UCHWAŁA NR XIII/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 221, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. tj. z 2013, poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Prószków na rok kalendarzowy Ustala się dochody budżetu gminy Prószków na rok 2016 w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące na kwotę ,00 zł 2) dochody majątkowe na kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu gminy Prószków na rok 2016 w łącznej kwocie ,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące na kwotę ,00 zł, 2) wydatki majątkowe na kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł zostanie pokryty przychodami z: 1) kredytów w kwocie ,00 zł 2) nadwyżki z lat ubiegłych ,00 zł 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkubieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek ,00 zł. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości ,00 zł Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 1

2 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy Prószków obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków majątkowych według zadań zgodnie z załącznikiem nr 7. Upoważnia się Burmistrza do: 11. 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości ,00 zł. 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty ,00 zł. 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami. 4) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Prószków do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Klaudia Lakwa Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2016 I. DOCHODY BIEŻĄCE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. Dz. Rozdz. treść plan na ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 651, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 4 151, Pozostała działalność 500, Wpływy z różnych dochodów 500, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Wpływy z różnych dochodów 5 000, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 500,00 służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 5 204,00 wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 000, Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 1

4 zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych opłat 1 000, Wpływy z pozostałych odsetek 500, Wpływy z różnych dochodów , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 990, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 1 990, OBRONA NARODOWA 900, Pozostałe wydatki obronne 900, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 900, , Obrona cywilna 4 891, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych 4 891, , , ,00 500, ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 2

5 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 1 000,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności ,00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 200, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 500, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty od posiadania psów 100, Wpływy z opłaty targowej 3 000, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 1 000,00 przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności ,00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 1 000,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 3

6 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Dywidendy , Wpływy z dywidend , ROŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe 1 200, Wpływy z różnych dochodów 1 200, Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ,00 jednostach realizuących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, Gimnazja 450, Wpływy z różnych dochodów 450, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 100, Wpływy z różnych dochodów 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , OCHRONA ZDROWIA ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 4

7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 5

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE ,00 POLITYKI SPOŁECZNEJ Dzienni opiekunowie 8 500, Wpływy z usług 8 500, Pozostała działalność 8 400, Wpływy z różnych dochodów 8 400, GOSPODARKA KOMUNALNA I ,00 OCHRONA SRODOWISKA Gospodarka odpadami , Wpływy z opłaty produktowej 2 000, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych ,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 200, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 200, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ,00 II. DOCHODY MAJĄTKOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Pozostała działalność , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy ze zbycia praw majątkowych ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 6

9 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 OGÓŁEM DOCHODY ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 7

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w tym: Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące PLAN wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem obsługa długu jednostki środków, o których samorządu mowa w art. 5 ust. 1 pkt terytorialnego 2 i Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 1

11 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagajńących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 2

12 85153 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Dzienni opiekunowie Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 3

13 90002 Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 4

14 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW w tym: Dział Rozdział Nazwa Wydatki majątkowe PLAN inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 5

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2016 Nazwa Przychody Rozchody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Nadwyżki z lat ubiegłych , , , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków na 2016 r. DOCHODY: Dział Rozdział Treść Kwota ( w zł ) 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych WYDATKI: Dział Rozdział Treść Kwota ( w zł ) 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące; w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące; w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej WYDATKI na 2016 rok Dz. Rozdz. treść plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjmo-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 472, Składki na ubezpieczenia społeczne 594, Składki na Fundusz Pracy 85, ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 346, Składki na Fundusz Pracy 909, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 665, Składki na ubezpieczenia społeczne 285, Składki na Fundusz Pracy 40, OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 091, Składki na ubezpieczenia społeczne 700, Składki na Fundusz Pracy 100, POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia spoleczne Składki na Fundusz Pracy 160 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 1

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne RAZEM WYDATKI Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 2

19 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej DOCHODY na 2016 rok Dz. Rozdz. treść plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 151, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 151, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urządy Wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 990, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 990, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 990, OBRONA NARODOWA 900, Pozostałe wydatki obronne 900, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900, BEZPIECZEŃSTWO PUBLOICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 4 891, Obrona cywilna 4 891, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 891, POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 3

20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000,00 RAZEM DOCHODY ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 4

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2016 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych lp Dz Rozdz podmiot dotowany plan DOTACJE CELOWE Urząd Miasta Opole 1 000,00 Dotacje celowe przekazane do Miasta Opole na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000, Województwo Opolskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Województwo Opolskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOTACJE PODMIOTOWE OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 RAZEM ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 1

22 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych lp Dz Rozdz przeznaczenie dotacji plan DOTACJE PODMIOTOWE Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 DOTACJE CELOWE Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej , Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat , Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 RAZEM ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na 2016 rok Lp. Nazwa zadania - lokalizacja Koszt zadania pozostały do realizacji Nakłady w 2016 roku Uwagi I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 Dział 010 rozdz , ,00 1 Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Żlinicach ul. Jędrzejczyka , ,00 Dział 010 rozdz , ,00 1 Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Winowie , ,00 II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 Dział 600 rozdz , , Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie - projekt techniczny Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - nabycie gruntów , ,00 kontynuacja zadania , , , ,00 kontynuacja zadania Dział 600 rozdz , ,00 1 III. Przebudowa ulicy Górka w Zimnicach Małych - projekt techniczny BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 kontyunacja zadania , ,00 Dział 754 rozdz , ,00 1 Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach , ,00 2 Termomodernizacja dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej i bramy w OSP Złotniki , ,00 3 Zakup samochodu pożarniczego , ,00 4. Zakup syreny alarmowej 8 000, ,00 IV. GOSPODARKA KOMUNALNA , ,00 Dział 900 rozdz , ,00 1 Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o , ,00 Dział 900 rozdz , ,00 1 Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego , ,00 dotacja dla województwa V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 1

24 1 Dział 921 rozdz Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie przy ul Daszyńskiego , ,00 RAZEM , ,00 Id: 6C52C0F AEA7-19E3894CB50E. Podpisany Strona 2