MATERIAŁY INFORMACYJNE

Transkrypt

1 Załącznik Nr II MATERIAŁY INFORMACYJNE d o p r o j e k t u u c h w a ł y b u d ż e t o w e j n a r o k Plan dochodów budżetowych zał. Nr 1 W budżecie roku 2015 zaplanowano dochody w wysokości zł, z czego: zł stanowią dochody bieżące (83,9 % dochodów ogółem) zł stanowią dochody majątkowe (16,1 % dochodów ogółem). W ramach dochodów bieżących kwotę zł stanowią dotacje i środki otrzymane na realizację projektów europejskich. Struktura planowanych na 2015 rok dochodów przedstawia się następująco: dotacje zł, co stanowi 38,6 % dochodów ogółem subwencje zł, co stanowi 31,7 % dochodów ogółem pozostałe dochody zł, co stanowi 29,7 % dochodów ogółem. Zaplanowano w 2015 roku dochody z następujących tytułów: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zł dochody bieżące zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do wydzielenia działek dożywotniego użytkowania. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z 16 października 2014 roku. Dz. 020 Leśnictwo zł dochody bieżące zł, w tym: środki otrzymane na realizację zadań bieżących od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł 1

2 Środki w wys zł pochodzić mają z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dz. 600 Transport i łączność zł dochody bieżące zł, w tym: dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł Planuje się dotację ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wys zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zł Zaplanowane dochody w wysokości zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni. dochody majątkowe zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu zł Planuje się pozyskać dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie zł, w tym jako dotacje na 3 inwestycje drogowe realizowane w ramach środków przyznawanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł oraz jako dotację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z przeznaczeniem na przebudowę ciągu dróg powiatowych w gminie Wręczyca Wielka zł. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zł Planuje się pozyskać dotacje celowe przyznane jako pomoc finansową z gmin Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej kwocie zł. Wysokość udziału poszczególnych gmin w finansowaniu inwestycji przedstawia się następująco: przebudowa drogi powiatowej 2039S w miejscowości Złochowice. Przewidziano na ten cel zł, w tym z z gminy Opatów zł przebudowa drogi powiatowej 2053S relacji Przystajń Kluczna Kamińsko. Całość zadania zamyka się kwotą zł, w tym dotacja z gminy Przystajń zł przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy Zbrojewsko. Przewidziano na ten cel zł, z czego zł z gminy Lipie. Ponadto na zaplanowaną do realizacji przebudowę drogi w gminie Wręczyca Wielka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zaplanowano z gminy Wręczyca Wielka kwotę zł. Szczegółowe informacje na temat planowanej wysokości pomocy finansowej z poszczególnych gmin przedstawia załącznik Nr 6. 2

3 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł dochody bieżące zł, w tym: wpływy z opłat za trwały zarząd zł W związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy, Domowi Dziecka oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg planuje się pozyskać od tych jednostek opłatę roczną w kwocie zł. Kwota planowanych opłat zgodna jest z decyzjami Zarządu Powiatu. dochody z tytułu najmu i dzierżawy zł Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ulicy Wieluńskiej w Kłobucku oraz dzierżawy nieruchomości planuje się pozyskać kwotę zł. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z 16 października 2014 roku. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł W związku z odpisem 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę zł. dochody majątkowe zł, w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zł Planuje się pozyskać kwotę zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy Zespole Szkół w Krzepicach. Dz. 710 Działalność usługowa zł dochody bieżące zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zł, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne zł, nadzór budowlany zł. Kwota jest 3

4 zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z 16 października 2014 roku. wpływy z usług zł Planuje się tu dochody w kwocie zł z tytułu świadczonych usług m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków. Dochody planuje się przeznaczyć na wydatki geodezyjne. dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł Na zadanie pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej planuje się otrzymać z gminy Kłobuck kwotę zł. Dz. 750 Administracja publiczna zł dochody bieżące zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą zadań rządowych wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego zł (w tym akcja kurierska zł) oraz zadania związane z kwalifikacją wojskową zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z 16 października 2014 roku. Dz. 752 Obrona narodowa 500 zł dochody bieżące 500 zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 500 zł Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na koszty związane ze szkoleniami obronnymi administracji publicznej. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z 16 października 2014 roku. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł dochody bieżące zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 4

5 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na zabezpieczenie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku zł oraz zadania z zakresu obrony cywilnej zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z 16 października 2014 roku. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł dochody bieżące zł, w tym: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł Kwotę zł planuje się pozyskać z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wysokość określona na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku). udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zł Wysokość planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku. wpływy z opłaty komunikacyjnej zł Wysokość planowanych dochodów opłaty komunikacyjnej została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku. wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych zł Dochody będą realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zł Wysokość planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg. Dz. 758 Różne rozliczenia zł dochody bieżące zł, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych zł Wysokość planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku. subwencja ogólna z budżetu państwa zł w tym : część równoważąca zł 5

6 część wyrównawcza zł (kwota podstawowa zł, kwota uzupełniająca zł) część oświatowa zł Dz. 801 Oświata i wychowanie zł dochody bieżące zł, w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł zł Powyższa kwota dotyczy środków planowanych do pozyskania z Narodowej Agencji w związku z końcowym rozliczeniem projektu Comenius Zdrowie poprzez odżywanie i ruch realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku. Dz. 851 Ochrona zdrowia zł dochody bieżące zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Pozyskaną dotację celową z budżetu państwa planuje się przeznaczyć na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, za wychowanków Domu Dziecka w Kłobucku i Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Krzepicach oraz za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krzepicach. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z 16 października 2014 roku. Dz. 852 Pomoc społeczna zł dochody bieżące zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł W związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się pozyskać dotacje z powiatów w wys zł, w tym na: zł sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu zł. wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6

7 zadań bieżących zł Zaplanowaną kwotę zł stanowią wpływy z gmin z tytułu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych zł oaz w placówkach opiekuńczo wychowawczych zł. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł dochody bieżące zł, w tym: środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zł W związku z przysługującymi Powiatowi dochodami z Funduszu Pracy w wysokości 5 % kwoty limitu ustalonego na 2014 rok na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zaplanowano w 2015 roku kwotę zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zł W związku z kontynuacją realizacji programów Pomysł na pracę, Młodzi na staż, Kierunek przedsiębiorczość realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku planuje się pozyskać łącznie kwotę zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego zł i z budżetu państwa zł. Szczegółowe finansowanie poszczególnych projektów przedstawia załącznik Nr 8. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł dochody bieżące zł, w tym: wpływy z różnych opłat zł W 2015 roku planuje się pozyskać z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska kwotę zł. Pozyskane dochody planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska. 7

8 Plan wydatków budżetowych zał. Nr 2 Planuje się w 2015 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości zł, w tym: wydatki bieżące zł, co stanowi 79,5 % wydatków ogółem wydatki majątkowe zł, co stanowi 20,5 % wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących kwotę zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zł na dotacje z budżetu powiatu, zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek. Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco: zadania oświatowe i wychowawcze zł transport i łączność zł administracja publiczna zł pomoc społeczna zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł ochrona zdrowia zł działalność usługowa zł różne rozliczenia zł obsługa długu zł leśnictwo zł gospodarka mieszkaniowa zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł kultura fizyczna zł rolnictwo i łowiectwo zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł obrona narodowa 500 zł. Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 8

9 Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zł W 2015 roku plan wydatków w rozdz Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wyniesie zł. Z przyznanych środków planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej do wydzielenia działek dożywotniego użytkowania. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące. Natomiast w rozdziale Spółki wodne kwotę zł planuje się przeznaczyć na dotacje celowe dla spółek wodnych na zadania bieżące. W 2015 roku zabezpieczono także kwotę zł na zadanie polegające na wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych. Dz. 020 Leśnictwo zł W planie wydatków rozdziału Gospodarka leśna otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wys zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W rozdziale Nadzór nad gospodarką leśną ustalono wysokość wydatków na zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego. Natomiast planowane w wys zł wydatki bieżące w rozdz Pozostała działalność przeznaczone mają być na sfinansowanie oceny udatności uprawy leśnej. Dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Drogi publiczne wojewódzkie Plan wydatków w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie wynosi zł - z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę zł, a pozostała kwota zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie. rozdz Drogi publiczne powiatowe Plan wydatków bieżących w rozdz Drogi publiczne powiatowe wynosi zł, w tym kwota zł przeznaczona jest na regulację stanu prawnego dróg powiatowych, a kwota zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych. Natomiast wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą zł i dotyczą: inwestycji pn. przebudowa sieci dróg powiatowych Nr 2057S, Nr 2058S, Nr 2062S, Nr 2061S Truskolasy Zamłynie Kuleje Nowiny Bór Zapilski Piła I w gminie Wręczyca Wielka zł. Przebudowa drogi ma zostać sfinansowana w kwocie zł ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w kwocie zł z dotacji z gminy Wręczyca Wielka i zł mają stanowić własne środki. opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2042S relacji Hutka Truskolasy za kwotę zł opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 2041S relacji Hutka Kłobuck o łącznej długości 4000 mb za kwotę zł. Łącznie zaplanowano w tym rozdziale zł. 9

10 rozdz Drogi publiczne gminne Przewidziano tu dotację na pomoc finansową w kwocie zł dla gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy ulicy Długosza w Kłobucku. rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych planuje się w 2015 roku za łączną kwotę zł przebudowę 3 dróg powiatowych przy współudziale środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, w tym: przebudowę drogi powiatowej 2039S w miejscowości Złochowice. Przewidziano na ten cel zł. Kwotę tę planuje się sfinansować w następujący sposób: dotacja z budżetu państwa zł, dotacja z gminy Opatów zł, środki własne zł. przebudowę drogi powiatowej 2053S relacji Przystajń Kluczna Kamińsko. Całość zadania zamyka się kwotą zł (dotacja z budżetu państwa zł, dotacja z gminy Przystajń zł, środki własne zł). przebudowę drogi powiatowej 2001S Parzymiechy Zbrojewsko. Przewidziano na ten cel zł, z czego zł ma pochodzić z budżetu państwa, zł z gminy Lipie, stanowią środki własne. Na wszystkie zadania łącznie przewiduje się otrzymać jako dotacje z budżetu państwa kwotę zł, co stanowi 80 % wartości zadań. Z gmin, na terenie których będą modernizowane poszczególne odcinki dróg planuje się pozyskać pomoc finansową w wysokości 10 % inwestycji, czyli łącznie kwotę zł. Udział poszczególnych gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6. Wkład własny Powiatu wynosi łącznie zł. rozdz Pozostała działalność Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie zł dotyczy wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W planie zapewniono: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł W ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami przyznano dotację na 2015 rok w wysokości zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn. wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną do celów prawnych, publikacje w prasie, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe oraz wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami ( zł). W ramach realizacji bieżących zadań własnych zaplanowano w 2015 roku wydatki w tym rozdziale w kwocie zł na obsługę nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym wyceny, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, usługi notarialne, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe. Ogółem zaplanowano w tym rozdziale kwotę zł. Dz. 710 Działalność usługowa zł 10

11 W ramach tego działu uzyskane następujące wysokości dotacji celowych będą przeznaczone na wykonywanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł, środki zostaną przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł, środki zostaną przeznaczone na dokumentację geodezyjną do rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz do regulacji stanu prawnego w postępowaniach administracyjnych. rozdz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane zł, świadczenia zł i pozostałe wydatki bieżące zł. Ponadto w rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę zł na własne zadania geodezyjne (w tym kwotę zł na przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej oraz kwotę zł na wykonanie operatu pomiarowego) oraz kwotę zł jako wydatek majątkowy z przeznaczeniem na budowę Zintegrowanego Systemu Integracji Przestrzennej (na to zadanie planuje się otrzymać z gminy Kłobuck kwotę zł). Dz. 750 Administracja publiczna zł W dziale tym plan wydatków na 2015 rok kształtuje się następująco: w rozdziale Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie zł oraz na wydatki bieżące związane z akcją kurierską zł (w tym wynagrodzenia i składki zł). w rozdz Rada Powiatu na zabezpieczenie diet radnych i innych wydatków związanych z obsługą Rady zabezpieczono zł w rozdziale Starostwo Powiatowe zabezpieczono kwotę zł, z czego zł dotyczy wydatków bieżących. W ramach tych wydatków kwotę zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zł na świadczenia dla osób fizycznych. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie zł planuje się przeznaczyć na zakup centrali telefonicznej zł oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku Starostwa zł. w rozdziale na Kwalifikację wojskową ustalono dotację w kwocie zł, w tym zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, zł dla członków Komisji Lekarskiej. w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano zł, w tym świadczenia dla osób fizycznych zł, na wynagrodzenia bezosobowe zł. Dz. 752 Obrona narodowa 500 zł W ramach tego działu w rozdz Pozostałe wydatki obronne przyznano dotację celową w kwocie 500 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony narodowej (koszty związane ze szkoleniami). Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł 11

12 W ramach tego działu przyznano dotacje celowe na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano w rozdziale Komenda Powiatowa PSP dotację celową w wysokości zł, z czego kwota zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, zł na świadczenia, a pozostała kwota zł na wydatki bieżące. na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w rozdziale Obrona cywilna kwotę zł, z czego zł zostanie przekazane do gmin w formie dotacji na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych. Dz. 757 Obsługa długu publicznego zł W rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki. Odsetki od kredytów planowane są w średniej wysokości 4 % w stosunku rocznym, odsetki od pożyczki planowane są w wysokości 3 % w stosunku rocznym. Dz. 758 Różne rozliczenia zł Zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe ogółem w kwocie zł na: rezerwę ogólną w wysokości zł rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości zł rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Gimnazja specjalne Planuje się dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tzn. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach w wysokości zł. rozdz Licea ogólnokształcące Plan wydatków bieżących na 2015 rok w rozdz Licea ogólnokształcące został ustalony w wys zł, z tego kwotę zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników liceów funkcjonujących na terenie Powiatu, zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, zł na świadczenia dla osób fizycznych. rozdz Szkoły zawodowe W rozdz Szkoły zawodowe ustala się plan wydatków bieżących w kwocie zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł, na dotacje zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł oraz na realizację projektu współfinansowanego ze źródeł europejskich zł. Zespół Szkół Nr 1 będzie kontynuował w 2015 roku realizację projektu pn. Zdrowie poprzez odżywianie i ruch w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius. Projekt realizowany jest w szkole od 2013 roku. Wydatki w 2013 roku na ten projekt wyniosły zł, w 2014 roku zaplanowano na nie zł, 12

13 a w 2015 roku zł. W 2015 roku planuje się wyjazd uczestników projektu do Włoch oraz przyjazd do Polski uczestników z innych państw. Natomiast planowana dotacja w wysokości zł zostanie przekazana do powiatów na finansowanie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakupić za kwotę zł serwer wraz z oprogramowaniem w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano kwotę zł. rozdz Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Planuje się kwotę zł na wydatki bieżące związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół funkcjonujących na terenie Powiatu. rozdz Pozostała działalność W rozdziale tym planuje się kwotę zł na wydatki bieżące, w tym: 700 zł na planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń członków komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminów na wyższy awans zawodowy nauczycieli zł planuje się na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zł dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych. Dz. 851 Ochrona zdrowia zł W rozdz Programy polityki zdrowotnej zaplanowano zł na usługi związane z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dotacja celowa w rozdz w kwocie zł przyznana na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki bieżące) zostanie przeznaczona na sfinansowanie : składek za wychowanków Domu Dziecka zł składek za wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Krzepicach zł składek za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zł składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zł. Dz. 852 Pomoc społeczna zł W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2015 roku następujące zadania: rozdz Placówki opiekuńczo wychowawcze, z tego: funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł oraz pozostałe wydatki bieżące zł funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Krzepicach zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł oraz pozostałe wydatki bieżące zł 13

14 funkcjonowanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł oraz pozostałe wydatki bieżące zł dotacje dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów w wys zł usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka zł adaptacja budynku byłego Zespołu Szkół w Waleńczowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej zł. Łączny plan w tym rozdziale wynosi zł, z czego wydatki bieżące stanowią zł, a wydatki majątkowe zł. rozdz Rodziny zastępcze zł, w tym dotacje dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu w kwocie zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zł, świadczenia dla rodzin zastępczych zł, pozostałe wydatki bieżące zł. rozdz funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł rozdz przewidziano środki w wys zł na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego (dotacje dla stowarzyszeń). Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych W budżecie 2015 roku planuje się kwotę zł z przeznaczeniem na finansowanie 10 % kosztów bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych działających w Hutce ( zł) i Dankowicach ( zł). rozdz Powiatowy urząd pracy W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane dla pracowników zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł oraz na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich zł. W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy będzie kontynuował rozpoczęty w 2013 roku projekt Pomysł na pracę. Łączne wydatki w roku budżetowym planuje się w wysokości zł ( zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, zł z budżetu państwa). W ramach projektu zaplanowano m.in. stypendia za staż, za szkolenia, składki na ubezpieczenia społeczne, usługi szkoleniowe, zajęcia psychologiczno doradcze, usługi cateringowe, zwrot za dojazdy. W 2015 roku Urząd Pracy zakończy realizację projektu pn. Młodzi na staż, który realizuje od 2014 roku. Na 2015 rok zaplanowano zł, czego zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a zł z budżetu państwa. Wydatki będą przeznaczone głównie na stypendia za staż i naliczone od nich składki na ubezpieczenia społeczne. W latach Powiatowy Urząd Pracy realizuje także projekt Kierunek przedsiębiorczość, którego celem jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej osób 14

15 bezrobotnych. W 2015 roku zaplanowano kwotę zł, całość ma pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki będą przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łącznie na programy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się wydatkować zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Plan wydatków dla tego działu na 2015 rok wynosi zł, z tego: rozdz na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2 i Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku zł, z tego wynagrodzenia i składki od naliczane zł rozdz dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ustala się plan wydatków w wys zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane zł, na świadczenia zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni przeznacza się kwotę zł. Ponadto w tym rozdziale planuje się także dotację na realizację zadań bieżących dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie (opieka nad dziećmi autystycznymi) zł. Ogółem w rozdz zaplanowano kwotę zł. rozdz przewidziano dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach) w wysokości zł rozdz przewidziano środki w wys zł na dofinansowanie dokształcania nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej rozdz zaplanowano środki w wys zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni i Domu Dziecka. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł W 2015 roku planuje się dotację w kwocie zł dla stowarzyszeń na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach otwartego konkursu ofert. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł W 2015 roku planuje się dotację w kwocie zł w rozdz Biblioteki dla gminy Kłobuck na bieżące współfinansowanie biblioteki. Ponadto na zadania Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w rozdz Pozostała działalność zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie imprez kulturalnych (Dożynki Powiatowe, Przegląd Orkiestr Dętych, Święto Strażaka, obchody Bitwy pod Mokrą) w wysokości zł oraz w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń zł. Planuje się tu także kwotę zł z przeznaczeniem na finansowanie stypendiów dla osób szczególnie utalentowanych artystycznie. Pozostała kwota zł będzie przeznaczona na finansowanie bieżących potrzeb z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 15

16 Dz. 926 Kultura fizyczna zł W rozdz Obiekty sportowe zaplanowano kwotę zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach. W ramach tej kwoty zabezpieczono zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zł na pozostałe wydatki bieżące. Na zadania Powiatu w zakresie kultury fizycznej w rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano zł. Środki zostaną przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie zł, na świadczenia dla osób fizycznych zł oraz na finansowanie w ramach pozostałych wydatków bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie zł. 16

17 Plan przychodów zał. Nr 3 W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok planuje się kwotę przychodów ogółem w wysokości zł, w tym z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczki) w kwocie zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie zł. Łącznie kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów wynosi zł. Plan rozchodów zał. Nr 4 Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu w 2015 roku kwotę zł. Spłata rat kredytów i pożyczki planowana jest zgodnie z harmonogramami spłat. 17

18 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zał. Nr 5 Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z 16 października 2014 roku ustalono plan dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok w łącznej kwocie zł całość na wydatki bieżące oraz plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wys zł. Z tytułu realizacji tych dochodów przysługuje Powiatowi odpis planowany w 2015 rok w wys zł. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo W 2015 roku plan wydatków wyniesie zł. Z przyznanych środków planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pozostawionych do dożywotniego użytkowania. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa W ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami przyznano dotację na 2015 rok w wysokości zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn. wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną do celów prawnych, publikacje w prasie, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe oraz wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami ( zł). Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi zł (dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa), natomiast kwota zł stanowi 25 % odpis na rzecz dochodów Powiatu. Dz. 710 Działalność usługowa W ramach tego działu uzyskane następujące wysokości dotacji celowych będą przeznaczone na wykonywanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł, środki zostaną przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł, środki zostaną przeznaczone na dokumentację geodezyjną do rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz do regulacji stanu prawnego w postępowaniach administracyjnych rozdz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane zł, świadczenia zł i pozostałe wydatki bieżące zł. Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi zł (wpłaty z tytułu kar i grzywien nakładanych przez PINB). Dz. 750 Administracja publiczna W dziale tym plan dotacji i wydatków na 2015 rok kształtuje się następująco: w rozdziale Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących 18

19 zadania zlecone w Starostwie zł oraz na wydatki bieżące związane z akcją kurierską zł w rozdziale na Kwalifikację wojskową ustalono dotację w kwocie zł, w tym zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, zł dla członków Komisji Lekarskiej. Dz. 752 Obrona narodowa W ramach tego działu w rozdz Pozostałe wydatki obronne przyznano dotację celową w kwocie 500 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony narodowej (koszty związane ze szkoleniami). Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W ramach tego działu przyznano dotacje celowe na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację celową w wysokości zł, z czego kwota zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, zł na świadczenia, a pozostała kwota zł na wydatki bieżące. na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano zł, z czego zł zostanie przekazane do gmin w formie dotacji. Dz. 851 Ochrona zdrowia Dotacja celowa w rozdz w kwocie zł przyznana na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki bieżące) zostanie przeznaczona na sfinansowanie : składek za wychowanków Domu Dziecka zł składek za wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Krzepicach zł składek za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zł składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zł. 19

20 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zał. Nr 6 W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok planuje się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie zł. Wydatki na te zadania planowane są w kwocie zł. W 2015 roku przewiduje się dotację na pomoc finansową dla gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy ulicy Długosza w Kłobucku (etap I). Dz. 600 Transport i łączność Plan wydatków w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie wynosi zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę zł, a pozostała kwota zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie. Środki pochodzić będą z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. W ramach dróg powiatowych zaplanowano na 2015 rok za kwotę zł inwestycję pn. przebudowa sieci dróg powiatowych Nr 2057S, Nr 2058S, Nr 2062S, Nr 2061S Truskolasy Zamłynie Kuleje Nowiny Bór Zapilski Piła I w gminie Wręczyca Wielka, na którą planuje się otrzymać z gminy Wręczyca Wielka kwotę zł. W ramach rozdz Drogi publiczne gminne przewidziano kwotę zł jako dotację na pomoc finansową dla gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy ulicy Długosza w Kłobucku (etap I). Ponadto planuje się pozyskać dotacje z gmin Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie 3 inwestycji drogowych realizowanych przy współudziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej kwocie zł. Koszt realizacji wszystkich tych zadań zamyka się kwotą zł. Wysokość udziału poszczególnych gmin w finansowaniu inwestycji przedstawia się następująco: przebudowa drogi powiatowej 2039S w miejscowości Złochowice. Przewidziano na ten cel zł, w tym z z gminy Opatów zł przebudowa drogi powiatowej 2053S relacji Przystajń Kluczna Kamińsko. Całość zadania zamyka się kwotą zł, w tym dotacja z gminy Przystajń zł przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy Zbrojewsko. Przewidziano na ten cel zł, z czego zł z gminy Lipie. Dz. 710 Działalność usługowa Na zadanie pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Integracji Przestrzennej planuje się otrzymać z gminy Kłobuck dotację celową w wysokości zł. Całość zadania zamyka się w 2015 roku kwotą zł. Dz. 852 Pomoc społeczna W ramach rozdz Placówki opiekuńczo wychowawcze zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone w Domu Dziecka z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w naszym Domu Dziecka. W rozdz pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. 20

21 Plan zadań inwestycyjnych w 2014 roku - zał. Nr 7 Ogółem na wydatki majątkowe zaplanowano na 2015 rok kwotę zł, w tym: Dz. 600 Transport i łączność zł W ramach dróg powiatowych zaplanowano na 2015 rok za kwotę zł inwestycję pn. przebudowa sieci dróg powiatowych Nr 2057S, Nr 2058S, Nr 2062S, Nr 2061S Truskolasy Zamłynie Kuleje Nowiny Bór Zapilski Piła I w gminie Wręczyca Wielka. Przebudowa drogi ma zostać sfinansowana w kwocie zł ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w kwocie zł z dotacji z gminy Wręczyca Wielka i zł mają stanowić własne środki. W 2015 roku planuje się też wykonać dokumentacje projektowe dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2042S relacji Hutka Truskolasy za kwotę zł oraz dla przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 2041S relacji Hutka Kłobuck o łącznej długości 4000 mb za kwotę zł. Ponadto w rozdz Drogi publiczne gminne planuje się udzielić pomocy finansowej w kwocie zł dla gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy ulicy Długosza w Kłobucku (etap I). W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych (rozdz ) planuje się w 2015 roku za łączną kwotę zł przebudowę 3 dróg powiatowych przy współudziale środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, w tym: przebudowę drogi powiatowej 2039S w miejscowości Złochowice. Przewidziano na ten cel zł. Kwotę tę planuje się sfinansować w następujący sposób: dotacja z budżetu państwa zł, dotacja z gminy Opatów zł, środki własne zł. przebudowę drogi powiatowej 2053S relacji Przystajń Kluczna Kamińsko. Całość zadania zamyka się kwotą zł (dotacja z budżetu państwa zł, dotacja z gminy Przystajń zł, środki własne zł). przebudowę drogi powiatowej 2001S Parzymiechy Zbrojewsko. Przewidziano na ten cel zł, z czego zł ma pochodzić z budżetu państwa, zł z gminy Lipie, stanowią środki własne. Na wszystkie te zadania łącznie przewiduje się otrzymać jako dotacje z budżetu państwa kwotę zł, co stanowi 80 % wartości zadań. Z gmin, na terenie których będą modernizowane poszczególne odcinki dróg planuje się pozyskać pomoc finansową w wysokości 10 % inwestycji, czyli łącznie kwotę zł. Udział poszczególnych gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6. Wkład własny Powiatu wynosi łącznie zł. Łącznie na wszystkie inwestycje drogowe zaplanowano zł, w tym w rozdz Drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę zł, w rozdz Drogi publiczne gminne zł, a w rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł. 21

22 Dz. 710 Działalność usługowa zł W 2015 roku planuje się kwotę zł na budowę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, z czego zł planuje się otrzymać z gminy Kłobuck. Na to zadanie wydatkowano w 2014 roku kwotę zł. Dz. 750 Administracja publiczna zł W 2015 roku planuje się zakup centrali telefonicznej za kwotę zł oraz wymianę instalacji elektrycznej w Starostwie Powiatowym za kwotę zł. Ogółem wydatki majątkowe mają tu wynieść zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie zł W 2015 roku planuje się zakupić serwer wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku za kwotę zł. Dz. 852 Pomoc społeczna zł Na adaptację budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej zaplanowano w 2015 roku kwotę zł. 22

23 Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych zał. Nr 8 W budżecie 2015 roku zaplanowano ogółem kwotę zł (całość stanowią wydatki bieżące) wydatków przeznaczonych na realizację projektów objętych współfinansowaniem ze źródeł europejskich i innych źródeł zagranicznych. Powyższe wydatki zostaną sfinansowane dochodami pochodzącymi: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych zł Planuje się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację następujących projektów: Pomysł na pracę zł, Młodzi na staż zł, Kierunek przedsiębiorczość zł. Natomiast na realizację projektu Zdrowie poprzez odżywianie i ruch w 2015 roku zaplanowano po stronie dochodów w 2015 roku kwotę zł jako końcowe rozliczenie tego projektu (środki z Narodowej Agencji). Z tej kwoty zł zostanie przeznaczone na wydatki tego projektu planowane do poniesienia w 2015 roku, a zł stanowić będzie refundację wydatków już poniesionych. z budżetu państwa zł Budżet państwa dofinansowuje projekt Pomysł na pracę zł oraz projekt Młodzi na staż zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie zł Zespół Szkół Nr 1 będzie kontynuował w 2015 roku realizację projektu pn. Zdrowie poprzez odżywianie i ruch w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius. Projekt realizowany jest w szkole od 2013 roku. Wydatki w 2013 roku na ten projekt wyniosły zł, w 2014 roku zaplanowano na nie zł, a w 2015 roku zł. W 2015 roku planuje się wyjazd uczestników projektu do Włoch oraz przyjazd do Polski uczestników z innych państw. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy będzie kontynuował rozpoczęty w 2013 roku projekt Pomysł na pracę. Łączne wydatki planuje się w wysokości zł ( zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, zł z budżetu państwa). W ramach projektu zaplanowano m.in. stypendia za staż, za szkolenia, składki na ubezpieczenia społeczne, usługi szkoleniowe, zajęcia psychologiczno doradcze, usługi cateringowe, zwrot za dojazdy. W 2015 roku Urząd Pracy zakończy realizację projektu pn. Młodzi na staż, który realizuje od 2014 roku. Na 2015 rok zaplanowano zł, czego zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a zł z budżetu państwa. Wydatki będą przeznaczone głównie na stypendia za staż i naliczone od nich składki na ubezpieczenia społeczne. W latach Powiatowy Urząd Pracy realizuje także projekt Kierunek przedsiębiorczość, którego celem jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej osób bezrobotnych. W 2015 roku zaplanowano kwotę zł, całość ma pochodzić z Europejskiego Funduszu 23