UCHWAŁA NR XXVI/180/2016 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 listopada Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/180/2016 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 listopada 2016 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 1. W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr IV/95/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 grudnia 2015 r., uchwałą Nr VI/105/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 stycznia 2016r., zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 stycznia 2016 r., uchwałą Nr VIII/117/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 17 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 8 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 22 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 62/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 5 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 12 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 68/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 września 2016 r., zarządzeniem Nr 82/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 17 października 2016 r., uchwałą Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 października 2016 r., zarządzeniem Nr 87/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 października 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 97/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 21 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 7.154,00 i ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości: ,41 zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.154,00 i ustala się w wysokości ,36 2. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2 - 2-2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 7.154,00 i ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości: ,41 zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: 1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8.718,00 i ustala się w wysokości ,36 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 i ustala się w wysokości ,05 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie ,00 3. Załączniki Nr 2, 6, 7 i 10 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3 U Z A S A D N I E N I E do uchwały Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok I. DOCHODY Dochody ogółem zwiększa się o kwotę: 7.154,00 1. Dochody bieżące 7.154,00 - wpływ odszkodowania za zniszczony lokal użytkowy 960,00 - wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych 6.144,00 - wpływ odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych 50,00 II. WYDATKI Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę: 7.154,00 w tym: A\ Zwiększa się o kwotę: ,00 1. Wydatki bieżące ,00 - wynagrodzenie bezosobowe za realizację części projektu Zadbamy o to w Kawczynie, że pamięć o zmarłych nie zginie zachowanie dziedzictwa Cmentarza Ewangelickiego w Kawczynie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kawczyn 1.000,00 - zakup materiałów do naprawy lokalu użytkowego 960,00 - dodatkowy wywóz śmieci z cmentarza w Pęckowie 972,00 - odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych 50,00 - konserwacja oświetlenia ulicznego 2.300,00 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na remont świetlic w Pęckowie i Chełście ,00 - zakup usług remontowych dotyczących świetlicy w Piłce (w tym 8.753,- w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Piłka) ,00 - składki społeczne od wynagrodzenia bezosobowego za utrzymanie porządku na boisku w Chełście 66,00 2. Wydatki majątkowe ,00 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami, przepompowniami ścieków oraz siecią wodociągową dla wsi Chełst zadanie II ,00 - zakup działki Nr 144/2 w Kamienniku ,00 - zakup i montaż instalacji odgromowych na budynkach OSP Pęckowo i OSP Piłka 9.500,00 - wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Szosa Dworcowa w Drawskim Młynie 9.500,00 - wykonanie siłowni zewnętrznej w Chełście ,00 B\ Zmniejsza się o kwotę: ,00 1. Wydatki bieżące ,00 - zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami ,00 - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3.000,00

4 wydatki na program wspierania rodziny 2.000,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z GOPS 1.500,00 - zasiłki stałe ,00 - świadczenia społeczne - dożywianie 6.000,00 - zakup energii oświetlenia ulicznego 2.300,00 - zakup materiałów remontowych dotyczących świetlicy w Piłce (w tym 8.753,- w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Piłka) ,00 - wynagrodzenie bezosobowe za utrzymanie porządku na boisku w Chełście 66,00 2. Wydatki majątkowe ,00 - Zadbamy o to w Kawczynie, że pamięć o zmarłych nie zginie zachowanie dziedzictwa Cmentarza Ewangelickiego w Kawczynie (w tym, 1.000,- w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kawczyn) 8.070,00 - przebudowa ścieżki rowerowej w Chełście ,00

5 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia r. Dochody Gminy Drawsko na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,36 0, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Pozostała działalność ,36 0, , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700,00 0,00 700, ,36 0, , ,00 0, , ,00 0, , Leśnictwo 6 500,00 0, , Gospodarka leśna 2 800,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 800,00 0, , Pozostała działalność 3 700,00 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 700,00 0, , Rybołówstwo i rybactwo 5 200,00 0, , Pozostała działalność 5 200,00 0, , Wpływy z usług 5 200,00 0, , Transport i łączność 600,00 0,00 600, Drogi publiczne gminne 600,00 0,00 600, Wpływy z różnych dochodów 600,00 0,00 600, Turystyka ,00 0, ,00 Strona 1 z 8

6 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 5 904,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 960, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 960, , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 701,00 0, , Wpływy z różnych opłat 8 960,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0,00 500, Wpływy z różnych dochodów 0,00 960,00 960, Działalność usługowa 3 000,00 0, , Pozostała działalność 3 000,00 0, , Wpływy z usług 3 000,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wpływy z usług 500,00 0,00 500, Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 967,00 0, ,00 Strona 2 z 8

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 967,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 650,00 0, , Ochotnicze straże pożarne 3 650,00 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 500,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 150,00 0,00 150,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego 2 361,00 0, , Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400,00 0,00 400, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 0,00 600,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego ,00 0, , Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 0, , Wpływy z opłaty od posiadania psów 3 568,00 0, , Wpływy z opłaty targowej ,00 0, ,00 Strona 3 z 8

8 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 0, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0, , Różne rozliczenia ,30 0, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe ,30 0, , Wpływy z różnych dochodów 438,00 0,00 438, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,25 0, , ,05 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Oświata i wychowanie ,75 0, , Szkoły podstawowe ,27 0, , Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 50, Wpływy z różnych dochodów 800,00 0,00 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,27 0, ,27 Strona 4 z 8

9 80104 Przedszkola ,00 0, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 0, , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 270,00 0,00 270, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Gimnazja ,19 0, , Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 50, Wpływy z usług 4 200,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 0,00 30, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,19 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 920,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 920,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 171,29 0, , ,29 0, , Ochrona zdrowia 66,00 0,00 66, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66,00 0,00 66, Wpływy z różnych dochodów 66,00 0,00 66, Pomoc społeczna ,00 50, , Świadczenie wychowawcze ,00 50, , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 50,00 50,00 Strona 5 z 8

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 878,00 0,00 878, ,00 0, , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, ,00 Strona 6 z 8

11 0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 0,00 70, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000,00 0, , Wpływy z usług 7 000,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 906,00 0,00 906, ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 0, , ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 660,00 0,00 660, Wpływy z różnych dochodów 660,00 0,00 660,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , Pozostała działalność 6 000,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 000,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 0, ,00 Strona 7 z 8

12 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z usług 4 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 300,00 0,00 300, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z usług 7 200,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 3 136,00 0, ,00 Razem: , , ,41 Strona 8 z 8

13 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia r. Wydatki Gminy Drawsko na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Izby rolnicze 1 500,00 0, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 500,00 0, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 872,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 477,08 0,00 477, Składki na Fundusz Pracy 66,91 0,00 66, Wynagrodzenia bezosobowe 2 730, , , Zakup materiałów i wyposażenia 461,98 0,00 461, Zakup usług pozostałych 143,83 0,00 143, Różne opłaty i składki ,76 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700,00 0,00 700, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Rybołówstwo i rybactwo 7 596,00 0, , Pozostała działalność 7 596,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 0, ,00 Strona 1 z 16

14 4430 Różne opłaty i składki 396,00 0,00 396, Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie 3 600,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych ,37 0, , Zakup usług pozostałych ,63 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600,00 0, , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 534,00 0,00 534, Składki na Fundusz Pracy 32,00 0,00 32, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 492,00 0,00 492, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 5 433,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 042,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,05 960, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,05 960, , Składki na ubezpieczenia społeczne 412,00 0,00 412, Wynagrodzenia bezosobowe 4 593,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Strona 2 z 16

15 4260 Zakup energii 5 000,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 960, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 418,00 0, , Pozostałe odsetki 742,00 0,00 742, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 227,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 453,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,05 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Działalność usługowa 6 730,00 972, , Pozostała działalność 6 730,00 972, , Zakup energii 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 972,00 972, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 730,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 155,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 784,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 566,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 750,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 050,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 845,00 0,00 845, Podróże służbowe krajowe 1 950,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 191,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 Strona 3 z 16

16 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 300, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 134,00 0,00 134, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 800,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 150,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 70,00 0,00 70,00 Strona 4 z 16

17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 765,00 0,00 765, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 922,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 967,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 167,72 0,00 167, Składki na Fundusz Pracy 23,52 0,00 23, Wynagrodzenia bezosobowe 960,00 0,00 960, Zakup materiałów i wyposażenia 4 815,76 0, ,76 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955,00 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji 2 500,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 500,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 000,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 920,00 0,00 920, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 1 700,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0, ,00 Strona 5 z 16

18 4430 Różne opłaty i składki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 000,00 0, , Zarządzanie kryzysowe 2 300,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 910,00 0,00 910, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 773,00 0,00 773, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 617,00 0,00 617,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , ,00 0, , Podatek od nieruchomości ,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 400,00 0, , Pozostałe odsetki ,00 0, , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,27 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Strona 6 z 16

19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,05 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,22 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 6 900,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 990,00 0, , Podróże służbowe krajowe 8 250,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 450,00 0,00 450, Różne opłaty i składki 8 743,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 739,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 925,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup energii ,00 0, ,00 Strona 7 z 16

20 4270 Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 500,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Różne opłaty i składki 3 500,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 300,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, Gimnazja ,19 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,67 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,52 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 900,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 950,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0, , Różne opłaty i składki 2 600,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 120,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 0,00 800, Dowożenie uczniów do szkół ,25 0, ,25 Strona 8 z 16

21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 402,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,25 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 399,00 0, , Zakup usług pozostałych 8 403,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne 6 656,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 656,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,29 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 7 200,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 800,61 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,68 0, , Zakup energii 2 100,00 0, , Zakup usług remontowych 1 360,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 050,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 415,00 0,00 415, Podróże służbowe krajowe 4 500,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0, ,00 Strona 9 z 16

22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 238,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 508,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 2 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 7 300,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Pozostała działalność 2 700,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0, , Zakup energii 200,00 0,00 200, Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 600, ,00 600, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 600, ,00 600, Domy pomocy społecznej ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 0, , Wspieranie rodziny 4 150, , ,00 Strona 10 z 16

23 3110 Świadczenia społeczne 1 200, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 400, Składki na Fundusz Pracy 50,00-50,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00-250, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00-500,00 0, Świadczenie wychowawcze ,00 50, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 0,00 450, Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 600,00 0,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 2 604,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 150, Zakup usług pozostałych 9 500,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 160,00 0,00 160, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 231,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 50,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 900,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Strona 11 z 16

24 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 091,00 0, , Zakup usług pozostałych 9 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 102,00 0,00 102, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 000,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 185,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 878,00 0,00 878, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 24,00 0,00 24, Zasiłki stałe , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 747,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 700,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Strona 12 z 16

25 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 793,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych 9 900,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 800,00 0, , Różne opłaty i składki 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 105,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 700,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 450,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 150, Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 106,00 0,00 106, Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 533,00 0, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 133,00 0, ,00 Strona 13 z 16