UCHWAŁA NR XXV/166/12 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/166/12 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/, uchwala się co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 1

2 Ustala się: 9. 1) dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 2) wydatki w kwocie 2 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 3) wydatki w kwocie 2 00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( zł); 4) wydatki w kwocie ,00 zł na zadania w zakresie wspierania rodziny ( , 4120, 4170); 5) dochody w kwocie ,00zł należności systemu gospodarowania odpadami 6) wydatki w kwocie ,00zł ,4011,4012,4140,4210,4300,4360,4410,4440,4700,wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami. 5) dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z złącznikiem Nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 13. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 2

3 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R. Rodzaj zadania: Poroz. z Administracją Rządową Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. bieżące Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 50 razem: 2 50 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 1

5 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 343,00 razem: Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 6 342, , Drogi publiczne gminne 4 00 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 2

6 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Pozostała działalność 2 342, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 342, , Turystyka , , Ośrodki informacji turystycznej , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 3

7 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 4

8 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych dochodów Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 5

9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 325, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Przedszkola Wpływy z usług 6 40 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 6

10 80110 Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 7

11 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oczyszczanie miast i wsi 9 844, Wpływy z różnych dochodów 9 844, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 8

12 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 razem: , ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Transport i łączność , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 9

13 europejskich 630 Turystyka , , Ośrodki informacji turystycznej , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4 983, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,00 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 10

14 , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 razem: , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 952,00 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 11

15 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 952, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 952, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 12

16 Dochody ogółem: ,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 Zbiorczo dochody: ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) ,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 983,00 Razem: ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 13

17 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. PLAN WYDATKÓW BUDZETU GMINY NA 2013 R. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług remontowych 2500 Wydatki razem: 2500 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oświata i wychowanie Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 780 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 1

18 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki 18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 822 Rodzaj zadania: Własne Wydatki razem: Dział Rozdział Nazwa Plan Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600 Transport i łączność Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 2

19 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Drogi wewnętrzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1942 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 3

20 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 9000 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 4

21 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 5

22 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Obrona cywilna Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 6

23 80101 Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2991 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 7

24 4280 Zakup usług zdrowotnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 3960 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 8

25 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych 8500 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 9

26 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki 600 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 10

27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7805 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 11

28 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 430 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia 1500 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 12

29 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2000 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 13

30 Rodzaj zadania: Zlecone Wydatki razem: Dział Rozdział Nazwa Plan Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 14

31 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Wydatki razem: OGÓŁEM WYDATKI: ,00 w tym: Wydatki bieżące: ,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust ,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe: ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 15

32 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. Zadania inwestycyjne w roku 2013 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród , Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska , ` Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego " EUROPA" , Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bełda Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/ Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród , Wydzielenie i wykup odcinka drogi dł około 80 m, szr 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród kol Podchoinki Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczechura Stoczek/ Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie Wykonanie obsługa i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgrodzie Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia Serwer do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami 8 61 Serwer do obsługi e-dzienników ucznia szkół podległych Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 1

33 Plac Zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie , Budowa podjazdu do budynku świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej Oświetlenie uliczne w Kozłówce Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych ,00 Ogółem ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 2

34 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013r Kredyty 2. Pożyczki 3. Przychody ogółem: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 1

35 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podmiot dotowany Klasyfikacja budżetową Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Klasyfikacja budżetowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Starostwo Powiatowe Grajewo Państwowa Straż Pożarna w Grajewi e Starostwo Powiatowe Grajewo Zakład Gospodark i Komunaln ej i Mieszkan iowej w Rajgrod zie , , ,00 4 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bełda , , , ,00 Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 1

36 5 6 Dom Kultury w Rajgrod zie Biblioteka Publiczna w Rajgrod zie Ogółem X ,00 SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach Podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ , ,00 X Ogółem X ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 2

37 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturaln ych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe razem: x , , ,00 2 Wydatki bieżące razem: x , , ,00 Program: Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 4.1Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ Oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród. Razem wydatki: dz. 010 r , , , z tego: 2013 r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa. Działanie Nazwa projektu: V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska. Razem wydatki: dz. 010 r , , ,00 z tego: 2013 r. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: 4 Leader , , ,00 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/. Razem wydatki: dz. 600 r , , ,00 z tego: 2013 r , ,00 Program: Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR// oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród. Id: 3C4BAADB-A4F0-4DEF-AC97-F51AE61678F7. Podpisany Strona 1