UCHWAŁA NR XVIII-112/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII-112/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz.446) oraz art. 212 ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XIII-86/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2016 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą zł w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł 3) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 6 wymieniony w 6 uchwały zawierający szczegółowy podział dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma 1) Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 1

2 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-112/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0,00 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII-112/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 525,00 525, Zakup materiałów i wyposażenia ,00-525, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 0, , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 7 000, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 3

4 4260 Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przedszkola ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Gimnazja ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 720,00 720, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii 5 000, , ,00 BeSTia Strona 2 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 4

5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00-600,00 0, Zakup usług pozostałych 4 400, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 100,00 100, Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 400,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 060, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Inne formy pomocy dla uczniów 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII-112/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 kwietnia 2016 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia Planowane Źródła finansowania Zmiany ł nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477D w miejscowości Nowica 2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach Opracowanie projektowe na termomodernizację Urzędu Gminy Dobroszyce 5. Zakup programu komputerowego Shadow Protect Server SPX Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu Opracowanie projektowe na termomodernizację SP w Dobroszycach 9. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach Opracowanie projektowe na termomodernizację Gimnazjum w Dobroszycach 11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach - projekt 14. Rozbiórka PSZOK w Łuczynie i budowa PSZOK w Dobroszycach -projekt 15. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Teren rekreacyjny w Sadkowie Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Malerzowie Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 1

7 wraz z terenem rekreacyjnym 18. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Dobroszycach wraz z terenem rekreacyjnym 19. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym 20. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym 21. Modernizacja świetlicy w Strzelcach - miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej 22. Zakup traktorka do koszenia - Dobrzeń Zakup traktorka do koszenia - Sadków R a z e m Dane uzupełniające: Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 3. Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 2

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII-112/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 kwietnia 2016 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Jednostka : Szkoły Podstawowe wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2016 rok Stan środków pieniężnych na początek roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0 Dochody Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki 40 Wydatki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0 Jednostka : Gimnazjum Gminne Stan środków pieniężnych na początek roku Oświata i wychowanie Gimnazja 0 Dochody Oświata i wychowanie Gimnazja Wpływy z usług Pozostałe odsetki 20 Wydatki Oświata i wychowanie Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 1

9 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie Gimnazja 0 Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 2

10 UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz przesunięcia między paragrafami Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na podatek od towarów i usług (VAT) oraz przesunięć między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków na zakupy inwestycyjne ( zakup programu do archiwizacji danych), - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych oraz przeniesienie wydatków w wysokości zł do rozdziału 80150, - w rozdziale przesunięć między paragrafami, - w rozdziale przesunięć między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia wydatków o kwotę zł, - w rozdziale zwiększenia o kwotę wydatków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii oraz przesunięć między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł i przeniesienia do rozdziału 85153, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wynagrodzeń bezosobowych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym powiększone o 20% udział Gminy w tym zadaniu, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz przesunięć między paragrafami. Środki zostały przeniesione z rozdziału w rozdziale zwiększenia o kwotę 2400 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł i przeniesienia do rozdziału oraz przesunięć między paragrafami. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2016 rok, Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2015 rok. Id: F74AEF9D-41E6-45A1-9DFE-9034A29BCC98. Podpisany Strona 1