UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281) art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 roku Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie zł, w tym: 1. Dochody bieżące zł 2. Dochody majątkowe zł jak w tabeli Nr 1 2. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie zł, jak w tabeli Nr 2 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł, z czego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2) dotacje na zadania bieżące zł 3) świadczenia na rzecz osób zł 4) wydatki na obsługę długu publicznego zł 5) pozostałe wydatki bieżące zł 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, z czego na a) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie zł, jak w załączniku Nr Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie zł i wolnymi środkami w kwocie zł 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł kredyt w kwocie zł wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ujazd wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości zł 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, na spłatę zaciągniętych pożyczek 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek do wysokosci zł Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 1

2 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, W tym: na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie: dochody zł wydatki zł 7. Ustala się dochody i wydatki, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie: dochody zł wydatki zł 8. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego przychody zł koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł na pokrycie planowanego deficytu w wysokości zł 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 2

3 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 3

4 Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XIV z dnia 29 grudnia 2011 roku PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK W ZŁ. OGÓŁEM Z TEGO: Dochody bieżące Dochody majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dochody ze sprzedaży majątku: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości LEŚNICTWO Gospodarka leśna dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 1

5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów Dochody ze sprzedaży majątku: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 2

6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 3

7 podatek od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 4

8 podatek dochodowy od osób podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Subwencja ogólna w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin część wyrównawcza, z tego: kwota podstawowa kwota uzupełniająca Różne rozliczenia finansowe Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkola wpływy z różnych opłat Gimnazja dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 5

9 80114 Zespoły obsługi ekonomiczoadministracyjnej szkół dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Stołówki szkolne i przedszkolne wpływy z usług OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 6

10 w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) Zasiłki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 7

11 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich (PROW na lata ) Płatności w zakresie budżetu środków europejskich DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY OGÓŁEM W TYM: DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje na realizację zadań zelconych z zakresu administracji rządowj Dotacje na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowj Subwencja ogólna Pozostałe dochody bieżące DOCHODY MAJĄTKOWE Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 8

12 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Dochody ze sprzedaży majątku Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 9

13 Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XIV z dnia 29 grudnia 2011 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK W ZŁ. OGÓŁEM Z TEGO: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Wydatki jednostek budżetowych odtwarzanie i konserwacja gminnych rowów melioracyjnych Izby rolnicze Wydatki jednostek budżetowych wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa wiaty miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych opłaty związane z przeznaczeniem gruntów rolnych na cele nierolnicze LEŚNICTWO Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych wykonanie ekspertyz opłaty związane z przeznaczeniem gruntów leśnych na cele nieleśne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 1

14 60004 Lokalny transport drogowy Dotacje na zadania bieżące dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wydatki jednostek budżetowych remonty cząstkowe, utrzymanie bieżące i zimowe dróg, opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska Inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa drogi gminnej Nr w SAG Olszowa Źródła finansowania inwestycji: środki własne budżet państwa inne źródła uzbrojenie terenu SAG Olszowa Sieroniowice w infrastrukturę drogową ul. Europejska etap IV aktualizacja dokumentacji projektowej Drogi wewnętrzne Wydatki jednostek budżetowych utrzymanie bieżące i zimowe dróg, koszenie poboczy, ustawienie siatek przeciwśniegowych remont dróg dojazdowych do pól Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych wydatki Rad Sołeckich GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 2

15 Wydatki jednostek budżetowych opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, podziały i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne, remonty mieszkań komunalych podatek od nieruchomości gminnych Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykup gruntów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenia bezosobowe Wydatki jednostek budżetowych opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Ujazd, Olszowa zmiana studium uwarunkowań ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Zadania zlecone wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) różne wydatki na rzecz osób Wydatki jednostek budżetowych bieżące utrzymanie biura rady Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) wydatki osobowe niezaliczone do Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 3

16 wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe Statutowa działalność Urzędu bieżące utrzymanie Urzędu Inwestycje i zakupy inwestycyjne przygotowanie sieci do pracy dla ZMOK Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki jednostek budżetowych promocja gminy Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, program "ikonka", składki członkowskie URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadania zlecone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Zadania zlecone wynagrodzenia bezosobowe Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 4

17 Wydatki jednostek budżetowych szkolenie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne różne wydatki na rzecz osób wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych bieżące utrzymanie straży pożarnych Inwestycje i zakupy inwestycyjne przebudowa poddasza remizy strażackiej w Starym Ujeździe wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społecznokulturalne wsi Źródła finansowania inwestycji: płatności w zakresie budżetu środków europejskich współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Obrona cywilna różne wydatki na rzecz osób Wydatki jednostek budżetowych zadania z zakresu Obrony Cywilnej Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 5

18 75421 Zarządzanie kryzysowe Wydatki jednostek budżetowych opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej Inwestycje i zakupy inwestycyjne uruchomienie punktu całodobowego informowania i alarmowania ludności z terenu gminy Pozostała działalność Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i montaż tablic pomiaru prędkości DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Wydatki jednostek budżetowych koszty ściągania należności OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 6

19 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Wydatki jednostek budżetowych rezerwa ogólna rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe Statutowa działalność szkół podstawowych bieżące utrzymanie szkół podstawowych Dotacje na zadania inwestycyjne dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Statutowa działalność oddziału przedszkolnego Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 7

20 bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego Przedszkola wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe Statutowa działalność przedszkoli bieżące utrzymanie przedszkoli Gimnazja wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe Statutowa działalność gimnazjum bieżące utrzymanie gimnazjum Dotacje na zadania inwestycyjne dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół wynagrodzenia bezosobowe Wydatki jednostek budżetowych usługi transportowe, ubezpieczenia Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 8

21 autobusu Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe Statutowa działalność GZO bieżące utrzymanie GZO Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Dotacje na zadania bieżące dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki jednostek budżetowych pozostałe wydatki na dokształcanie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe Statutowa działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 9

22 80195 Pozostała działalność wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych zakup opału, organizacja imprez sportowych, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pozostałe wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii wynagrodzenia bezosobowe Wydatki jednostek budżetowych realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi Pozostała działalność Dotacje na zadania bieżące dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinasnowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki jednostek budżetowych zakup usług rehabilitacyjnoopiekuńczych Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 10

23 852 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczowychowawcze świadczenia społeczne Domy pomocy społecznej Wydatki jednostek budżetowych odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia Wydatki jednostek budżetowych zakup usług Rodziny zastępcze świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 11

24 pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zadania zlecone skaładki na ubezpieczenie zdrowotne skaładki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenie społeczne składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki jednostek budżetowych pozostałe wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne Zasiłki stałe świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 12

25 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Statutowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zadania zlecone świadczenia społeczne świadczenia społeczne Pozostała działalność wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki jednostek budżetowych pozostałe wydatki bieżące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe Statutowa działalność świetlic szkolnych bieżące utrzymanie świetlic szkolnych Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 13

26 85415 Pomoc materialna dla uczniów stypendia dla uczniów inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki jednostek budżetowych wydatki na dokształcanie nauczycieli GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje na zadania bieżące dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego utrzymanie kanalizacji burzowych pozostałe wydatki bieżące Inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w drodze gminnej Nr w SAG Olszowa Źródła finansowania inwestycji: inne źródła Gospodarka odpadami Inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni w Ujeździe opracowanie dokumentacji Oczyszczanie miast i wsi Wydatki jednostek budżetowych utrzymanie czystości w mieście i gminie Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 14

27 Wydatki jednostek budżetowych zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki jednostek budżetowych zakup energii, konserwacja i bieżące remonty oświetlenia Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych zakup zniczy, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Inwestycje i zakupy inwestycyjne remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem i rozbudową zaplecza sportowo rekreacyjnego w Sieroniowicach Źródła finansowania inwestycji: płatności w zakresie budżetu środków europejskich współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną przebudowa domu spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce Źródła finansowania inwestycji: Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 15

28 płatności w zakresie budżetu środków europejskich współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Biblioteki Dotacje na zadania bieżące dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje na zadania bieżące dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinasnowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WYDATKI OGÓŁEM Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 16

29 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XIV z dnia 29 grudnia 2011 roku PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI NA 2012 ROK W ZŁ. OGÓŁEM Z TEGO: dotacje bieżące dotacje majątkowe 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport drogowy Dotacje celowe dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje celowe dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestyje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja Dotacje celowe dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestyje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 1

30 Dotacje celowe dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje przedmiotowe dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje podmiotowe dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacje podmiotowe dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury OGÓŁEM DOTACJE Dotacje celowe Dotacje podmiotowe Dotacje przedmiotowe Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 2

31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XIV z dnia 29 grudnia 2011 roku PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI NA 2012 ROK W ZŁ. OGÓŁEM Z TEGO: dotacje bieżące dotacje majątkowe 851 OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dotacje celowe dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego OGÓŁEM DOTACJE Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 1

32 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XIV z dnia 29 grudnia 2011 roku PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK Nakłady Dział Rozdział Nazwa Zadania Okres Ogólny Plan w latach realizacji koszt na 2012 rok w zł. następnych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa wiaty miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce Źródła finansowania inwestycji środki własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa drogi gminnej Nr w SAG Olszowa Źródła finansowania inwestycji środki własne budżet państwa inne źródła uzbrojenie terenu SAG Olszowa Sieroniowice w infrastrukturę drogową ul. Europejska etap IV aktualizacja dokumentacji projektowej Źródła finansowania inwestycji środki własne inne źródła (RPO WO) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykup gruntów Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 1

33 Źródła finansowania inwestycji środki własne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Inwestycje i zakupy inwestycyjne przygotowanie sieci do pracy ZMOK Źródła finansowania inwestycji środki własne BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Inwestycje i zakupy inwestycyjne przebudowa poddasza remizy strażackiej w Starym Ujeździe wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno kulturalne wsi Źródła finansowania inwestycji płatności w zakresie budżetu środków europejskich współfinasowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finasujących Wspólną Politykę Rolną Zarządzanie kryzysowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne uruchomienie punktu całodobowego informowania i alarmowania ludności z terenu gminy Źródła finasowania inwestycji środki własne Pozostała działalność Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i montaż tablic pomiarów prędkości Źródła finansowania inwestycji środki własne Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 2

34 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje na zadania inwestycyjne dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Źródła finansowania inwestycji środki własne Gimnazja Dotacje na zadania inwestycyjne dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Źródła finansowania inwestycji środki własne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w drodze gminnej Nr w SAG Olszowa Źródła finansowania inwestycji inne źródła Gospodarka odpadami Inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni w Ujeździe opracowanie dokumentacji Źródła finansowania inwestycji środki własne inne źródła (RPO WO) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodka kultury, świetlice i kluby Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 3

35 Inwestycje i zakupy inwestycyjne remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem i rozbudową zaplecza sportowo rekreacyjnego w Sieroniowicach Źródła finansowania inwestycji płatności w zakresie budżetu środków europejskich współfinasowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finasujących Wspólną Politykę Rolną przebudowa domu spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce Źródła finansowania inwestycji płatności w zakresie budżetu środków europejskich współfinasowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finasujących Wspólną Politykę Rolną OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki własne budżet państwa inne źródła Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: płatności w zakresie budżetu środków europejskich współfinasowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finasujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje na zadania inwestycyjne dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 4

36 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XIV z dnia 29 grudnia 2011 roku PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKLADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2012 ROK W ZŁ. Stan środków obrotowych na początek roku PLAN PRZYCHODÓW Razem: stan środków obrotowych + przychody WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Przychody własne: Wpływy z usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Przychody własne: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym chrakterze Pozostała działalność Przychody własne: Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przychody własne: Wpływy z usług Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy PLAN KOSZTÓW Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 1

37 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Koszty bieżące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Koszty bieżące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Koszty bieżące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe pozostałe wydatki bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Koszty bieżące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Stan środków obrotowych na koniec roku Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 2

38 OGÓŁEM PRZYCHODY OGÓŁEM KOSZTY Id: INWKT TGOTI HOGCE BSFKW INZYK. Podpisany Strona 3