UCHWAŁA NR XXIX-193/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX-193/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 212, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz.191) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXVI-162/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy na 2017 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.w wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą zł w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.w wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł 3) Załącznik nr 4 wymieniony w 4 uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 6 wymieniony w 6 uchwały zawierający szczegółowy podział dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 7 wymieniony w 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 7) 10 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ustala się dochody w wysokości zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości zł i wydatki nimi finansowane w wysokości zł.. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 1

2 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 975, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 2

3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8,00 8, , , Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza 9 968, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 968, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9 968, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 3

4 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 4

5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 363, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 5

6 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 304,00-364, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 048, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 048, , Składki na Fundusz Pracy , , Składki na Fundusz Pracy 155,00 155, Składki na Fundusz Pracy 155,00-155, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 6

7 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Gimnazja , , Zakup energii , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne 457,00 457, Wynagrodzenia bezosobowe 2 673, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 773, Zakup usług pozostałych , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , Ośrodki pomocy społecznej , , Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 259, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 776,00-259, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , Stypendia dla uczniów , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 7

8 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup energii , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 352,00 783, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 5 453, , Razem: , , ,00 BeSTia Strona 4 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 8

9 PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307, , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej Rodzina , , , , , , Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 9

10 85501 Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Razem: , , ,00 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 10

11 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4 012, , Składki na Fundusz Pracy 617,00 617,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 11

12 85219 Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 341, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 407, , Składki na Fundusz Pracy 1 039, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 359, , Zakup usług pozostałych 4 735, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 208, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 086, , Składki na Fundusz Pracy 1 135, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 057, , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: , , ,00 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane Źródła finansowania Zmiany nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic 2. Przebudowa drogi w Nowicy Przebudowa drogi powiatowej w Dobrzeniu-dokumentacja projektowa 4. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach II-dokumentacja projektowa 6. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Dobrzeniu-dokumentacja projektowa 7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Malerzowie 8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Dobroszycach 9. Przebudowa ulic: Brzozowej, Sportowej, Lipowej, Klonowej w Dobroszycach dokumentacja projektowa 10. Przebudowa ul. Osiedlowej w Dobroszycach Przebudowa ul. Topolowej w Dobroszycach Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Dobroszycach dokumentacja projektowa 13. Przebudowa ulicy Truskawkowej w Dobroszycach dokumentacja projektowa 14. Rewitalizacja zdegradowanych parków, miejsc rekreacji oraz szlaków turystyczno-komunikacyjnych w Gminie Dobroszycedokumentacja projektowa(program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) 15. Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach 16. Zakup nieruchomości Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 1

14 17. Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń 19. Zakup ratowniczo-gaśniczego pojazdu dla OSP w Dobroszycach Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 21. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach Przydomowe oczyszczalnie ścieków Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach etap I 26. Budowa PSZOK w Dobroszycach Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze objętym mpzp pomiędzy Nowosiedlicami i Dobroszycami projekt budowlany Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malerzowie Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sadkowie Oświetlenie rzeźby repliki ze średniowiecznego tryptyku z Łuczyny Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Dobroszycach 33. Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym 35. Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wsparcia kultury i sztuki ludowej 36. Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobroszycach Zakup akordeonu dla zespołu ludowego Niezła Paka Rewitalizacja stadionu w Dobroszycach-dokumentacja projektowa (program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, R a z e m Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. 2. System oczyszczania ścieków: - - Przydomowe oczyszczalnie ścieków, Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 2

15 - - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach etap I 3. Infrastruktura kultury: - - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. 4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - - Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach, 5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej" - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 3

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Jednostka : Szkoły Podstawowe wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2017 rok Stan środków pieniężnych na początek roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0 Dochody Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki 40 Wydatki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0 Jednostka : Gimnazjum Gminne Stan środków pieniężnych na początek roku Oświata i wychowanie Gimnazja 0 Dochody Oświata i wychowanie Gimnazja Wpływy z usług Pozostałe odsetki 20 Wydatki Oświata i wychowanie Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie Gimnazja 0 Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX-193/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2017 ROK 1. Dotacje podmiotowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.Dotacje dla instytucji kultury - GCK Punkt Przedszkolny Tęczowy Pałac Dotacje celowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.Starostwo Powiatowe w Oleśnicy Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 1

18 UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań gminie, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic, - w rozdziale zwiększenie o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz przesunięcia między źródłami finansowania, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zwiększenia o kwotę 8 zł odsetek do dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań gminie ustawami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale przesunięcia między źródłami finansowania, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w wybranych zabudowaniach Gminy Dobroszyce w 2017 r. z WFOŚ i GW we Wrocławiu. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej w Dobrzeniu-dokumentacja projektowa, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 1

19 drogę dojazdową do gruntów rolnych w Łuczynie i zł na przebudowę ul. Topolowej w Dobroszycach, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, z czego zł to dotacja a zł udział własny gminy oraz przesunięcia miedzy paragrafami, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami oraz źródłami finansowania, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na dotację podmiotową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale przesunięcia miedzy paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł (środki pozostałe z rozliczenia roku 2016 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, - w rozdziale przesunięcia między źródłami finansowania, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków otrzymanych z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w wybranych zabudowaniach Gminy Dobroszyce w 2017 r., - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na zakup energii, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzelcach-miejsce wsparcia kultury i sztuki ludowej, - w rozdziale przesunięcia między paragrafami. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok, Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2017 rok, Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2017 rok, Planowane kwoty dotacji na 2017 rok. Id: 6B5FB0DC-B05C-4CCF-A5CD-585A9EFC7071. Podpisany Strona 2