UCHWAŁA NR XVII-105/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII-105/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, 6 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz.1515 i 1890) oraz art. 212 ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XIII-86/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2016 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą zł w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł 3) Załącznik nr 4 wymieniony w 4 uchwały zawierający zwierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 wymieniony w 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma 1) Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 1

2 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII-105/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00-738, Wpływy z opłaty reklamowej 738,00-738, Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z podatku leśnego , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 2

3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie ,00 72, , Szkoły podstawowe , , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 58,00 58, Gimnazja 14,00 14, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 14,00 14, Pomoc społeczna Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi 6 117, , Wpływy z różnych dochodów 6 117, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 697,00 697, Wpływy z różnych dochodów 697,00 697, Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kultura fizyczna 138,00 138, Obiekty sportowe 138,00 138, Wpływy z różnych dochodów 138,00 138,00 Razem: , ,00 BeSTia Strona 2 Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 3

4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załączni Nr 2 do Uchwały Nr XVII-105/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 923, , Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 518, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 1 558, , Składki na ubezpieczenia społeczne 479,00 479, Składki na Fundusz Pracy 185,00 185, Składki na Fundusz Pracy 57,00 57, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 1 063, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 5 475, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 4

5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Oświata i wychowanie , , , Dowożenie uczniów do szkół , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 649,00 373, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 709, , Składki na Fundusz Pracy 368,00 368, Wynagrodzenia bezosobowe Ośrodki pomocy społecznej , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 46 7,00 467, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 006,00-368, , Wynagrodzenia bezosobowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 558,00 558, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 6 502, , Składki na Fundusz Pracy 882,00 882, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 736, ,00 BeSTia Strona 2 Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 5

6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem: , ,00 BeSTia Strona 3 Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 6

7 PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII-105/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Pozostała działalność Razem: , ,00 Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 7

8 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII-105/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 654, , Składki na Fundusz Pracy 511,00 511,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 347,00 347, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 809, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 373, , Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych 1 024, ,00 Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 8

9 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 6 502, , Składki na Fundusz Pracy 882,00 882, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 736, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: , ,00 Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII-105/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2016 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia Planowane Źródła finansowania ł nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477D w miejscowości Nowica 2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach Opracowanie projektowe na termomodernizację Urzędu Gminy Dobroszyce 5. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu Opracowanie projektowe na termomodernizację SP w Dobroszycach 8. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach Opracowanie projektowe na termomodernizację Gimnazjum w Dobroszycach 10. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach - projekt 13. Rozbiórka PSZOK w Łuczynie i budowa PSZOK w Dobroszycach -projekt 14. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Teren rekreacyjny w Sadkowie Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym Zmiany Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 1

11 17. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Dobroszycach wraz z terenem rekreacyjnym 18. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym 19. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym 20. Modernizacja świetlicy w Strzelcach - miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej 21. Zakup traktorka do koszenia - Dobrzeń Zakup traktorka do koszenia - Sadków R a z e m Dane uzupełniające: Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 3. Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. UWAGA: Zmiana dotyczy zadania pn. Teren rekreacyjny w Sadkowie zmniejszono dotację o kwotę zł i zwiększono udział środków własnych o kwotę zł. Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 2

12 1. Dotacje podmiotowe Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII-105/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2016 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2016 ROK Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK Punkt Przedszkolny Tęczowy Pałac Dotacje celowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1. Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Dolnośląskie Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 1

13 UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 738 zł wpływów z opłaty reklamowej, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( Rewitalizacja Gminy Dobroszyce ), - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z podatku od nieruchomości oraz zł wpływów z podatku leśnego oraz zmniejszenia o kwotę zł wpływów z podatku rolnego od osób prawnych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej i o kwotę zł wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (zajęcie pasa drogowego), - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł subwencję oświatową, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 58 zł wpływów do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 14 zł wpływów do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z różnych dochodów(rozliczenie grupy meliorantów przez Powiatowy Urząd Pracy za 2015 r.), - w rozdziale zwiększenia o kwotę 697 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną za 2015 r.- maszt telekomunikacyjny), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł dotacji celowych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 138 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną za 2015 r. -boisko sportowe). W planie wydatków dokonano: - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł odszkodowania za działkę 197 położoną w Dobroszycach, której własność z mocy prawa przeszła na rzecz Gminy, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na realizację projektu Rewitalizacja Gminy Dobroszyce, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wynagrodzeń bezosobowych i składników od nich naliczanych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wynagrodzeń bezosobowych i składników od nich naliczanych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składników od nich naliczanych dla asystentów rodziny (środki przeniesione z rozdziału 85219), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł i przeniesienie środków do rozdziału i 85228, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus, w tym zgodnie z art.53 ust.2 na wdrożenie wyżej wymienionej ustawy ( 2% Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 1

14 dotacji przeznaczonej na koszty obsługi zadania), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł dotacji celowych i przeniesienia jej do rozdziału W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok, Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2016 rok, Planowane kwoty dotacji na 2016 rok. Id: E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 2