UCHWAŁA NR XXXIII/217/2018 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 15 stycznia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/217/2018 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017, poz z późn. zm.) oraz art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077) Rada Gminy Bojszowy uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej wysokości ,97 zł, 1. dochody bieżące w wysokości ,83 zł 2. dochody majątkowe w wysokości ,14 zł - zgodnie z Tabelą Nr Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej wysokości ,97 zł zgodnie z Tabelą Nr 2, 1. wydatki bieżące w wysokości ,55 zł - zgodnie z Tabelą Nr 3; 2. wydatki majątkowe w wysokości ,42 zł - zgodnie z Tabelą Nr Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę: - kredytu w banku PKO BP Tychy na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł; - wykup obligacji o łącznej wartości ,00 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu w banku PKO BP Tychy na wyprzedzające finasowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł oraz wykup obligacji o łącznej wartości ,00 zł - Dom Maklerski Banku BPS S.A. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów: - na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości ,00 zł. 6. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z Tabelą nr W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości ,00 zł; 2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości ,00 zł. 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z Tabelą nr 6.

2 9. Ustala się dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z Tabelą nr Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami terytorialnego - zgodnie z Tabelą nr Ustala się dochody i wydatki związane z finasowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw - zgodnie z Tabelą nr Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy - zgodnie z Tabelą nr Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2018r. - zgodnie z Tabelą nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł. 2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, - w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych. 3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, za wyjątkiem przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych. 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP. Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor Id: B78C7AF4-5F95-4D2F-BC72-6EBA73BBCBC5. Podpisany Strona 2

3 Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. Dział Źródło dochodu w tym Dochody Dochody w tym ogółem bieżące dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody w tym majątkowe dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego - wpływy z różnych opłat , ,00 x x x , ,00 x x x 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , ,58 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R , ,00 x x x - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 x x x ,83 x x , ,83 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 x x ,00 x - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 x x ,00 x ,75 x x , , Działalność usługowa 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700,00 700,00 x x x 750 Administracja publiczna , , , , ,56 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , ,00 x x x - wpływy z różnych opłat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 x x x , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 3 400, ,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 3 400, ,00 x x x 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 800,00 800,00 x x x Strona 1

4 Dział Źródło dochodu w tym Dochody Dochody w tym ogółem bieżące dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody w tym majątkowe dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,00 0,00 0, , ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 x x , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , ,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - wpływy z różnych dochodów 8 000, ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x x x x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa - wpływy z pozostałych odsetek , ,00 x x x 2 000, ,00 x x x 801 Oświata i wychowanie , , ,83 0,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,00 x x x - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,83 x x 851 Ochrona zdrowia 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 380,00 380,00 x x x 852 Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,00 x x x - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - wpływy z usług 3 037, ,00 x x x , ,00 x x x 855 Rodzina , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 Id: B78C7AF4-5F95-4D2F-BC72-6EBA73BBCBC5. Podpisany Strona 2

5 Dział Źródło dochodu w tym Dochody Dochody w tym ogółem bieżące dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody w tym majątkowe dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję , ,00 x x x zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) , ,00 x x x - wpływy z usług , ,00 x x x 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z różnych opłat - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 x x x , ,00 x x x 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego , ,00 x x x , , , , ,14 Strona 3 Id: B78C7AF4-5F95-4D2F-BC72-6EBA73BBCBC5. Podpisany Strona 3

6 Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dz. Rozdz. Nazwa WYDATKI wydatki wydatki OGÓŁEM majątkowe bieżące ogółem ogółem ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 x , Izby rolnicze 3 500,00 x 3 500, Pozostała działalność 1 000,00 x 1 000, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Lokalny transport zbiorowy ,00 x , Drogi publiczne powiatowe ,00 x , Drogi publiczne gminne , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0, , Biura planowania przestrzennego ,00 x , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 x , Cmentarze 700,00 x 700, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy wojewódzkie ,00 x , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 x , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Promocja jednostek terytorialnego ,00 x , Pozostała działalność ,00 x ,00 URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 3 400,00 0, , ,00 x 3 400, OBRONA NARODOWA 800,00 0,00 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 x 800, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ , , , Ochotnicze straże pożarne , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek terytorialnego ,00 x , RÓŻNE ROZLICZNIA ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe ,00 x , Rezerwy ogólne i celowe ,00 x , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,55 0, , Szkoły podstawowe ,55 x , Przedszkola ,00 x , Gimnazja ,00 x , Dowożenie uczniów do szkół ,00 x , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 x , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,00 x ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,00 x ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

7 Dz. Rozdz. Nazwa WYDATKI wydatki wydatki OGÓŁEM majątkowe bieżące ogółem ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,00 x ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność ,00 x , OCHRONA ZDROWIA ,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 x , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 x , Pozostała działalność ,00 x , POMOC SPOŁECZNA , , , Domy pomocy społecznej ,00 x , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 x , ,00 x 8 797, ,00 x , Dodatki mieszkaniowe 2 500,00 x 2 500, Zasiłki stałe ,00 x , Ośrodki pomocy społecznej ,00 x , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 x , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 x , Pozostała działalność , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 0, , Pozostała działalność ,00 x , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 x , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 x , RODZINA ,00 0, , Świadczenia wychowawcze ,00 x , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 x , Wspieranie rodziny ,00 x , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 x , Rodziny zastępcze ,00 x , GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW , , , Gospodarka odpadami ,00 x , Oczyszczanie miast i wsi , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 x Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Pozostała działalność ,00 x , KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD ,00 0, , Biblioteki ,00 x , Pozostała działalność ,00 x , KULTURA FIZYCZNA ,00 0, , Pozostała działalność ,00 x ,00 RAZEM WYDATKI OGÓŁEM , , ,55 Id: B78C7AF4-5F95-4D2F-BC72-6EBA73BBCBC5. Podpisany Strona 2

8 Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ wydatki jednostek Dz. Rozdz. Nazwa bieżące budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę terytorialneg przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki terytorialnego ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , ,00 x ,00 x x x x x wsi Izby rolnicze 3 500, ,00 x 3 500,00 x x x x x Pozostała działalność 1 000, ,00 x 1 000,00 x x x x x 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 x , ,00 x x x x Drogi publiczne powiatowe , ,00 x ,00 x x x x x Drogi publiczne gminne , ,00 x ,00 x x x x x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 x x x x x 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biura planowania przestrzennego , ,00 x ,00 x x x x x Zadania z zakresu geodezji i kartografi , ,00 x ,00 x x x x x Cmentarze 700,00 700,00 x 700,00 x x x x x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 398,00 x x x x x Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 x ,00 x x x Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek terytorialnego , , , ,00 x 8 000,00 x x x , , , ,00 x x ,00 x x

9 wydatki jednostek Dz. Rozdz. Nazwa bieżące budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę terytorialneg przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki terytorialnego Pozostała działalność , ,00 x ,00 x x x x x 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 3 400, , ,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 3 400, , ,00 400,00 x x x x x państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 OBRONA NARODOWA 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 x 800,00 x x x x x 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze Straże Pożarne , , , ,00 x , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek terytorialnego ,00 x x x x x x x , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 x ,00 x x x x x Rezerwy ogólne i celowe , ,00 x ,00 x x x x x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , ,83 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , ,83 x x Przedszkola , , , , , ,00 x x x Gimnazja , , , ,00 600, ,00 x x x Dowożenie uczniów do szkół , , , ,00 x x x x x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 x ,00 x x x x x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, , , , , , ,00 x x x Id: B78C7AF4-5F95-4D2F-BC72-6EBA73BBCBC5. Podpisany Strona 2

10 wydatki jednostek Dz. Rozdz. Nazwa bieżące budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę terytorialneg przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki terytorialnego oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki , , , ,00 x ,00 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych x x x , , , ,00 x ,00 x x x Pozostała działalność , , , ,00 x x x 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , , ,00 x x x x x Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 x x x x x Pozostała działalność , ,00 243, , ,00 x x x x 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 x ,00 x x x x x Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,00 x x x x x Id: B78C7AF4-5F95-4D2F-BC72-6EBA73BBCBC5. Podpisany Strona 3

11 wydatki jednostek Dz. Rozdz. Nazwa bieżące budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę terytorialneg przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 797, ,00 x 8 797,00 x x x x x opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 x x x x ,00 x x x Dodatki mieszkaniowe 2 500,00 x x x x 2 500,00 x x x Zasiłki stałe ,00 x x x x ,00 x x x Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 x 4 000,00 x x x Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 x x x x x x Pomoc w zakresie dożywiania ,00 x x x x ,00 x x x Pozostała działalność , , , ,00 x 5 000,00 x x x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 x , ,00 x x x x 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , ,00 x 2 500,00 x x x Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 x x x x ,00 x x x 855 RODZINA , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia wychowawcze , , , ,00 x ,00 x x x Id: B78C7AF4-5F95-4D2F-BC72-6EBA73BBCBC5. Podpisany Strona 4

12 wydatki jednostek Dz. Rozdz. Nazwa bieżące budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę terytorialneg przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z , , , ,00 x ,00 x x x funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny , , , ,00 x x x x x Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , ,00 x 1 000,00 x x x Rodziny zastępcze , ,00 x ,00 x x x x x 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami , ,00 x ,00 x x x x x Oczyszczanie miast i wsi , ,00 x ,00 x x x x x Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 x ,00 x x x x x Pozostała działalność , ,00 x ,00 x x x x x 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki ,00 x x x ,00 x x x x Pozostała działalność , , , ,00 x x x x x 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 x x x RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE , , , , , , ,83 0, ,00 Id: B78C7AF4-5F95-4D2F-BC72-6EBA73BBCBC5. Podpisany Strona 5

13 Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Dz. Rozdz. Nazwa inwestycje wydatki zakup i objęcie majątkowe i zakupy na akcji i udziałów inwestycyjne progr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 x x x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,58 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,58 x x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,56 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) , , ,56 x x 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,00 0,00 0, Ochotnicze Straże Pożarne , , ,00 x x 852 POMOC SPOŁECZNA , ,00 0,00 x x Pozostała działalność , ,00 x x x 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 x x x Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 x x x Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 x x x RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,14 0,00 0,00

14 PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2018 ROK Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. Lp. Projekt w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (7+11) razem (8+9+10) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** Planowane wydatki 2018 r. z tego: razem ( ) pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa Środki z budżetu UE pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: zaliczka zwrot wydatków Pozostałe bieżące 1 razem: , , , , ,46 0,00 0, , ,08 0,00 0, , ,00 0, Program: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (Europejski Fundusz Społeczny) Działanie Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Krok dalej - program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych Razem wydatki: , , , , ,46 0,00 0, , ,08 0,00 0, ,08 0,00 0, r , , , , ,32 0,00 0, , ,83 0,00 0, ,83 0,00 0, r , , , , ,14 0,00 0, , ,25 0,00 0, ,25 0,00 0, Program: Działanie: Nazwa projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozowoju lokalnego kierowanego przez społeczność Bojszowy lat wspólnoty nad brzegami Wisły-Gostyni-Pszczynki i Korzyńca ( ) Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

15 Planowane wydatki Lp. Projekt w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (7+11) razem (8+9+10) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 2018 r. z tego: razem ( ) pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa Środki z budżetu UE pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: zaliczka zwrot wydatków Pozostałe majątkowe razem: , , , , ,11 0,00 0, , ,14 0,00 0, , ,58 0, Program: Priorytet: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych e-bojszowy - spr@wny urząd Razem wydatki: , , , , ,86 0,00 0, , ,56 0,00 0, , ,00 0, r , , , , ,86 0,00 0, , ,56 0,00 0, , ,00 0, Program: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Działanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Modernizacja budynku komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach ul. Świętego Jana 46 Razem wydatki: , , , , ,35 0,00 0, , ,75 0,00 0, , ,75 0, r , , , , ,35 0,00 0, , ,75 0,00 0, , ,75 0, Program: Działanie: Nazwa projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozowoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych Razem wydatki: , , , , ,90 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0, ,83 0, r , , , , ,90 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0, ,83 0, Program: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Wojewódzctwa Śląskiego na lata (EFRR) Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Poporawa sprawności działania jednostek OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 razem: , , , , ,57 0,00 0, , ,22 0,00 0, , ,58 0,00 Id: B78C7AF4-5F95-4D2F-BC72-6EBA73BBCBC5. Podpisany Strona 2

16 Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 R. z tego: Dział Rozdział Dochody wynagrodzenia i wydatki świadczenia ogółem ogółem bieżące składki od nich majątkowe (5 + 7) naliczane związane z realizacją zadań statutowych na rzecz osób fizycznych , , , ,00 398,00 x x , , , ,00 400,00 x x ,00 800,00 800,00 x 800,00 x x ,00 380,00 380,00 243,00 137,00 x x , , ,00 x 3 037,00 x x , , , , , ,00 x , , , , , ,00 x Ogółem , , , , , ,00 0,00

17 Tabela nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 R. Dział Rozdział Dochody ogółem ogółem (5 + 8) bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczne z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych majątkowe ,00 700,00 700,00 x 700,00 x Ogółem 700,00 700,00 700,00 x 700,00 x

18 Tabela nr 8 'do Uchwały Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWNYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 R. Dział Rozdział Dochody ogółem ogółem (5 + 8) bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i progranów majątkowe , , ,00 x ,00 x x , , ,00 x x ,00 x Ogółem , , ,00 0, , ,00 0,00

19 Tabela nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINASOWANIEM ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2018 ROK Dochody ogółem w zł Lp. Wyszczególnienie na zadania Dział Kwota Dział Rozdz. Ogółem wynagrodzenia wydatki statutowe dotacje 1 Korzystanie z przystanków , ,00 x ,00 x 2 Przeciwdziałanie uzależnieniom , , , ,00 x , , ,00 x 3 Gospodarka odpadami , ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x 4 Ochrona środowiska , ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x OGÓŁEM , , , ,00 0,00

20 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BOJSZOWY W 2018 ROKU Tabela nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. z tego: dla dla Kwota jednostek Dz. Rozdz. Nazwa jednostek dotacji spoza sektora fin. celowa podmiot. przedmiot. celowa podmiot. przedmiot. sektora fin. publ. publ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja do porozumienia w zakresie , , ,00 x x x x x x komunikacji lokalnej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 1 400, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania 1 400, , ,00 x x x x x x dzieci będących mieszkańcami Gminy Bojszowy, a uczęszczających do szkoły w innej gminie Przedszkola ,00 x x x x , ,00 x x Dotacja dla niepublicznego przedszkola ,00 x x x x , ,00 x x "Muchomorek" Gimnazja 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania 600,00 600,00 600,00 x x x x x x dzieci będących mieszkańcami Gminy Bojszowy, a uczęszczających do szkoły w innej gminie Realizacja zadań wymagających stosowania ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja dla niepublicznego przedszkola ,00 x x x x , ,00 x x "Muchomorek" 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00

21 z tego: dla dla Kwota jednostek Dz. Rozdz. Nazwa jednostek dotacji spoza sektora fin. celowa podmiot. przedmiot. celowa podmiot. przedmiot. sektora fin. publ. publ Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Dotacja dla organizacji pożytku publicznego ,00 x x x x , ,00 x x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko , , ,00 x x x x x x Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NARODOWEGO Biblioteki , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla instytucji kultury Gminnej , , , ,00 x x x x x Biblioteki Publicznej 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla stowarzyszeń na ,00 x x x x , ,00 x x realizację zadań zleconych. OGÓŁEM , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: B78C7AF4-5F95-4D2F-BC72-6EBA73BBCBC5. Podpisany Strona 2

22 Tabela nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2018R. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody w zł w zł Razem rozdział Szkoły podstawowe , , , , Przedszkola , ,00 Razem rozdział , , Gimnazja , ,00 Razem rozdział , ,00 Razem dział , ,00