w tym: - dochody bieżące w wysokości ,96 zł - dochody majątkowe w wysokości ,41 zł

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV-219/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust.1, art. 235, art. 236 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948,1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.60, 191, 659, 933, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXVI-162/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą ,37 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości ,96 zł - dochody majątkowe w wysokości ,41 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą ,37 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości ,66 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,71 zł 3) Załącznik nr 4 wymieniony w 4 uchwały zawierający plan wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 wymieniony w 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) 10 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się dochody w wysokości zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości zł i wydatki nimi finansowane w wysokości zł.. Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 1

2 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-219/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 października 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 BeSTia Strona 1 Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 1

4 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów 3,00 47, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , Gimnazja ,34 54, , Wpływy z pozostałych odsetek 54,00 54, Pomoc społeczna , , Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , Wspieranie rodziny 4 954, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 954, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,08 BeSTia Strona 2 Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 2

5 90002 Gospodarka odpadami , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,08 Razem: , , ,37 BeSTia Strona 3 Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 3

6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV-219/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 października 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych ,00-142, , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wynagrodzenia bezosobowe Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,00 BeSTia Strona 1 Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 1

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 581, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 397,92 397, Składki na ubezpieczenia społeczne 612,58 612, Składki na ubezpieczenia społeczne 68,06 68, Składki na Fundusz Pracy 88,13 88, Składki na Fundusz Pracy 9,79 9, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 935, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 1 149, , Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BeSTia Strona 2 Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 2

8 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 1, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 1, , Przedszkola , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Ochrona zdrowia , , Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , Świadczenia społeczne , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wynagrodzenia bezosobowe Podróże służbowe krajowe Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Zakup środków dydaktycznych i książek Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 BeSTia 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 407,00 272, ,00 Strona 3 Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 3

9 Składki na Fundusz Pracy 1 039,00 37, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , , Zakup usług pozostałych , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem: , , ,37 BeSTia Strona 4 Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 4

10 PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV-219/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 października 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , , , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307, , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Gimnazja , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , , ,34 Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 1

11 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , , Karta Dużej Rodziny 27,00 27,00 27,00 27,00 Razem: , , ,75 Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 2

12 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV-219/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 października 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 147, , Składki na Fundusz Pracy 484,00 484,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia 102,68 102, Zakup usług pozostałych 897,32 897, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,21 Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 1

13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 533,26 533, Zakup materiałów i wyposażenia 194,30 194, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Gimnazja , , Zakup materiałów i wyposażenia 208,65 208, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 855 Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 341, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 407,00 272, , Składki na Fundusz Pracy 1 039,00 37, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 359, , Zakup usług pozostałych 4 735, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 208, ,00 Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 2

14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 086, , Składki na Fundusz Pracy 1 135, , Zakup materiałów i wyposażenia 257,00 257, Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny 27,00 27, Zakup materiałów i wyposażenia 27,00 27,00 Razem: , , ,75 Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 3

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV-219/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 października 2017 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane nakłady Źródła finansowania Środki własne Dotacje Środki UE Zmiany 1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od , , ,00 Dobroszyc do Nowosiedlic 2. Przebudowa drogi w Nowicy Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń-Jaksonowice dokumentacja projektowa 4. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1472D na odcinku Dobra Dobrzeń 5. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach II-dokumentacja projektowa 7. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Dobrzeniu-dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Malerzowie 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Dobroszycach 10. Przebudowa ulic: Brzozowej, Sportowej, Lipowej, Klonowej w Dobroszycach dokumentacja projektowa 11. Przebudowa odcinka ul. Osiedlowej w Dobroszycach wraz z odwodnieniem pasa drogowego , , , Przebudowa ul. Topolowej w Dobroszycach Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Dobroszycach dokumentacja projektowa Przebudowa ulicy Truskawkowej w Dobroszycach dokumentacja projektowa Rewitalizacja zdegradowanych parków, miejsc rekreacji oraz szlaków turystyczno-komunikacyjnych w Gminie Dobroszyce-dokumentacja projektowa(program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) 16. Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach 17. Zakup nieruchomości Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla policji Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 1

16 20. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń Zakup ratowniczo-gaśniczego pojazdu dla OSP w Dobroszycach , , Zakup aparatu powietrza Fenzy AERIS , , Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 24. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu Dostosowanie i adaptacja sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza , , ,00 + 1,00 w SP w Dobrzeniu 26. Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do SP w Dobrzeniu Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach , , , Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach Zakup bilirubinometru dla SP ZOZ w Dobroszycach Przydomowe oczyszczalnie ścieków Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach etap I 33. Budowa PSZOK w Dobroszycach , , , Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze objętym mpzp pomiędzy Nowosiedlicami i Dobroszycami projekt budowlany 35. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malerzowie , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sadkowie Oświetlenie rzeźby repliki ze średniowiecznego tryptyku z Łuczyny , , Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Dobroszycach Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac rekreacyjny w Malerzowie , , , Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wsparcia kultury i sztuki ludowej , , Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobroszycach Zakup akordeonu dla zespołu ludowego Niezła Paka Budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Nowosiedlicach Zakup wiaty stadionowej dla klubu sportowego Grom Siekierowice , , Rewitalizacja stadionu w Dobroszycach-dokumentacja projektowa (program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) R a z e m , , , ,00 Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 2

17 Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu, - W ramach realizacji projektu Dobra edukacja przedszkolna w Gminie Dobroszyce : Dostosowanie i adaptacja sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza w SP w Dobrzeniu, Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do SP w Dobrzeniu Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach. 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków, - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach etap I 3. Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. 4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach. 5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej: - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic. 6. Infrastruktura gospodarki odpadami: - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycach Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 3

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV-219/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 października 2017 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2017 ROK 1. Dotacje podmiotowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.Dotacje dla instytucji kultury GCK w Dobroszycach Punkt Przedszkolny Tęczowy Pałac Dotacje celowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.Starostwo Powiatowe w Oleśnicy Dotacja dla instytucji kultury- GCK w Dobroszycach Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 1

19 W planie dochodów dokonano: UZASADNIENIE - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,50 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek) oraz zwiększenia o kwotę ,20 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadanie pn. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie), - w rozdziale zwiększenia o kwotę 647 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zakupu inwestycyjnego pn. Zakup ratowniczo-gaśniczego pojazdu dla OSP w Dobroszycach, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł, w tym podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, - rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł subwencji oświatowej, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 47 zł wpływów z różnych opłat (wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) oraz zwiększenia o kwotę ,40 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Wszechstronna edukacja-klucz do sukcesu, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 54 zł wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale zwiększenia 0 kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań gminie ustawami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań gminie oraz o kwotę zł dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 4.954,08 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 4.506,92 środków otrzymanych z WFOŚ i GW we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wybranych zabudowaniach gminy. Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 1

20 W planie wydatków dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,20 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1472D na odcinku Dobra- Dobrzeń, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr.4 do niniejszej uchwały, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na zakup nieruchomości, - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 500 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla policji, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych, zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie szkół podstawowych oraz przesunięć między paragrafami oraz zwiększenia o kwotę ,90 zł środków przeznaczonych na realizację projektu pn. Wszechstronna edukacja-klucz do sukcesu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 1 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na Budowę przedszkola gminnego w Dobroszycach, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup środków dydaktycznych i książek, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup bilirubinometru, dla SP ZOZ w Dobroszycach, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na realizację Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 2

21 świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 1.304,08 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 20 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa PSZOK w Dobroszycach oraz zmniejszenia o kwotę 4.506,92 zł zakupu usług pozostałych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały oraz zwiększenia o kwotę zł wydatków bieżących. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok, Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2017 rok, Planowane kwoty dotacji na 2017 rok. Id: FAD4AAC9-AF0B-4E41-A2F3-20AA3281EA98. Podpisany Strona 3