w tym: - dochody bieżące w wysokości ,96 zł - dochody majątkowe w wysokości ,41 zł

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV-222/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 212 ust.1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXVI-162/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroszyce na 2017 rok w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą ,37 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości ,96 zł - dochody majątkowe w wysokości ,41 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.w wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą ,37 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości ,66 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,71 zł 3) 3 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: Deficyt budżetu gminy wynosi zł. 2. Na wykup obligacji komunalnych przeznacza się kwotę zł oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW przeznacza się kwotę zł. Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie zł będą źródłem pokrycia planowanego deficytu i rozchodów budżetu. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały. ; 4) Załącznik nr 4 wymieniony w 4 uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 7 wymieniony w 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 7) 12 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżet w kwocie zł. 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie zł. 3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 4. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-222/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa , , Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z różnych dochodów , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 115, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej BeSTia Strona 1 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 1

4 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5-35,00 15,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Pomoc społeczna , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Edukacyjna opieka wychowawcza 9 968, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 968, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9 968, , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , Karta Dużej Rodziny 27,00 59,00 86,00 27,00 59,00 86,00 BeSTia Strona 2 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 2

5 Razem: , , ,37 BeSTia Strona 3 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 3

6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-222/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 994,78 0, , Zakup usług pozostałych 1 900,40-0, Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Składki na Fundusz Pracy 245,00-245, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Podatek od towarów i usług (VAT) Działalność usługowa , , , Cmentarze , , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 147,00 373, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych BeSTia Strona 1 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 1

7 4300 Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia ,00-215, , Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 BeSTia Strona 2 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 2

8 4120 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 935, , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 215, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Przedszkola , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych BeSTia 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,21 Strona 3 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 3

9 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Gimnazja , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45-6,00 444, Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4-22,00 18, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10-52,00 48, Ochrona zdrowia , , Programy polityki zdrowotnej Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , BeSTia Strona 4 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 4

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 829, , Składki na Fundusz Pracy 5 329,00 116, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Pozostałe odsetki 2,00 2, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Podróże służbowe krajowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 629, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 257,00 863, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Karta Dużej Rodziny 27,00 59,00 86, Zakup materiałów i wyposażenia 27,00 59,00 86, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BeSTia Strona 5 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 5

11 90003 Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup energii , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 453, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 453, , Składki na ubezpieczenia społeczne 366,00 35,00 401, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia ,00 453, , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Razem: , , ,37 BeSTia Strona 6 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 6

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV-222/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 listopada 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK L. p Klasyfikacja T r e ś ć Przychody Rozchody Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek O g ó ł e m : Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 1

13 PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV-222/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307, , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Gimnazja , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , ,34 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 1

14 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Karta Dużej Rodziny 27,00 59,00 86,00 27,00 59,00 86,00 Razem: , , ,75 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 2

15 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV-222/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 994,78 0, , Zakup usług pozostałych 1 900,40-0, Różne opłaty i składki , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 147,00 373, Składki na Fundusz Pracy 484,00 484,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia 102,68 102, Zakup usług pozostałych 897,32 897, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,21 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 1

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 533,26 533, Zakup materiałów i wyposażenia 194,30 194, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Gimnazja , , Zakup materiałów i wyposażenia 208,65 208, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej , , Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 855 Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 341, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 679, , Składki na Fundusz Pracy 1 076, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 359, , Zakup usług pozostałych 4 735, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 208, ,00 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 2

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 086, , Składki na Fundusz Pracy 1 135, , Zakup materiałów i wyposażenia 257,00 863, Zakup usług pozostałych 4 556, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Karta Dużej Rodziny 27,00 59,00 86, Zakup materiałów i wyposażenia 27,00 59,00 86,00 Razem: , , ,75 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 3

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV-222/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 listopada 2017 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane nakłady Źródła finansowania Środki własne Dotacje Środki UE Zmiany 1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od , , ,00 Dobroszyc do Nowosiedlic 2. Przebudowa drogi w Nowicy Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń-Jaksonowice dokumentacja projektowa 4. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1472D na odcinku Dobra Dobrzeń 5. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach II-dokumentacja projektowa 7. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Dobrzeniu-dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Malerzowie 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Dobroszycach 10. Przebudowa ulic: Brzozowej, Sportowej, Lipowej, Klonowej w Dobroszycach dokumentacja projektowa 11. Przebudowa odcinka ul. Osiedlowej w Dobroszycach wraz z odwodnieniem , , , ,00 pasa drogowego 12. Przebudowa ul. Topolowej w Dobroszycach Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Dobroszycach dokumentacja projektowa Przebudowa ulicy Truskawkowej w Dobroszycach dokumentacja projektowa Rewitalizacja zdegradowanych parków, miejsc rekreacji oraz szlaków turystyczno-komunikacyjnych w Gminie Dobroszyce-dokumentacja projektowa(program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) 16. Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach 17. Zakup nieruchomości Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach , ,00-453, Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla policji Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 1

19 20. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń Zakup ratowniczo-gaśniczego pojazdu dla OSP w Dobroszycach , , Zakup aparatu powietrza Fenzy AERIS , , Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 24. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu Dostosowanie i adaptacja sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza , , ,00 w SP w Dobrzeniu 26. Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do SP w Dobrzeniu Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach , , , Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach Zakup bilirubinometru dla SP ZOZ w Dobroszycach Przydomowe oczyszczalnie ścieków Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach etap I 33. Budowa PSZOK w Dobroszycach , , , Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze objętym mpzp pomiędzy Nowosiedlicami i Dobroszycami projekt budowlany 35. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malerzowie , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sadkowie Oświetlenie rzeźby repliki ze średniowiecznego tryptyku z Łuczyny , , Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Dobroszycach Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac rekreacyjny w Malerzowie , , Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym 43. Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wsparcia kultury i sztuki , , ludowej 44. Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobroszycach Zakup akordeonu dla zespołu ludowego Niezła Paka Budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Nowosiedlicach Zakup wiaty stadionowej dla klubu sportowego Grom Siekierowice , , Budowa zadaszenia wiaty w Holendrach , , , Rewitalizacja stadionu w Dobroszycach-dokumentacja projektowa (program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) R a z e m , , , ,00 Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 2

20 Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu, - W ramach realizacji projektu Dobra edukacja przedszkolna w Gminie Dobroszyce : Dostosowanie i adaptacja sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza w SP w Dobrzeniu, Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do SP w Dobrzeniu Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach. 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków, - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach etap I 3. Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. 4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach. 5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej: - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic. 6. Infrastruktura gospodarki odpadami: - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycach Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 3

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV-222/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 listopada 2017 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2017 ROK 1. Dotacje podmiotowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM ,00 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.Dotacje dla instytucji kultury GCK w Dobroszycach ,00 2.Punkt Przedszkolny Tęczowy Pałac ,00 2. Dotacje celowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM ,00 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.Starostwo Powiatowe w Oleśnicy Dotacja dla instytucji kultury- GCK w Dobroszycach ,00 Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 1

22 UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,50 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 2.83 zł zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zadanie pn. Przebudowa odcinka ul. Osiedlowej w Dobroszycach wraz z odwodnieniem pasa drogowego), - w rozdziale zwiększenia o kwotę 80 zł wpływów z odsetek, - w rozdziale71035 zwiększenia o kwotę 3.00 zł wpływów za usługi cmentarne, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 2.04 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań gminie ustawami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 1.323,00 zł wpływów z różnych dochodów, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 72 zł wpływów z różnych dochodów, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 90 zł wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej oraz 35,00 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 60 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,00 zł wpływów z podatku od środków transportowych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 1.50 zł wpływów z opłaty skarbowej, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,50 zł dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach (ostateczne rozliczenie zadania i płatność końcowa nastąpi w roku przyszłym), - w rozdziale zwiększenia o kwotę 7.695,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 2.00 zł wpływów z usługi opiekuńcze, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 9.273,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz o kwotę zł dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 59,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań gminie ustawami. Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 1

23 W planie wydatków dokonano: - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 3.733,00 zł wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr.4 do niniejszej uchwały oraz zmniejszenia o kwotę 245,00 zł składek na Fundusz Pracy, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na podatek VAT w związku z planowaną sprzedażą działek, - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz zmniejszenia o kwotę 453,00 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 2.04 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale przeniesień między paragrafami,, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków na bieżące utrzymanie szkół podstawowych oraz przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wydatków bieżących na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przeniesień między paragrafami, - w rozdziale przeniesień między paragrafami i źródłami finansowania, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Punkt przedszkolny Tęczowy Pałac, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 1.20 zł środków przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 50 zł środków przeznaczonych na podróże służbowe, - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 5.90 zł środków przeznaczonych na zakup szczepionek, - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w placówkach pomocy społecznej, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 4.80 zł świadczeń społecznych przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 7.695,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz o kwotę 4.802,00 zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ośrodka, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 2.00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, - w rozdziale przeniesienia miedzy paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł przeznaczonych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art.90d i art.90c Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 2

24 ustawy o systemie oświaty, - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,00 zł środków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 59,00 zł z przeznaczeniem na realizacją zadań, związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na zakup energii, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 453,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, przeniesień między paragrafami oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków funduszu sołeckiego, - w rozdziale przeniesień między paragrafami. Z powodu rezygnacji kontrahenta z zakupu działki przeznaczonej pod przemysł oraz przedłużającymi się procedurami rozliczania wniosków o płatność i zwrotem dotacji do zadań inwestycyjnych przez Urząd Marszałkowski Gmina będzie musiała zaciągnąć dodatkowe zobowiązania finansowe w kwocie zł, żeby wywiązać się z podpisanych umów w związku z prowadzonymi inwestycjami. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok, Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2017 rok, Planowane kwoty dotacji na 2017 rok. Id: F2D09F4E-CB29-42EB-B57A-3FB8D6A78E3A. Podpisany Strona 3