UCHWAŁA NR XIV/88/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/88/2015 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. d oraz pkt.10 i art. 57, 58 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U poz. 1515) oraz art. 211, art.212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ust. 3 i art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.). Rada Gminy Bojszowy uchwala co następuje: Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej wysokości ,88 zł w tym: 1. dochody bieżące w wysokości ,50 zł 2. dochody majątkowe w wysokości ,38 zł zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej wysokości ,88 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,88 zł zgodnie z tabelą Nr 3 2. wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą Nr 4 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie zł oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie , 00 zł 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę następujących kredytów: - kredyt długo terminowy Bank PKO BP Tychy ,00 zł - kredyt z Banku PKO BP Tychy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1. zaciągniętych kredytów: 5. - na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości ,00 zł. 6. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 5

2 W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł 7. 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości ,00 zł. 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 6 9. Ustala się dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody i wydatki związane z finasowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw zgodnie z tabelą nr Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z tabelą nr Ustala się zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2016r. w wysokości: - dochody ,00zł. - wydatki ,00zł. zgodnie z tabelą nr 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym: - w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych. 3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału, za wyjątkiem przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 15. Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tyt. rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków Id: 6E72F A32-9FF3-B4DD10F0B55B. Podpisany Strona 2

3 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP. Przewodniczący Rady Marek Kumor Id: 6E72F A32-9FF3-B4DD10F0B55B. Podpisany Strona 3

4 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R. Tabela nr 1 do uchwały Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. Dział Źródło dochodu w tym Dochody Dochody w tym ogółem bieżące dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe w tym dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, , ,00 -dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków (ZIT) ,00 x x , , Transport i łączność , ,50 0, ,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące , ,50 x x x realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg - dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych x x x x x ,00 x x ,00 x ,00 x x ,00 x 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , ,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,00 x x x Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody ze sprzedaży mienia - dotacje z RPO na modernizacje budynków komunalnych (ZIT) , ,00 x x x ,83 x x ,83 x ,00 x x , ,00 Strona 1

5 710 Działalność usługowa 700,00 700,00 x x x - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 700,00 700,00 x x x bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad grobami wojennymi 750 Administracja publiczna , ,00 0, , ,55 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 x x x -różne dochody - dotacja celowa na programy z udz.śr. europejskich , ,00 x x x ,55 x x , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 3 500, ,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 3 500, ,00 x x x zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 x x x Strona 2 Id: 6E72F A32-9FF3-B4DD10F0B55B. Podpisany Strona 2

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , ,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od spadków i darowizn - opłata targowa - opłata skarbowa - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wpływy z różnych dochodów , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x x x x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x , , Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 - część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 x x x - odsetki od środków finansowych gromadzonych na 5 000, ,00 x x x rachunkach bankowych gminy 801 Oświata i wychowanie , , , , ,00 - dotacja celowa na program Youngster - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - dotacje dla przedszkola -dotacja celowa w ramach programów realizowanych ze środków europejskich 4 140, ,00 x x x , ,00 x x x , , , , ,00 Strona 3 Id: 6E72F A32-9FF3-B4DD10F0B55B. Podpisany Strona 3

7 851 Ochrona zdrowia 1 428, ,00 x 0,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 428, ,00 x x x zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 852 Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 x x x zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - zasiłki stałe , ,00 x x x 1 140, ,00 x x x , ,00 x x x Strona 4 Id: 6E72F A32-9FF3-B4DD10F0B55B. Podpisany Strona 4

8 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej 2 704, ,00 x x x , ,00 x x x , ,00 x x x 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 - opłaty za pobyt dzieci w żłobku , ,00 x x x 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 x 0,00 0,00 - wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska , ,00 x x x - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych , ,00 x x x OGÓŁEM , , , , ,55 Strona 5 Id: 6E72F A32-9FF3-B4DD10F0B55B. Podpisany Strona 5

9 Tabela nr 2 do uchwały Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w tym: Dz. Rozdz. Nazwa WYDATKI wydatki wydatki OGÓŁEM majatkowe bieżące ogółem ogółem ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Izby rolnicze 3 500,00 x 3 500, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Lokalny transport zbiorowy ,00 x , Drogi publiczne powiatowe , , Drogi publiczne gminne , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0, , Biura planowania przestrzennego ,00 x , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 x , Cmentarze 700,00 x 700, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy wojewódzkie ,00 x , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 x , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Promocja j.s.t ,00 x , Pozostała działalność ,00 x , URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 3 500,00 x 3 500, OBRONA NARODOWA 300,00 0,00 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 x 300, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ , , , Ochotnicze straże pożarne , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 x , Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst ,00 x , RÓŻNE ROZLICZNIA ,00 x , Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 x 1 000, Rezerwy ogólne i celowe ,00 x , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Szkoły podstawowe ,00 x , Przedszkola , , , Gimnazja ,00 x , Dowożenie uczniów do szkół ,00 x , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 x , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,00 x ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,38 x ,38 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność ,00 x , OCHRONA ZDROWIA ,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 x , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 x , Pozostała działalność 1 428,00 x 1 428,00

10 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 x , Ośrodki wsparcia ,00 x , Rodziny zastępcze ,00 x , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 x , Wspieranie rodziny ,00 x , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych ,00 x , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 748,00 x 5 748, ,00 x , Dodatki mieszkaniowe ,00 x , Zasiłki stałe ,00 x , Ośrodki pomocy społecznej ,00 x , Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiekuńcze 7 000,00 x 7 000, Pozostała działalność ,00 x , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 0, , Żłobki ,00 x , Pozostała działalność ,00 x , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 x , Pomoc materialna dla uczniów ,00 x , GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 x , Oczyszczanie miast i wsi ,00 x , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 x , Pozostała działalność ,00 x , KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD , , , Biblioteki , , , Pozostała działalność ,00 x , KULTURA FIZYCZNA ,00 0, , Pozostała działalność ,00 x ,00 RAZEM WYDATKI OGÓŁEM , , ,88 Id: 6E72F A32-9FF3-B4DD10F0B55B. Podpisany Strona 2

11 Tabela nr 3 do uchwały Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w tym: wydatki z tego: dotacje na świadczenia wydatki na wypłaty obsługa Wydatki jednostek zadania na rzecz programy z tytułu długu Dz. Rozdz. Nazwa bieżące budżetowych wynagrodzenia wydatki bieżące osób finansowane poręczeń związane z fizycznych z udziałem i gwarancji realizacją ich środków z zadań art. 5 ust. 1 statutowych pkt 2 i ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i , ,00 x ,00 sanitacyjna wsi Izby rolnicze 3 500, ,00 x 3 500, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,50 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 x , , Drogi publiczne powiatowe , ,50 x ,50 x Drogi publiczne gminne , ,00 x ,00 x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i , , , ,00 nieruchomościami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biura planowania przestrzennego , ,00 x , Zadania z zakresu geodezji i , ,00 x ,00 kartografi Cmentarze 700,00 700,00 x 700, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 400,00 x Rady gmin (miast i miast na prawach , , , , , powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na , , , , , prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu , , , ,00 x terytorialnego Pozostała działalność , ,00 x ,00 x 751 URZĘDY NACZELNYCH 3 500, , ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500, , ,00 500, OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 x 300, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne , , , ,00 x , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t ,00 x x x x x x x , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 1 000, ,00 x 1 000,00 x x x Rezerwy ogólne i celowe , ,00 x ,00 x x x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , ,00 x Przedszkola , , , , , , , Gimnazja , , , , , ,00 x Dowożenie uczniów do szkół , , , ,00 x x x Dokształcanie i doskonalenie , ,00 x ,00 x x x nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji , , , ,00 x 1 658,00 x nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających , , , ,00 x ,00 x stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność , ,00 x ,00 x x x 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , , ,00 x Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Pozostała działalność 1 428, ,00 747,00 681,00 x 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 x ,00 x Ośrodki wsparcia , , , ,00 x Rodziny zastępcze , ,00 x ,00 x Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,00 x Wspieranie rodziny , , , ,00 x Id: 6E72F A32-9FF3-B4DD10F0B55B. Podpisany Strona 2

13 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 748, ,00 x 5 748,00 x ,00 x x x , Dodatki mieszkaniowe ,00 x x x , Zasilki stałe ,00 x x x , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 7 000, , ,00 x x usługi opiekuńcze Pozostała działalność , ,00 x , , POZOSTAŁE ZADANIA W , , , , ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki , , , ,00 x 500, Pozostała działalność , ,00 x , ,00 x 854 EDUKACYJNA OPIEKA , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne , , , ,00 x 1 500, Pomoc materialna dla uczniów ,00 x x x x , GOSPODARKA KOMUNALNA I , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami , , , , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 x , Ochrona powietrza atmosferycznego i x x x x klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 x , Pozostała działalność , ,00 x , KULTURA I OCHRONA , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki ,00 x x x , Pozostała działalność , , , ,00 x 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , ,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 x RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE , , , , , , , ,00 Id: 6E72F A32-9FF3-B4DD10F0B55B. Podpisany Strona 3

14 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK Tabela nr 4 do uchwały Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. w tym: w tym: Dz. Rozdz. Nazwa wydatki inwestycje wydatki zakup i objęcie wniesienie majatkowe i zakupy na akcji i udziałów wkładów do inwestycyjne progr. art.5 spółek ust.1 pkt2 i 3 prawa handl ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 x x Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 x x 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0,00 x x Drogi publiczne gminne , ,00 x x x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 x x Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 x x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 x x Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatów) , , ,00 x x 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 0,00 x x Ochotnicze Straże Pożarne , ,00 x x x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Przedszkola , , ,00 x x 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0,00 x x Biblioteki , ,00 x x x RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,00 0,00 0,00

15 PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2016 ROK Tabela Nr 5 do uchwały Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. Lp. Projekt Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (7+11) Wydatki razem (8+9+10) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** Planowane wydatki 2016 r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa Środki z budżetu UE pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: zaliczka zwrot wydatków Pozostałe Wydatki bieżące 1 razem: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Program: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (Europejski Fundusz Społeczny) Działanie Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

16 2 Wydatki majatkowe razem: , , , , ,65 0,00 0, , ,35 0,00 0, , ,00 0, Program: Priorytet: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych e-bojszowy - spr@wny urząd Razem wydatki: , , , , ,65 0,00 0, , ,35 0,00 0, , ,00 0, r , , , , ,45 0,00 0, , ,55 0,00 0, ,55 0,00 0, r , , , , ,76 0,00 0, , ,64 0,00 0, ,64 0,00 0, r , , , , ,44 0,00 0, , ,16 0,00 0, , ,00 0, Program: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Działanie Infrastruktura wychowania przedszkolego / Poddziałanie Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Bojszowach przy ul. Gaikowej Razem wydatki: , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Program: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Działanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Modernizacja budynku komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach Nowych ul. Ruchu Oporu 100 Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, r ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Działanie: Nazwa projektu: Działanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Modernizacja budynku komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach ul. Świętego Jana 46 Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, Program: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Działanie Gospodarka wodno - ściekowa / Poddziałanie Gospodarka wodno - ściekowa - ZIT Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach Razem wydatki: ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, r ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , ,65 0,00 0, , ,35 0,00 0, , ,00 0,00 Id: 6E72F A32-9FF3-B4DD10F0B55B. Podpisany Strona 2

17 Tabela nr 6 do uchwały Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 R. z tego: w tym: Dział Rozdział Dochody Wydatki Wydatki wynagrodzenia Wydatki ogółem ogółem bieżące i składki od nich majątkowe (6 + 10) naliczane , , , ,00 x , , , ,00 x ,00 300,00 300,00 x x , , ,00 747,00 x , , , ,00 x , , ,00 x x Ogółem , , , ,00 x

18 Tabela nr 7 do uchwały Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 R. Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące z tego: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne Wydatki majątkowe ,00 700,00 700,00 x x Ogółem 700,00 700,00 700,00 x x

19 Tabela nr 8 do uchwały Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWNYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 R. Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące z tego: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe , , ,50 x x , ,00 x ,00 Ogółem , , ,50 x ,00

20 Tabela nr 9 do uchwały Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINASOWANIEM ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2016 ROK Dochody ogółem Lp Wyszczególnienie na zadania Dział Kwota Dział Rozdz Ogółem Wydatki w zł w tym wynagrodzenia wydatki statutowe dotacje 1 Gospodarka odpadami , , , ,00 x 2 Przeciwdziałanie uzależnieniom , , , ,00 x , , , , ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x 3 Ochrona środowiska , ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x OGÓŁEM , , , , ,00

21 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BOJSZOWY W 2016 ROKU Tabela nr 10 do uchwały Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. z tego: w tym: dla w tym: Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dla jednostek dotacji jednostek spoza sektora fin. sektora fin. publ. celowa podmiot. przedmiot. publ. celowa podmiot. przedmiot TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja do porozumienia w zakresie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunikacji lokalnej 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 OCHRONA PPOŻ Ochotnicze Straże Pożarne ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na zakup samochodu OSP ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje na pokrycie kosztów utrzym. dzieci 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 będących mieszk. Gminy Bojszowy, a uczęszczających do szkoły w innej gminie Przedszkola ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Dotacja dla niepublicznego przedszkola ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 "Muchomorek" Gimnazja 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje na pokrycie kosztów utrzym. dzieci 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 będących mieszk. Gminy Bojszowy, a uczęszczających do szkoły w innej gminie 851 OCHRONA ZDROWIA 3 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje do Izb wytrzeźwień 3 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych 8 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NARODOWEGO Biblioteki , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTURA FIZYCZNA ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla stowarzyszeń na ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 realizację zadań zleconych. OGÓŁEM , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 6E72F A32-9FF3-B4DD10F0B55B. Podpisany Strona 2

23 Tabela nr 11 do uchwały Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2016R. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody w zł Wydatki w zł Szkoły podstawowe , ,00 Razem rozdz , , Przedszkola , ,00 Razem rozdz , , Gimnazjum , ,00 Razem rozdz , ,00 Razem dz , ,00