Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2014 rok

Transkrypt

1 Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,83 99, Izby rolnicze , , ,90 99, Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2014 rok Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Załącznik nr 3 w zł Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie % wykonania , , ,90 99, Pozostała działalność , , ,93 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 671, , ,80 100, Składki na Fundusz Pracy 269,00 117,02 117,02 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,14 100, Zakup materiałów i wyposażenia 500, , ,98 100, Zakup usług pozostałych , , ,35 74, Różne opłaty i składki 0, , ,64 100, Przetwórstwo przemysłowe , , ,52 82, Rozwój przedsiębiorczości , , ,52 82,10 500,00 500,00 381,20 76, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,11 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 926, , ,12 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,29 90, Składki na Fundusz Pracy 2 641, , ,63 90, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,95 93, Zakup energii , , ,67 85, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 324,48 210,00 64, Zakup usług pozostałych , , ,00 69, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400, , ,97 89, Zakup energii 900,00 600,00 433,63 72, stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500, , ,24 82, Podróże służbowe krajowe 800, ,00 485,92 44, Różne opłaty i składki 9 664, , ,66 60, , , ,13 99, Podatek od nieruchomości , , ,00 57,46 samorządu terytorialnego 3 336, , ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 0, , , , ,00 680,00 40,00 1

2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek Kompensacja mocy biernej w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Plac Zamkowy , , ,00 80, , , ,00 80, Transport i łączność , , ,55 99, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (komunikacja miejska) , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe 0, , ,00 100, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Prudnicki - Budowa chodnika w m. Niemysłowice 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Drogi publiczne gminne , , ,55 98, Zakup usług remontowych , , ,89 99, Zakup usług pozostałych , , ,04 96, Wydatki inwestycyjne jednostek Przebudowa drogi w Rudziczce (dokumentacja ) IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - wykonanie dokumentacji Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Tuwima, Dębowej, Jaśminowej, Azaliowej, Kalinowej i Andersa Wymiana nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej , , ,62 99, , , ,50 100, , , ,50 94, , , ,00 100,00 0, , ,62 100, Turystyka , , ,59 85, Pozostała działalność , , ,59 85, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 630,00 630,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 940,95 493,84 52, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 166,05 87,15 52, Zakup usług pozostałych , , ,70 85, Zakup usług pozostałych , , ,90 85, Gospodarka mieszkaniowa , , ,34 93, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,79 99, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków Komunalnych , , ,00 100,00 2

3 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów , , ,79 99,46 z tego: Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala widowiskowo-kinowa Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa budynku na potrzeby OPS - roboty ogólnobudowlane Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance Poprawa bezpieczeństwa na placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku , , ,73 98,82 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00-0, , ,45 99,99 0, , ,46 99,92 0, , ,32 98,93 0, , ,83 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,55 86, Zakup usług pozostałych , , ,56 76, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,30 61, Podatek od nieruchomości , , ,00 95, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 460,00 460,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa , , ,89 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec Nabycie nieruchomości zabudowanej w Prudniku, działka nr 1865/402 Nabycie nieruchomości w Prudniku przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140, 2600/ ,00 0,00 0, , , ,00 100, , , ,00 25, , , ,80 10, , , ,50 100, , , ,30 50,25 0, ,00 0, Działalność usługowa , , ,25 94, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,20 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, , ,00 80,77 3

4 4300 Zakup usług pozostałych , , ,20 99, Cmentarze , , ,05 88, Zakup usług pozostałych , , ,00 91, samorządów terytorialnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0, , ,00 100,00 0, , ,05 52,55 Zakup organów i nagłośnienia 0, , ,05 52, Administracja publiczna , , ,77 94, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,71 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,16 100, Składki na Fundusz Pracy 4 893, , ,13 100, Rady gmin , , ,08 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,10 97, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,86 70, Zakup usług pozostałych 4 000, , ,12 36, Urzędy gmin , , ,49 94, , , ,03 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,38 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,06 100, Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne , , ,73 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,32 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,43 95, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,87 92, Zakup energii , , ,64 79, Zakup usług remontowych , , ,24 89, Zakup usług zdrowotnych 9 025, , ,00 68, Zakup usług pozostałych , , ,62 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000, , ,29 98, ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 100,00 0, , , ,53 97, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 46,00 46,00 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , , ,77 92, Podróże służbowe zagraniczne 5 000, , ,00 65, Różne opłaty i składki , , ,83 88,45 4

5 samorządów terytorialnych , , ,19 80, , , ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 0, , ,68 76, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku 5 000, , ,13 66, , , ,50 92,44 0, , ,25 100,00 0, , ,25 100, Kwalifikacja wojskowa 3 755, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 700, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 155,00 155,00 0, Podróże służbowe krajowe 900,00 900,00 0,00 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,34 90,96 100,00 400,00 275,00 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,12 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 145, , ,37 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,80 94, Składki na Fundusz Pracy 2 300, , ,61 93, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , ,63 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,89 99, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 95,00 95, Zakup usług pozostałych , , ,11 92, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, ,00 588,00 53, stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 500, , ,43 50, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000, , ,54 78, Podróże służbowe krajowe 2 200, , ,81 96, Podróże służbowe zagraniczne 3 500, , ,97 87, Różne opłaty i składki , , ,00 10, , , ,06 92, ,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100,00 5

6 Gmina Głuchołazy - na odbudowę infrastruktury gminnej w ramach likwidacji skutków klęski żywiołowej powodzi, która miała miejsce w maju 2014 r. na terenie Gminy Głuchołaz 0, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,86 76, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,50 96, Zakup usług pozostałych 0, , ,00 100, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,36 29,45 Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" , , ,36 29, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 850, , ,10 99, , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 053, , ,58 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 696,85 711,42 711,42 100, Składki na Fundusz Pracy 99,32 0,00 0,00 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda 0, , ,97 98,74 gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,82 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,13 99, Składki na Fundusz Pracy 0,00 450,00 449,17 99, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,80 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,09 100, Zakup usług pozostałych 0, , ,85 100, Podróże służbowe krajowe 0,00 621,62 621,62 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,13 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,46 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,46 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,80 99, Składki na Fundusz Pracy 0,00 228,35 202,94 88, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,23 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,50 100,00 6

7 4300 Zakup usług pozostałych 0, , ,96 100, ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00 25,00 25,00 100, Podróże służbowe krajowe 0,00 54,78 54,78 100, Obrona narodowa 3 500, , ,69 93, Pozostałe wydatki obronne 3 500, , ,69 93, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 229,23 229,23 100, Podróże służbowe krajowe 0,00 270,77 51,46 19, , , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,28 79,80 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,26 99,95 0, , ,26 99, Ochotnicze straże pożarne , , ,43 79, ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,18 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300, , ,05 68, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,54 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,10 93, Zakup energii , , ,19 55, Zakup usług remontowych 9 600, , ,86 48, Zakup usług zdrowotnych 4 920, , ,00 96, Zakup usług pozostałych , , ,51 69, Różne opłaty i składki 9 800, , ,00 99, Podatek od nieruchomości 5 300, , ,00 95,75 samorządów terytorialnych 2 268, , ,00 100, , ,00 0, Obrona cywilna , , ,73 81, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , ,15 68, Zakup energii 8 000, , ,35 97, Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 7 900, ,00 897,09 47,22 7

8 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 700, , ,14 91, Podatek od nieruchomości ,00 808,00 808,00 100,00 samorządów terytorialnych 324,00 27,00 27,00 100, Straż gminna (miejska) , , ,48 80, , , ,27 85, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , ,61 88, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 775,00 77, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 886,60 59, Różne opłaty i składki 1 800, ,00 861,00 47, Zarządzanie kryzysowe , , ,12 82, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 916, , ,32 97, Składki na Fundusz Pracy 416,00 416,00 397,25 95, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,79 97, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, , ,31 83, Zakup usług remontowych 1 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 500, ,00 0, ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 400, , ,45 94, Pozostała działalność , , ,26 74, Zakup energii 2 600, ,00 663,59 25, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,67 98, Obsługa długu publicznego , , ,14 95, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,14 95, , , ,14 95, Różne rozliczenia , , ,00 11, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 1 137, ,00 0, , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,47 0,00-8

9 4810 Rezerwy , ,47 0,00 - Rezerwa ogólna ,00 0,00 0,00 - Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego Rezerwa celowa na opał w jednostkach organizacyjnych gminy Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników Rezerwa celowa na utrzymanie rezultatu Projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja grupy placówek oświatowych w Gminie Prudnik" , ,00 0, , ,47 0, , ,00 0, ,35 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,83 96, Szkoły podstawowe , , ,98 96, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00-0, , ,24 98,83 0, , ,24 98, , , ,47 96, Zasądzone renty , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,03 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,68 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,98 95, Składki na Fundusz Pracy , , ,83 94, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,95 94, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 979,80 979,80 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, , ,27 97, Zakup energii , , ,09 95, Zakup usług remontowych , , ,56 99, Zakup usług zdrowotnych 7 370, , ,00 88, Zakup usług pozostałych , , ,22 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 010, , ,91 97, stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,44 93,66 9

10 4410 Podróże służbowe krajowe 3 900, , ,51 96, Różne opłaty i składki , , ,00 87,13 samorządu terytorialnego , , ,00 99, , , ,00 100, , , ,00 93, Przedszkola , , ,85 96, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje za pobyt dzieci z Gminy Prudnik w przedszkolach innych gmin Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach Stowarzyszenie "Nasza Lipowa" Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym w Lipowej 0, , ,92 94,22 0, , ,92 94, , , ,32 70, , , ,32 70, , , ,27 95, , , , , ,80 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,54 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,85 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,39 96, Składki na Fundusz Pracy , , ,94 94, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 700,00 700,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,94 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 800, , ,10 99, Zakup energii , , ,10 98, Zakup usług remontowych , , ,60 98, Zakup usług zdrowotnych 5 190, , ,00 74, Zakup usług pozostałych , , ,20 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 290, , ,37 97, stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,28 96, Podróże służbowe krajowe 1 290,00 401,00 275,01 68, Różne opłaty i składki , , ,22 14, , , , , ,00 97,83 10

11 6050 samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek Przebudowa Przedszkola w Łące Prudnickiej - dokumentacja projektowa , , ,00 100, , , ,00 98, , , ,00 99, , , ,00 99, Gimnazja , , ,09 96, , , ,42 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,74 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,44 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,42 96, Składki na Fundusz Pracy , , ,07 95, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,63 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 472,08 94, Zakup energii , , ,01 99, Zakup usług remontowych , , ,81 93, Zakup usług zdrowotnych 2 500, , ,00 88, Zakup usług pozostałych , , ,10 91, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 274, , ,52 98, stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 500, , ,34 79, Podróże służbowe krajowe 8 300, , ,23 44, Różne opłaty i składki 6 000, , ,00 76, samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku ul. Armii Krajowej 1 Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku , , ,00 94, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,28 99, ,00 0,00 0,00-0, , ,28 99, Dowożenie uczniów do szkół , , ,98 91, Zakup usług pozostałych , , ,98 91,90 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,50 98, , , ,88 88,53

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,86 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,57 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,63 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,99 98, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,40 92, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 100, Zakup usług remontowych 1 500,00 246,00 246,00 100, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 680,00 85, Zakup usług pozostałych , , ,29 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600, , ,99 99, stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 500, , ,59 96, Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,60 93, Podróże służbowe zagraniczne 300,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 700, , ,00 99, Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 100,00 0,00 1,40 1,40 100, , , ,30 99, Szkoły artystyczne 0, , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,21 73, Zakup usług pozostałych , , ,00 61, , , ,21 86, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,41 97, , , ,17 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,77 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,45 91, Składki na Fundusz Pracy , , ,55 84, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,90 99, Zakup środków żywności , , ,43 98, Zakup energii , , ,58 84, Zakup usług remontowych 2 300, , ,46 96, Zakup usług zdrowotnych 1 480, ,05 496,00 38, Zakup usług pozostałych 4 740, ,00 535,05 53, Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0, , , ,00 100, , , ,90 89, Pozostała działalność , , ,81 87,37 12

13 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 0, , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,38 65, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 657,00 721,81 721,21 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500, , ,17 73, Składki na Fundusz Pracy 1 333, , ,25 68, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,28 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 100, Zakup energii 2 800, , ,04 51, Zakup usług pozostałych , , ,08 87, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, , ,61 85, stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000, , ,90 80, Podróże służbowe krajowe 300,00 492,64 492,24 99, Podróże służbowe zagraniczne 0,00 211,65 211,65 100, Różne opłaty i składki 1 220,00 420,00 180,00 42,86 samorządu terytorialnego 547,00 547,00 547,00 100,00 0,00 459,00 459,00 100, Ochrona zdrowia , , ,31 96, Programy profilaktyki zdrowotnej , , ,40 100, Zakup usług pozostałych , , ,40 100,00 Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik , , ,40 100, Zwalczanie narkomanii , , ,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 97, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,85 97, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,00 100,00 Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi , , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 280, , ,39 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 523,80 523,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,81 100, Składki na Fundusz Pracy 3 154, , ,06 100,00 13

14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,20 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , ,88 87, Zakup usług pozostałych , , ,99 94, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 688,00 688,00 461,00 67, , , ,72 76, , ,00 290,00 29, Pozostała działalność 0, , ,06 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,18 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 194,00 184,08 94, Składki na Fundusz Pracy 0,00 27,00 25,74 95, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,06 100, Zakup usług pozostałych 0, , ,00 99, Pomoc społeczna , , ,57 97, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,07 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,07 100, Ośrodki wsparcia , , ,68 97, , , ,52 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,16 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,32 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,66 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,20 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,74 100, Zakup środków żywności , , ,82 84, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 299,81 299,81 100, Zakup energii , , ,67 95, Zakup usług remontowych 2 500, , ,62 100, Zakup usług zdrowotnych 800,00 470,00 355,00 75, Zakup usług pozostałych 8 500, , ,35 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 928,46 928,46 100, stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 400, , ,26 100, , , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 500,00 59,76 59,76 100, Różne opłaty i składki 8 200, , ,00 100, , , ,66 100,00 14

15 4510 Opłaty na rzecz budżetów państwa 0,00 60,00 60,00 100, samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku Rozbudowa węzła sanitarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku 8 700, , ,00 100, , , ,00 100, , , ,67 99, , , ,68 99,99 0, , ,99 100, Rodziny zastępcze , , ,77 96, Świadczenia społeczne , , ,77 96, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,66 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 457, , ,94 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,72 100, Zakup materiałów i wyposażenia 763,00 324,00 324,00 100, Zakup usług pozostałych 8 580, , ,00 100, Wspieranie rodziny , , ,51 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,08 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 860, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,49 64, Składki na Fundusz Pracy 1 945, , ,26 60, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 558,26 558,26 100, Podróże służbowe krajowe 2 006, , ,08 75, , , ,34 100, , , ,00 75, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,87 98, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,01 98,62 540,00 807,00 567,00 70, Świadczenia społeczne , , ,98 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,72 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,97 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,33 98,31 15

16 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 820, , ,09 78, Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, , ,10 90, Zakup usług zdrowotnych 232,00 262,00 262,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,45 89, Podróże służbowe krajowe 602,00 135,00 100,30 74, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 376, , ,72 99, , , ,40 99, Pozostałe odsetki 0, , ,11 100, Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 700, , ,69 76, ,00 700,00 698,00 99, , , ,42 97,83 0, ,00 852,25 85, Świadczenia społeczne ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , ,17 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,27 95,61 0, ,50 984,00 83, Świadczenia społeczne , , ,27 95, Dodatki mieszkaniowe , , ,18 99, Świadczenia społeczne , , ,68 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 186,37 169,92 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 32,35 29,45 91, Składki na Fundusz Pracy 0,00 4,56 4,13 90, Zasiłki stałe , , ,90 99,06 16

17 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,20 98, Świadczenia społeczne , , ,70 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,74 97, , , ,00 72, Świadczenia społeczne 0, , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,93 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,21 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,63 91, Składki na Fundusz Pracy , , ,28 89, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 479,20 47, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,99 100, Zakup energii , , ,78 82, Zakup usług remontowych 1 200, , ,45 97, Zakup usług zdrowotnych 1 235,00 836,00 836,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,14 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 775,00 775,00 758,38 97, ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000, , ,66 99, , , ,31 96, Podróże służbowe krajowe 5 513, , ,84 92, Różne opłaty i składki 1 584, , ,00 100, samorządu terytorialnego Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,96 91, , , ,00 100,00 300,00 300,00 187,98 62, , , ,00 77, , , ,47 97, , , ,00 82, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,71 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,89 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,51 93, Składki na Fundusz Pracy , , ,95 91, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , ,99 100, Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 953,00 953,00 100,00 17

18 4300 Zakup usług pozostałych 7 200, , ,00 92, Podróże służbowe krajowe 9 027, , ,19 89, , , ,23 97, Pozostała działalność , , ,03 99, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 100, , , ,00 100,00 0,00 800,00 500,00 62, Świadczenia społeczne , , ,08 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,09 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,69 99, Składki na Fundusz Pracy 0,00 153,00 152,17 99, Wydatki inwestycyjne jednostek II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Traugutta ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 100, Żłobki , , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , ,00 100,00 Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku , , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 91, Świetlice szkolne , , ,77 95,03 474,00 474,00 204,00 43, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,06 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,44 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,08 89, Składki na Fundusz Pracy , , ,11 89,34 18

19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 996,59 99, Zakup usług remontowych 200,00 135,00 123,00 91, Zakup usług zdrowotnych 100,00 165,00 146,00 88, Podróże służbowe krajowe 170,00 170,00 168,49 99, , , ,00 100,00 150,00 150,00 120,00 80, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , ,06 100, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 500,00 100, Zakup środków żywności 0, , ,66 100, Zakup usług pozostałych , , ,70 100, Różne opłaty i składki 0,00 518,70 518,70 100, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 83, Stypendia dla uczniów , , ,26 85, Inne formy pomocy dla uczniów 5 000, , ,74 69, Szkolne schroniska młodzieżowe , , ,22 95, , , ,83 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,41 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,61 91, Składki na Fundusz Pracy 8 226, , ,48 79, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,73 99, Zakup środków żywności , , ,65 71, Zakup energii , , ,42 83, Zakup usług remontowych 1 500, , ,32 99, Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 373,00 41, Zakup usług pozostałych , , ,73 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, , ,08 96, stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 200, , ,35 92, Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,40 94, Różne opłaty i składki 6 000, , ,00 91,52 samorządów terytorialnych , , ,00 100, , , ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,11 88,38 800, , ,00 99,79 19

20 85495 Pozostała działalność , , ,95 91, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym , , ,95 91, , , ,95 84,62 Dotacja w zakresie turystyki i krajoznawstwa 0, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,15 90, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,71 99, Różne opłaty i składki , , ,71 99, Gospodarka odpadami , , ,26 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,59 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,05 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,81 99, Składki na Fundusz Pracy 5 329, , ,86 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,30 92, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku , , ,50 10,68 0, , ,15 91,33 0, , ,55 81,88 0, , ,60 100, Oczyszczanie miast i wsi , , ,68 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,00 55, Zakup usług pozostałych , , ,68 99, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,70 98, Zakup energii 3 500, , ,57 48, Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,13 99, Schroniska dla zwierząt , , ,00 92, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt , , ,00 92, , , ,00 92, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,26 88, Zakup energii , , ,84 86,13 20

21 4270 Zakup usług remontowych , , ,01 92, Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 169,09 84, Wydatki inwestycyjne jednostek Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 871/1,872/2 koło boiska sportowego w Moszczance Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach , , ,32 98, , , ,00 96, , , ,27 99, , , ,05 99, Pozostała działalność , , ,54 78, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,92 79, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, ,00 896,88 89, Zakup usług remontowych , , ,43 68, Zakup usług pozostałych , , ,81 44, Wydatki inwestycyjne jednostek Poprawa dostępności komunikacyjnej podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap III) Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej 3 000, , ,00 79, , , ,50 80,13 0, , ,80 99, , , ,12 52,01 Wymiana i przebudowa wiat przystankowych , , ,70 100,00 "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej" Odwodnienie drogi ul. Łuczniczej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11; 1199/11 w Prudniku , ,00 0,00-0, ,00 0,00 - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 0, ,00 0,00 - Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw Urządzenie toalety na cmentarzu komunalnym ,00 0,00 0,00-0, , ,88 82, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,68 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100,00 w tym: Prudnicki Ośrodek Kultury , , ,51 100,00 Wiejskie Domy Kultury , , ,87 100,00 Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku z tego: 0, , ,62 100,00 Prudnicki Ośrodek Kultury 0, , ,49 100,00 21

22 Wiejskie Domy Kultury 0, , ,13 100, Biblioteki , , ,00 100, z tego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w tym: , , ,00 100,00 0, , ,84 100, , , ,16 100,00 Dotacja Powiatu Prudnickiego , , ,00 100, Muzea , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Prudnickiej Wydatki inwestycyjne jednostek Rewitalizacja Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża , , ,00 100, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00-0, , ,50 99,46 0, , ,50 99,46 0, , ,50 99, Pozostała działalność , , ,18 79, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych 6 000, , ,00 100, , , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 330,00 330,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 087, , ,95 99, Zakup usług pozostałych 0, , ,19 63, Zakup usług pozostałych 0, , ,04 63, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 000, , ,00 100,00 Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka 4 000, , ,00 100, Kultura fizyczna , , ,51 98,14 22