Projekt Uchwała nr../15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 Projekt Uchwała nr../15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia grudnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 262/15 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz ), art. 89 ust 1 pkt 1,2 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł. 2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu: a) kredytu z banku w wysokości zł, b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł, c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu: 1) z kredytu z banku w wysokości zł, 2) z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości zł 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z tego na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości zł, 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości zł. 5

2 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, w tym: 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości zł, 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, 3) na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze w wysokości zł, 4) na inwestycje w wysokości zł Ustala się : 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.,) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości zł. 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz.301 ) na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu na realizację Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk w wysokości zł. 3. Ustala się wydatki budżetu na realizację Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk w wysokości zł. 4. Ustala się wydatki budżetu na realizację Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk w wysokości zł. 5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości zł. 8. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu, 2) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa 3 ust 4 które zostaną spłacone z dochodów własnych, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu, 6

3 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2017 roku. 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków: a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, b) związanych z realizacją zadań statutowych, c) świadczeń na rzecz osób fizycznych, d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 6) dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Wnoszący Burmistrz Czerska Jolanta Fierek Przewodniczący Rady Grzegorz Kobierowski 7

4 Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Czersku z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Rybołówstwo i rybactwo Rybołówstwo Wpływy z różnych opłat Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie energii elektrycznej Strona 1 z 10

5 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie paliw gazowych Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Turystyka Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Strona 2 z 10

6 0970 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa Cmentarze 6 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 6 00 rządowej 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 39,00 zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4 137,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 137,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Strona 3 z 10

7 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Strona 4 z 10

8 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola ,00 Strona 5 z 10

9 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 264,00 zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów Strona 6 z 10

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 02 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 974,00 zleconych ustawami Strona 7 z 10

11 85295 Pozostała działalność , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 9 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań bieżących Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z różnych dochodów 50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Strona 8 z 10

12 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 3 00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z różnych dochodów 50 bieżące razem: ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 5 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 00 Strona 9 z 10

13 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 5 00 z innych źródeł majątkowe razem: (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 10 z 10

14 Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Czersku z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Leśnictwo Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Dostarczanie wody Dostarczanie energii elektrycznej Dostarczanie paliw gazowych Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , , , , Drogi wewnetrzne Pozostała działalność Turystyka , , , , Pozostała działalność , , , , Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Strona 1 z 4

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 137, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 4 137, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Przedszkola , , , , , , , Gimnazja , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 szkół , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , , ,00 Strona 2 z 4

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , Pozostała działalność , , , , Ochrona zdrowia , , Lecznictwo ambulatoryjne Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia , , Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Pozostała działalność , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , ,00 Strona 3 z 4

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 215, , , , Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Gospodarka odpadami , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 4

18 22 Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czersku z dnia.. r. Wydatki majątkowe w 2016 r. 1. Plan wydatków inwestycyjnych zł Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Rolnictwo i łowiectwo Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie (projekty: Łukowo - 20 tys, Złe Mięso - 15 tys, Łąg - 15 tys, Rytel ul Orzeszkowa tys. - budowa wod - kan) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO) Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO) Projekt przebudowy przepustu w Strudze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK) Transport i łączność Budowa chodników - fundusz sołecki Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku Budowa dróg transportu rolnego Budowa i modernizacja dróg Modernizacja dróg - fundusz sołecki Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego Budowa chodników - środki osiedli Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO) Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (ok mb) Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytlu etap II - od stadionu do stacji Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia Budowa ulicy Piaskowej w Czersku Turystyka Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO) Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO) Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od

19 skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO) 700 Gospodarka mieszkaniowa Wykup nieruchomości Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK) Działalność usługowa Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO) Administracja publiczna Zakup sprzętu komputerowego UM Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO) Modernizacja monitoringu Różne rozliczenia Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli Rezerwa celowa na inwestycje Oświata i wychowanie Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO) Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny Zakup komputera i serwera - ZOF Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli Budowa linii oświetlenia ulicznego Budowa dwóch punktów świetlnych w Pustkach Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku Budowa dwóch lamp hybrydowych przy ulicy Konopnickiej w Czersku Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Ul. Długa tys, Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys, projekty Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys. ) Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze Urządzenie placu zabaw w Strudze Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO) Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO) Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK) Budowa wiaty, zadaszenia tzw. "grilowni" w Parku Borowiackim (AZK) Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa

20 (CzBO) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO) Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO) Kultura fizyczna i sport Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku Zakup łódek - doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK) Razem Dotacje na inwestycje w zł Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja Ochrona zdrowia Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych Program budowy przydomowych przepompowni ścieków Ogółem Pomoc finansowa na inwestycje w zł Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota Transport i łączność Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Ogółem

21 Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czersku z dnia. r. Przychody i rozchody na 2016 r. Przychody w zł Wyszczególnienie Plan Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów z tytułu zaciągniętych pożyczek Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt ustawy Razem Rozchody w zł Wyszczególnienie Plan Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem

22 Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czersku z dnia.r. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2016 r. w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi X X Ogółem

23 Załącznik nr 6 do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Czersku z dnia. r. Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) w 2016 r. w zł Plan Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Ogółem

24 Załącznik nr 7 do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Czersku z dnia.. r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. Tabela nr 1 Dochody zlecone w zł Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Urzędy wojewódzkie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 137,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 137,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 137, Pomoc społeczna wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Ośrodki wsparcia wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust

25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki pomocy społecznej wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 29

26 Tabela nr 2 Wydatki zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetow, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątko we inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki razem:

27 Załącznik nr 8 do Uchwały nr.. Rady Miejskiej w Czersku z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2016 r. Dochody w zł Dział Rozdz. Treść Plan Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień X X Razem Wydatki Dział Rozdz. Treść Wydatki bieżące Działalność usługowa Cmentarze X X Razem w zł 31

28 Załącznik nr 9 do Uchwały nr.. Rady Miejskiej w Czersku z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Dochody w zł Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Dochody bieżące Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Odśnieżanie dróg powiatowych X X Razem Wydatki w zł Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Odśnieżanie dróg powiatowych X X Razem

29 Załącznik nr 10 do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Czersku z dnia. r. Plan dotacji z budżetu na 2016 r. w zł Kwota dotacji Ogółem Dla jednostek Dla jednostek Dz. Rozdz Treść sektora spoza finansów sektora Bieżące Majątkowe publicznych finansów publicznych Podmiotowe Oświata i wychowania Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ośrodki kultury dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czersk - Rytel - Łąg Biblioteki dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czersk - Rytel - Łąg Celowe Transport i łączność Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Działalność usługowa Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja Ochrona zdrowia Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki próchnicy Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzenie programów oraz organizacja imprez