UCHWAŁA NR III - 10/2014 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 29 grudnia 2014 r. sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III - 10/2014 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 29 grudnia 2014 r. sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art.212 ust.2 pkt.1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Dobroszyce uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXXI- 155/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy na 2014 r. w sposób następujący: 1/ Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą zł w tym: - dochody majątkowe w wysokości zł - dochody bieżące w wysokości zł 2/ Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł 3/ Załącznik nr 4 wymieniony w 4 uchwały zawierający plan wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4/ Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 2E602DE0-2C B9CA-09501A93A09C. Podpisany Strona 1 z 13

2 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2014 ROK Załacznik nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa ,00-66, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00-66, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,00 781, Pozostałe odsetki Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 5,00 105,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 2E602DE0-2C B9CA-09501A93A09C. Podpisany Strona 2 z 13

3 0320 Podatek rolny , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5,00 4,00 9, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie ,00 37, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 37, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 31, , ,00 6, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego BeSTia Strona 2 Id: 2E602DE0-2C B9CA-09501A93A09C. Podpisany Strona 3 z 13

4 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ośrodki pomocy społecznej , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z różnych opłat Razem: , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 2E602DE0-2C B9CA-09501A93A09C. Podpisany Strona 4 z 13

5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2014 ROK Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 143,00 365,00 508, Składki na Fundusz Pracy 21,00 51,00 72, Wynagrodzenia bezosobowe 4 115,00-164, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 058,00 68, , Zakup usług pozostałych 3 561,00 259, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe ,00 671, Oświata i wychowanie ,00 37, Szkoły podstawowe , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 37, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 31, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 6, Ochrona zdrowia , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 2E602DE0-2C B9CA-09501A93A09C. Podpisany Strona 5 z 13

6 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Zakup usług pozostałych , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Świadczenia społeczne Domy pomocy społecznej , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 988,00 195, , Składki na Fundusz Pracy 944,00 26, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne ,00-925, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 925,00 925, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Zakup energii Zakup usług pozostałych , ,00 Razem: , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 2E602DE0-2C B9CA-09501A93A09C. Podpisany Strona 6 z 13

7 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 363, , Zakup usług pozostałych 1 842, , Podróże służbowe krajowe 38,00 38, Różne opłaty i składki , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 748, , Składki na Fundusz Pracy 537,00 537,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 078, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 121,00 121,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 143,00 365,00 508, Składki na Fundusz Pracy 21,00 51,00 72, Wynagrodzenia bezosobowe 4 115,00-164, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 058,00 68, ,00 Id: 2E602DE0-2C B9CA-09501A93A09C. Podpisany Strona 7 z 13

8 4300 Zakup usług pozostałych 3 561,00 259, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 671, Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 935, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 25,00 25, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 595, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 265,00 265, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie 8 925, , Szkoły podstawowe 8 925, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 113, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 723, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 89,00 89, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 713, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 018, , Składki na Fundusz Pracy 945,00 945, Zakup materiałów i wyposażenia 1 046, ,00 Id: 2E602DE0-2C B9CA-09501A93A09C. Podpisany Strona 8 z 13

9 4300 Zakup usług pozostałych 877,00 877, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 271, , , , Ośrodki pomocy społecznej , , Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 152,00 152, Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne ,00-925, Zakup materiałów i wyposażenia 938,00 938, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 925,00 925,00 Razem: , ,00 Id: 2E602DE0-2C B9CA-09501A93A09C. Podpisany Strona 9 z 13

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.-../2014 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2014 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane Źródła finansowania Zmiany nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Przebudowa ulicy Stawowej w Dobroszycach Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Białym Błocie Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD Budowa infrastruktury informatycznej- Innowacyjna gospodarka Przygotowanie terenu przemysłowego w Dobroszycach Budowa budynku socjalno-biurowego GGK Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dobroszyce Zakup pieca co do Szkoły Podstawowej w Dobroszycach Przydomowe oczyszczalnie ścieków Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych Modernizacja SUW w Dobroszycach Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) Zakup traktorka Plan gospodarki niskoemisyjnej Budowa świetlicy wiejskiej w Sadkowie Przebudowa budynku GCK w Dobroszycach Zakup wyposażenia do GCK w Dobroszycach Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach - projekt Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzelcach - projekt Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji 21. Wykonanie repliki tryptyku z Łuczyny Witacze dla trzech miejscowości R a z e m Id: 2E602DE0-2C B9CA-09501A93A09C. Podpisany Strona 10 z 13

11 Dane uzupełniające: Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzelcach- projekt, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach- projekt, 2. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej: - Przebudowa ulicy Stawowej w Dobroszycach, 3. Rewitalizacja terenów i obiektów urbanistycznych gminy: - Przygotowanie terenu przemysłowego w Dobroszycach, - Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji, 4. Rozbudowa infrastruktury informatycznej: - Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD, 5. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę: - Modernizacja SUW w Dobroszycach, 6. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Id: 2E602DE0-2C B9CA-09501A93A09C. Podpisany Strona 11 z 13

12 UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dochodów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z różnych dochodów, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dochodów z najmu lokali mieszkalnych, zmniejszenia o kwotę zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż mieszkania)oraz zmniejszeniao kwotę 500 zł pozostałych odsetek, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z usług- usługi pogrzebowe, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów ze zwrotu podatku VAT, - w rozdziale zmniejszeniao kwotę zł podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz zwiększenia o kwotę 5 zł odsetek od nieterminowychwpłat z tytułu podatków i opłat, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł podatku rolnego od osób prawnych i o kwotę 145 zł zwiększenia odsetek od nieterminowychwpłat z tytułu podatków oraz zmniejszeniao kwotę zł podatku od czynności cywilnoprawnych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z różnych opłat oraz zmniejszenia o kwotę zł, w tym: podatku od środków transportowych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych,odsetek od nieterminowychwpłat z tytułu podatków i opłat, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z: opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz zmniejszenia o kwotę zł opłaty eksploatacyjnej, - w rozdziale zmniejszeniao kwotę zł podatku dochodowego od osób prawnych, - w rozdziale zmniejszeniao kwotę zł odsetek od środków na rachunkach bankowych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 37 z ł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z różnych opłat. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych przygotowanie terenu inwestycyjnego, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł składek na ubezpieczenia społeczne i zwiększenia o kwotę zł odpisu na ZFŚS, - w rozdziale przesunięć międzyparagrafami, - w rozdziale przesunięć międzyparagrafami, - w rozdziale zwiększeniao kwotę 37 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł zakupu usług pozostałych, - w rozdziale zmniejszeniao kwotę zł świadczeń społecznych, - w rozdziale zmniejszeniao kwotę zł zakupu usług za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej, - w rozdziale zmniejszeniao kwotę zł świadczeń społecznychna dodatki mieszkaniowe, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na wydatki bieżące, w tym zł na wydatki związane z realizacją programu Uwierz w siebie, - w rozdziale przesunięć międzyparagrafami, Id: 2E602DE0-2C B9CA-09501A93A09C. Podpisany Strona 1 z 13

13 - w rozdziale przesunięć między źródłami finansowania, - w rozdziale przesunięć międzyparagrafami, W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załącznikach: Plan wydatków na zadania zlecone na 2014 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnychna 2014 rok. Id: 2E602DE0-2C B9CA-09501A93A09C. Podpisany Strona 2 z 13