1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE NA ROK 2013 (zestawienie zbiorcze ogółem według działów klasyfikacji budżetowej)

Transkrypt

1 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE NA ROK 2013 (zestawienie zbiorcze ogółem według działów klasyfikacji budżetowej) Dział Treść Plan dochody bieżące Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA RAZEM

2 2. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2013 (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych dochodów Drogi publiczne gminne europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

3 Pozostała działalność europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 2708 źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6298 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny

4 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki

5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy Wpływy z dywidend RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług

6 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin)

7 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

8 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług

9 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM

10 3. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2013 (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013 (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM

12 1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU (zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. Dział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OGÓŁEM

13 Dział Rozdział Treść wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Plan Wydatki bieżące 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU związane z realizacją zadań własnych (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) wydatki jednostek budżetowych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Straż graniczna Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

14 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Przedszkola specjalne Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Kluby dziecięce Ochotnicze Hufce Pracy Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność

15 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność OGÓŁEM Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatki jednostek budżetowych (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) dotacje na zadania bieżące 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze OGÓŁEM

16 Dział Rozdział 4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność OGÓŁEM Dział Rozdział Treść Plan 5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność OGÓŁEM

17 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2013 ROKU Dział 921 rozdział Poz. Nazwa jednostki pomocniczej Plan wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe OGÓŁEM, OSIEDLA RAZEM Mścięcino (Nr 1) Stare Miasto (Nr 2) Jasienica (Nr 3) Dąbrówki (Nr 4) Gryfitów (Nr 5) Księcia Bogusława X (Nr 6) Anny Jagiellonki (Nr 7) SOŁECTWA RAZEM Dębostrów Drogoradz Niekłończyca Pilchowo Przęsocin Siedlice Tanowo Tatynia Trzebież Trzeszczyn Uniemyśl Wieńkowo

18 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU Lp. Nazwa zakładu budżetowego Dział Rozdział Przychody Koszty Wpłata do budżetu Zakład Wodociągów i Kanalizacji RAZEM w Policach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym OGÓŁEM SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE RAZEM RAZEM

19 Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Miejski Ośrodek Kultury w Policach Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach OGÓŁEM

20 Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Dopłata do remontów i eksploatacji budynków komunalnych Dopłata do ceny ścieków Dopłata do utrzymania cmentarzy OGÓŁEM

21 Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji Lokalny transport zbiorowy Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne) Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych (zadanie inwestycyjne) Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych (zadanie inwestycyjne) Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w przedszkolach specjalnych funkcjonujących na terenie innych gmin Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin Objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst) Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne) OGÓŁEM

22 Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lp. Dział Rozdział Jednostka samorządu terytorialnego Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji Powiat Policki Budowa środowiskowego domu samopomocy (zadanie inwestycyjne) OGÓŁEM

23 Załącznik Nr 9 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Zakresy zadań Kwota dotacji Upowszechnianie turystyki Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne) Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) Prowadzenie niepublicznych żłobków w Policach - Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Prowadzenie niepublicznego żłobka w Niekłończycy - Bogusława Wierzchoś Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Wojcińska Katarzyna Aktywizacja ludzi starszych, wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne polickich organizacji pozarządowych Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej (zadanie inwestycyjne) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne) Ochrona zwierząt Utworzenie świetlicy środowiskowej Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rozwój świadomości kulturalnej Kultura fizyczna OGÓŁEM

24 Załącznik Nr 10 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Nazwa zadania Kwota dotacji Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" w Policach OGÓŁEM