ZARZĄDZENIE NR 80/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 17 grudnia 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 80/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 17 grudnia 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2018 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę ,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dla wydatków na kwotę ,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk mgr Barbara Wierzbińska Id: A1-AC35-4E73-A8F9-94E401C85C03. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia 855 Rodzina ,00 0, , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0, , ,00 Razem ,55 0, , ,55 Id: Strona: A1-AC35-4E73-A8F9-94E401C85C03. 1 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, Strona 1

3 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Izby rolnicze ,00 0, , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 162, ,00 0, , Transport i łączność ,30-5,00 5, , Drogi publiczne gminne ,30-5,00 5, , Składki na Fundusz Pracy 370,00 0,00 5,00 375, Różne opłaty i składki ,00-5,00 0, , Administracja publiczna , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00-500,00 500, , ,00 0,00 500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00-500,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , Zakup usług remontowych , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 100, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,34 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00 790, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,58 Id: Strona: A1-AC35-4E73-A8F9-94E401C85C03. 1 Przyjęty Strona 1

4 Kwota przed Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00-700,00 0, , Różne opłaty i składki 5 262,00-780,00 0, , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,34 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , Zakup energii , ,98 0, , Zakup usług remontowych ,97 0,00 600, , Zakup usług zdrowotnych 1 944,00-400,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 790,00-400,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 596, ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, , Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 182, , , ,80 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , , ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 330,00-14,39 0, , Zakup usług remontowych ,00-3,30 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 500,00-64,00 0, ,00 Id: Strona: A1-AC35-4E73-A8F9-94E401C85C03. 2 Przyjęty Strona 2

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, , , Podróże służbowe krajowe ,00 0,00 18, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-61,90 0, , Gimnazja , ,00 0, , , ,00 0, , Zakup usług remontowych 6 406,00-840,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół ,33-100, , , ,00 0, , , Podróże służbowe krajowe 500,00-100,00 0,00 400, Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 100, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , , Zakup usług remontowych 1 600,00 0, , , Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0, , , ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 161,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 450,00 0,00 958, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0, , , ,00 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 3 118,00 0,00 722, , Zakup energii 0,00 0,00 857,00 857, Ochrona zdrowia , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Świadczenia społeczne 9 000,00 0, , ,00 Id: Strona: A1-AC35-4E73-A8F9-94E401C85C03. 3 Przyjęty Strona 3

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , , Świadczenia społeczne ,00 0, , , Zasiłki stałe , ,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Zakup usług zdrowotnych 940,00-348,00 0,00 592, Zakup usług pozostałych ,00 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 950,00-650,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 253,00-500,00 0, , Podróże służbowe krajowe 5 000, ,00 0, , Różne opłaty i składki 406,00-176,00 0,00 230, Opłaty na rzecz budżetu państwa 94,00-4,00 0,00 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 858,00-450,00 0, , Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze ,00-800, , , Świadczenia społeczne ,00 0, , , ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 883,00 0,00 403, , Składki na Fundusz Pracy 866,00 0,00 80,00 946, Zakup usług pozostałych 6 895,00 0,00 800, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 850,00-800,00 0,00 50, , , , , Zakup energii 1 500,00-400,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00-227,00 0,00 73,00 Id: Strona: A1-AC35-4E73-A8F9-94E401C85C03. 4 Przyjęty Strona 4

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia 4300 Zakup usług pozostałych 8 600,00 0, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 100,00-74,00 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00-162,00 0,00 38, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80,00-51,00 0,00 29, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00-367,00 0, , Wspieranie rodziny ,00-370,00 370, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87,00 0,00 370,00 457, Podróże służbowe krajowe 3 200,00-370,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 000, ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , , Oczyszczanie miast i wsi 4 360,00 0, , , ,00 0, , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , Różne opłaty i składki 5 030, ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Zakup energii , ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , , Kultura fizyczna , , , , Instytucje kultury fizycznej , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , Zakup energii , ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Id: Strona: A1-AC35-4E73-A8F9-94E401C85C03. 5 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, Strona 5

8 Kwota przed Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia Razem , , , ,17 Id: Strona: A1-AC35-4E73-A8F9-94E401C85C03. 6 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, Strona 6

9 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 80/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 164,00 ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 164, , , Różne rozliczenia 5 589, Różne rozliczenia finansowe 5 589, , Oświata i wychowanie , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki mieszkaniowe , , , ,00 Id: Strona: A1-AC35-4E73-A8F9-94E401C85C03. 1 Przyjęty Strona 1

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 500, , Rodzina , Świadczenie wychowawcze 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny , , , ,00 200,00 200, , ,00 Razem ,64 Id: Strona: A1-AC35-4E73-A8F9-94E401C85C03. 2 Przyjęty Strona 2

11 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 80/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki , , , , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 164, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,87 251, , , ,11 65, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 288, Oświata i wychowanie , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,31 560, , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne , , , ,00 50, , ,00 Id: Strona: A1-AC35-4E73-A8F9-94E401C85C03. 1 Przyjęty Strona 1

12 Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny 3110 Świadczenia społeczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych ,00 160, , , , ,00 946, , ,00 142, ,00 500, ,00 300, ,00 50, ,00 162, , , , , , , ,00 73, ,00 330, ,00 38, ,00 29, ,00 200,00 200, , , , ,00 99,00 817,00 533,00 Razem ,56 Id: Strona: A1-AC35-4E73-A8F9-94E401C85C03. 2 Przyjęty Strona 2