, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi ,51 zł. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia uchwały otrzymuje brzmienie: Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości ,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie ,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Burmistrz Marian Janicki Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 2

3 Zmiany w planie dochodów na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki stałe , , , realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 445, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 445, ,00 0,00 445,00 445, Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 października 2018 r. 0, , ,00 Razem: , , ,35 Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 października 2018 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 468, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 940,07 484, , Składki na Fundusz Pracy 133,98 69,10 203, Różne opłaty i składki , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-900,00 100, Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0, Administracja publiczna ,37 0, , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 300, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-282, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 825,00 282, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Różne opłaty i składki , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 1

5 powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00-208, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 750,00 8, , Składki na Fundusz Pracy 340,00-32,19 307, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-92, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podróże służbowe krajowe 1 924, ,65 601, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 503,59 125,36 628, ,71 0, , Ochotnicze straże pożarne ,71 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 575, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług remontowych 9 000, , , Zakup usług pozostałych ,00-851, , Oświata i wychowanie ,81 0, , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-12, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-500, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Licea ogólnokształcące ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Szkoły artystyczne ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 2

6 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-700, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00-27, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 710,00-27,00 683, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 596,00 60, , Składki na Fundusz Pracy 514,00-60,00 454,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 535,00 70, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 779, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 370, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 445, , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 800, ,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 445, , Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 445,00 445, Szkolne schroniska młodzieżowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 609,00-373, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 725,00-800, , Rodzina , , ,00 Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 3

7 85504 Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 955,00 426, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,76 0, , Gospodarka odpadami ,07 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 800, , Składki na Fundusz Pracy 2 417,00 120, , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,88 880, , Zakup usług remontowych ,00 880, , Pozostała działalność ,00-880, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 132, , Składki na Fundusz Pracy 1 200,00-712,00 488, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-300, , Kultura fizyczna ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 6 000, ,00 0,00 Razem: , , ,51 Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 129/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 października 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w roku 2018 I. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Różne rozliczenia 1 388,06 0, , Różne rozliczenia finansowe 1 388,06 0, , ,06 0, , Oświata i wychowanie ,66 0, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,66 0, ,66 Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 1

9 ,66 0, , Pomoc społeczna ,20 0, , Ośrodki wsparcia ,20 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,20 0, , ,00 0, , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 580,00 0,00 580, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 580,00 0,00 580, ,00 0, , ,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200, Wspieranie rodziny ,00 0, ,00 Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 2

10 ,00 0, ,00 Razem: , , ,94 II. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 468, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 940,07 484, , Składki na Fundusz Pracy 133,98 69,10 203, Różne opłaty i składki , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 033,07 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 008,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 458,21 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 422,56 0,00 422, Składki na Fundusz Pracy 60,23 0,00 60,23 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00-208, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 750,00 8, , Składki na Fundusz Pracy 340,00-32,19 307, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-92, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podróże służbowe krajowe 1 924, ,65 601, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 503,59 125,36 628, Oświata i wychowanie ,66 0, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,66 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 309,36 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 225,08 0,00 225, Składki na Fundusz Pracy 32,09 0,00 32,09 Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 3

11 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,13 0, , Pomoc społeczna ,20 0, , Ośrodki wsparcia ,20 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 0,00 250, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,20 0, , Zakup usług remontowych 3 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 0,00 400, Podróże służbowe krajowe 1 744,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 580,00 0,00 580, Świadczenia społeczne 580,00 0,00 580,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,84 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 2 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 2 000,00 0, ,00 Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 4

12 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 500,00 0,00 500, ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 949,42 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 0, , Karta Dużej Rodziny 200,00 0,00 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników 200,00 0,00 200, Wspieranie rodziny ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 195,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 455,00 0,00 455, Wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 700, Różne opłaty i składki 1 000,00 0, ,00 Razem: , , ,88 Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 5

13 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 129/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 października 2018 r. I. Dochody Plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 II. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,07 0, , Gospodarka odpadami ,07 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 0,00 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 142,87 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 500,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 800, , Składki na Fundusz Pracy 2 417,00 120, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 1 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 210,00 0,00 210, Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 372,00 0, , ,00 0, ,00 Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 1

14 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 792,13 0, , ,00 0, ,00 Razem: ,07 0, ,07 Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 2

15 Uzasadnienie Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują: w zakresie planu dochodów: - zwiększenie o kwotę ,43 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia 16 października 2018 r., - zwiększenie o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia 15 października 2018 r., - zwiększenie o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia 18 października 2018 r., - zwiększenie o kwotę 445,00 zł z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia 17 października 2018 r., - zwiększenie o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowej na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia 18 października 2018 r. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu ulega zmianie i wynosi ,35 zł. w zakresie planu wydatków: - zwiększenie o kwotę ,43 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, - zwiększenie o kwotę ,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, - zwiększenie o kwotę ,00 zł na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, - zwiększenie o kwotę 445,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna", - zwiększenie o kwotę ,00 zł na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, - przeniesienia w ramach działów: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 926 Kultura fizyczna, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu ulega zmianie i wynosi ,51 zł. Id: 716DB3F0-33EA-4EE0-BB70-272D7E3ED300. Podpisany Strona 1