UCHWAŁA NR XXIV-150/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV-150/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art.212 ust.2 pkt 1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XIII-86/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2016 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą zł w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł 3) Załącznik nr 4 wymieniony w 4 uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 6 wymieniony w 6 uchwały zawierający szczegółowy podział dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 7 wymieniony w 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 7) 10 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ustala się dochody w wysokości zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości zł i wydatki nimi finansowane w wysokości zł.". Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 1

2 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV-.../2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 873,00 12, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 667, ,00 915, Wpływy z pozostałych odsetek Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat BeSTia Strona 1 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 3

4 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie ,00 411, Szkoły podstawowe ,00 219, , Wpływy z różnych dochodów 219,00 219, Pozostała działalność 192,00 192, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 192,00 192, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Pozostała działalność , ,00 263, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 4

5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV-.../2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe , , Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne Składki na ubezpieczenia społeczne 525, , , Składki na Fundusz Pracy 182,00 182, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka 9 099, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 099, , Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 451, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 913, , BeSTia Strona 1 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 5

6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 833, , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii , ,00 BeSTia Strona 2 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 6

7 4270 Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 017, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Gimnazja , ,00 BeSTia Strona 3 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 7

8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4 993, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii 2 206, , Zakup usług remontowych 2 104, , Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii , , Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16,00 16, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 284, Pomoc społeczna , ,00 BeSTia Strona 4 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 8

9 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 709, ,00 798, Składki na Fundusz Pracy 368,00-259,00 109, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 373,00-172, , Składki na Fundusz Pracy ,00 976, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 933, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług zdrowotnych ,00 313, Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 599, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 844,00 86, Składki na Fundusz Pracy 816,00 13,00 829, Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 263, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 006, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 BeSTia Strona 5 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 9

10 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 292, , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oczyszczanie miast i wsi , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Kultura fizyczna ,00-62, , Obiekty sportowe ,00-62, , Składki na Fundusz Pracy 62,00-62, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 3 576, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Razem: , , ,00 BeSTia Strona 6 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 10

11 PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV-.../2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 167, , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Gimnazja , , Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze , , , , , , , , , ,00 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostała działalność 263, , , ,00 263, , , ,00 413,00 Razem: , ,00 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 12

13 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV-.../2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 757, , Zakup usług pozostałych 1 725, , Różne opłaty i składki , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 5 178, , Składki na Fundusz Pracy 796,00 796,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 167, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia 705,00 705, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 295,00 295, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 214,00 214,00 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 13

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88,00 88, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 762, , Gimnazja , , Zakup materiałów i wyposażenia 197,00 197, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 502, , Składki na Fundusz Pracy 882,00 882, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 736, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 809, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 373,00-172, , Składki na Fundusz Pracy ,00 976, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 933, Zakup usług pozostałych 5 024, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Ośrodki pomocy społecznej , , Świadczenia społeczne , ,00 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 14

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142,00 142, Pozostała działalność 263, , Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 263, , Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: , ,00 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV-150/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia ł Planowane nakłady Źródła finansowania Zmiany Środki Dotacje Środki własne UE Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477D w miejscowości Nowica 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475D w miejscowości Siekierowice 4. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach Opracowanie projektowe na termomodernizację Urzędu Gminy Dobroszyce 8. Zakup programu komputerowego Shadow Protect Server SPX Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 12. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach Przydomowe oczyszczalnie ścieków Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 1

17 projekt 16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Holendry 17. Rozbiórka PSZOK w Łuczynie i budowa PSZOK w Dobroszycach -projekt 18. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Teren rekreacyjny w Sadkowie Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym 21. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Dobroszycach wraz z terenem rekreacyjnym 22. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym 23. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym 24. Modernizacja świetlicy w Strzelcach - miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej 25. Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy w Siekierowicach 26. Utwardzenie gruntu i ułożenie kostki przy świetlicy w Łuczynie 27. Zakup traktorka do koszenia - Dobrzeń Zakup traktorka do koszenia - Sadków Zakup altany - Miodary Zakup baraku-szatni GCK Zakup traktorka do koszenia boisk R a z e m Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 2

18 Dane uzupełniające: Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 3. Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. 4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach, 5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej" - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic. Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 3

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV-150/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 listopada 2016 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2016 rok Jednostka : Szkoły Podstawowe Stan środków pieniężnych na początek roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0 Dochody Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki 40 Wydatki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0 Jednostka : Gimnazjum Gminne Stan środków pieniężnych na początek roku Oświata i wychowanie Gimnazja 0 Dochody Oświata i wychowanie Gimnazja Wpływy z usług Pozostałe odsetki 20 Wydatki Oświata i wychowanie Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 1

20 80110 Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie Gimnazja 0 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV-150/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 listopada 2016 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2016 ROK 1. Dotacje podmiotowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.Dotacje dla instytucji kultury - GCK Punkt Przedszkolny Tęczowy Pałac Dotacje celowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Dolnośląskie Fundacja Partnerstwo JADWIGA 800 Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 1

22 UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę 22 zł wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich oraz zmniejszenia o kwotę zł wpływów ze sprzedaży nieruchomości, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic. Zadanie będzie realizowane w 2017 r, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wpływów ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania) oraz zwiększenia o kwotę 12 zł wpływów z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i o kwotę 500 zł wpływów z pozostałych odsetek, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 360 zł wpływów z różnych dochodów (usuwanie gniazd szerszeni i os), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł, w tym zł wpływów z podatku od środków transportowych, zł podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zł wpływów różnych opłat ( koszty upomnienia), - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł, w tym zł wpływów z opłaty eksploatacyjnej, zł opłaty skarbowej oraz zł wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 219 zł wpływów z różnych dochodów wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 192 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych SP w Dobrzeniu, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 150 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań gminie ustawami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przyznanych na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w wybranych zabudowaniach Gminy Dobroszyce z WFOŚ i GW we Wrocławiu oraz zwiększenia o kwotę zł wpływów z różnych opłat ( koszty upomnienia) i o zł wpływów za odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic zadanie będzie realizowane w 2017 r., - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł opłaty za zajęcie pasa drogowego, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych i przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł zakupu usług pozostałych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków bieżących oraz przesunięcia Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 1

23 między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wynagrodzeń bezosobowych i przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych, zwiększenia o kwotę 500 zł wpłat na PFRON oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków bieżących przeznaczonych na promocję Gminy, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na obsługę długu publicznego, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych, o kwotę zł wydatków bieżących oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składników od nich naliczanych oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych, o kwotę zł opłat za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego Tęczowy pałac, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków na programy profilaktyczne zwalczające narkomanię i szkolenia pracowników, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków bieżących oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 300 zł środków przeznaczonych na szkolenia pracowników, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wynagrodzeń bezosobowych i składników od nich naliczanych, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł świadczeń społecznych oraz o kwotę zł wydatków na obsługę tego zadania, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków na bieżące utrzymanie ośrodka, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 599 zł wynagrodzeń osobowych i składników od nich naliczanych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wynagrodzeń osobowych i składników od nich naliczanych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty 20% udział gminy, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł zakupów inwestycyjnych, zmniejszenia o kwotę 62 zł składek na Fundusz Pracy oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami. Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 2

24 W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok, Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2016 rok, Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2016 rok, Planowane kwoty dotacji na 2016 rok. Id: CB84A3E2-152B-4DA A4BF3DBC3B95. Podpisany Strona 3