UCHWAŁA NR III/8/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/8/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 poz. 994 z póż.zm.) art , art , art. 222, art , art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z póż.zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł, w tym: 1) dochody bieżące zł 2) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł, w tym: 1) wydatki bieżące zł 2) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się niedobór budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości zł, oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 6. Ustala się plan przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się dotacje: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych: 1) celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a do niniejszej uchwały, 2) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 11b do niniejszej uchwały, Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 1

2 3) podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11c do niniejszej uchwały. 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11d do niniejszej uchwały, 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11e do niniejszej uchwały, 12. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych w wysokości zł i wydatków nimi finansowanych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. 13. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały. 14. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska w wysokości zł oraz plan wydatków w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych, w granicach działu, z wyłączeniem wydatków wieloletnich, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przeowdniczący Rady Gminy Bogusław Uziej Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do URG Nr III/8/18 z r. Plan dochodów na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 630 Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Strona 1 z 8 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 1

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z pozostałych odsetek Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 856,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 856, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Strona 2 z 8 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 2

5 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Strona 3 z 8 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 3

6 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Strona 4 z 8 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 4

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Rodzina Świadczenie wychowawcze Strona 5 z 8 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 5

8 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 8

9 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wpływy z różnych dochodów ,00 bieżące razem: , ,00 majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: , ,00 Strona 7 z 8 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 7

10 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 8 z 8 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 8

11 Plan wydatków na 2019 r. Załącznik Nr 2 do URG Nr III/8/18 z r. Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup usług remontowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi wewnetrzne Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , ,00 963,00 963,00 963, Składki na Fundusz Pracy 785,00 785,00 785, Składki na Fundusz Pracy 138,00 138,00 138, , , ,00 Strona 1 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 1

12 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 275, , ,00 225,00 225,00 225, Podróże służbowe zagraniczne 365,00 365,00 365, Podróże służbowe zagraniczne 65,00 65,00 65, inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , , , , Strona 2 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 2

13 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Zakup usług pozostałych 7 051, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 3 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 3

14 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 856, , , , , , , , , , , , Obrona narodowa Strona 4 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 4

15 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Pozostała działalność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 5 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 5

16 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 356, , ,00 72,00 72,00 72, , , , , , , ,00 799,00 799,00 799, Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 187, , , Składki na Fundusz Pracy 114,00 114,00 114, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , ,00 875,00 875,00 875, Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 5 984, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , , , ,00 821,00 821,00 821, Podróże służbowe krajowe , , , , Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki , , , , Różne opłaty i składki 1 759, , , Różne opłaty i składki 167,00 167,00 167, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , ,00 Strona 6 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 6

17 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami , , , ,00 korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 818, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 871, , , , Przedszkola , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 2 835, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 225, , , , Podróże służbowe krajowe 1 508, , , , Różne opłaty i składki 3 482, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Strona 7 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 7

18 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 9 044, , , ,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 822, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 842, , , , , , , , , , , , ,00 Strona 8 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 8

19 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 916, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Pozostała działalność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia , , Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usług zdrowotnych Programy polityki zdrowotnej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Strona 9 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 9

20 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Strona 10 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 10

21 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ośrodki pomocy społecznej , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 944, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Zakup usług pozostałych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 589, , , ,00 Strona 11 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 11

22 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 044, , , , , , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 073, , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 073, , , , Strona 12 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 12

23 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wspieranie rodziny osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 395, , , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Strona 13 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 13

24 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna , , , , ,00 Strona 14 z 15 Id: D3DFE53E B88D A8A. Podpisany Strona 14