w tym: - dochody bieżące w wysokości ,92 zł - dochody majątkowe w wysokości ,91 zł

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII-215/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 28 września 2017 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 r poz 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r poz 730 i 935) oraz art 212 ust1, art 235, art 236 ust1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (DzU z 2016 r poz 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r poz 60, 191, 659, 933, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwala się, co następuje: 1 Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXVI-162/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą ,83 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości ,92 zł - dochody majątkowe w wysokości ,91 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwaływ wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą ,83 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości ,12 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,71 zł 3) Załącznik nr 4 wymieniony w 4 uchwały zawierający plan wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 4) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 1

2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-215/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 września 2017 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi publiczne gminne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 245,00 245, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-237, , Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 7 016,00 105, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Podatek od towarów i usług (VAT) Działalność usługowa , , Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Nagrody konkursowe , , Zakup usług pozostałych , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia bezosobowe BeSTia Strona 1 Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 1

3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy 4 963, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 935, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , BeSTia Strona 2 Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 2

4 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola ,00-71, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 451,00 99, Składki na Fundusz Pracy 786,00 14, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-391, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-764, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych ,00 258, Zakup usług pozostałych , ,00 BeSTia 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 Strona 3 Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 3

5 4410 Podróże służbowe krajowe 3 438, , , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 936,00 424, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 517,00-471, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 BeSTia Strona 4 Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 4

6 4260 Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem: , , ,83 BeSTia Strona 5 Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 5

7 PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII-215/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 września 2017 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307, , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 852 Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 1

8 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Karta Dużej Rodziny 27,00 27,00 27,00 27,00 Razem: , ,27 Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 2

9 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII-215/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 września 2017 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4 012, , Składki na Fundusz Pracy 617,00 617,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 540, , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 540, ,63 Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 1

10 852 Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej , , Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 855 Rodzina , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 341, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 407, , Składki na Fundusz Pracy 1 039, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 359, , Zakup usług pozostałych 4 735, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 208, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 086, , Składki na Fundusz Pracy 1 135, , Zakup materiałów i wyposażenia 257,00 257, Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny 27,00 27,00 Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 2

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27,00 27,00 Razem: , ,27 Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 3

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII-215/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 września 2017 r WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia ł Planowane nakłady Źródła finansowania Środki własne Dotacje Środki UE 1 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na , , , ,00 odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic 2 Przebudowa drogi w Nowicy Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń-Jaksonowice - dokumentacja projektowa 4 Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach IIdokumentacja projektowa 6 Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Dobrzeniudokumentacja projektowa 7 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Malerzowie 8 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul Wojska Polskiego w Dobroszycach 9 Przebudowa ulic: Brzozowej, Sportowej, Lipowej, Klonowej w Dobroszycach dokumentacja projektowa 10 Przebudowa odcinka ul Osiedlowej w Dobroszycach wraz , , ,00 z odwodnieniem pasa drogowego 11 Przebudowa ul Topolowej w Dobroszycach Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Dobroszycach dokumentacja projektowa 13 Przebudowa ulicy Truskawkowej w Dobroszycach dokumentacja projektowa 14 Rewitalizacja zdegradowanych parków, miejsc rekreacji oraz Zmiany Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 1

13 szlaków turystyczno-komunikacyjnych w Gminie Dobroszyce-dokumentacja projektowa(program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach Zakup nieruchomości Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach Zakup samochodu dla policji Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń Zakup ratowniczo-gaśniczego pojazdu dla OSP w Dobroszycach Zakup aparatu powietrza Fenzy AERIS , ,00 Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu Dostosowanie i adaptacja sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza w SP w Dobrzeniu , , ,00 Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do SP w Dobrzeniu Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach , , ,71-764,29 Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach Przydomowe oczyszczalnie ścieków Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach etap I Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 2

14 Budowa PSZOK w Dobroszycach , , ,00 Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze objętym mpzp pomiędzy Nowosiedlicami i Dobroszycami projekt budowlany Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach , ,00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malerzowie , ,00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sadkowie Oświetlenie rzeźby repliki ze średniowiecznego tryptyku z Łuczyny , ,00 Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul Szkolnej w Dobroszycach Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wsparcia , , kultury i sztuki ludowej Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobroszycach Zakup akordeonu dla zespołu ludowego Niezła Paka Budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Nowosiedlicach Zakup wiaty stadionowej dla klubu sportowego Grom Siekierowice Rewitalizacja stadionu w Dobroszycach-dokumentacja projektowa (program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) , , Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: R a z e m , , , , ,71 Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 3

15 1 Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu, - W ramach realizacji projektu Dobra edukacja przedszkolna w Gminie Dobroszyce : Dostosowanie i adaptacja sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza w SP w Dobrzeniu, Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do SP w Dobrzeniu Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach 2 System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków, - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach etap I 3 Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach 4 Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 5 Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej: - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic 6 Infrastruktura gospodarki odpadami: - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycach Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 4

16 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-215/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 września 2017 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 506, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , ,85 BeSTia Strona 1 Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 1

17 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów 3,00 3, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00-764, , Gimnazja 3,00 14,00 17, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3,00 14,00 17, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Razem: , , ,83 BeSTia Strona 2 Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 2

18 UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę 800 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje pn Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 3442 zł, w tym: wpływów z różnych dochody oraz pozostałe odsetki, - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 4000 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajecie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym), - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 5000 zł wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwiększenia o kwotę 71355,85 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 17584,27 w tym: zwrot za zniszczone podręczniki w kwocie 3 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 17081,27 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 500 zł, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 74,29 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 14 zł wpływów do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 3000 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat W planie wydatków dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic, - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale przeniesień miedzy paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 4000 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od towarów i usług (VAT), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł i przeniesienia środków do rozdziału 90003, - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale przeniesień miedzy paragrafami, Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 1

19 - w rozdziale zwiększenia o kwotę 2000 zł dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół w związku z wygaszaniem Gimnazjum Gminnego oraz o kwotę 17081,27 środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 570 zł środków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - w rozdziale zmniejszenia środków o kwotę 71,29 zł przeznaczonych na realizację zadania Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach oraz przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł w związku z wygaszaniem Gimnazjum Gminnego i przeniesieniem środków do szkół podstawowych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla opiekunek na dowozach szkolnych oraz usługi transportowe, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 2007 zł środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na wywóz odpadów komunalnych oraz o kwotę zł wpłat na kapitał rezerwowy Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji (zamknięcie wysypiska w Łuczynie), - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł zakupu usług pozostałych, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł i przeniesienia środków do rozdziału 90003, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 8688,15 środków przeznaczonych na zakup energii, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 10 zł wydatków inwestycyjnych oraz przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 4000 zł oraz przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 2000 zł dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok, Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2017 rok Id: 2C84FE5E-BA76-499B-848C-A A06 Podpisany Strona 2