Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5297/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4214/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. ze zm. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

2 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Melioracje wodne Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU obsługa finansowa DF WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna, Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI obsługa finansowa DF obsługa finansowa DA 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

4 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 Pomoc Techniczna, Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za koszty uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW ) obsługa finansowa DF Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Odsetki od dotacji oraz płatności: Odsetki od dotacji oraz płatności: Pomoc Techniczna, Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH obsługa finansowa DA 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

6 4308 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Pomoc Techniczna, Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich obsługa finansowa DA 3048 Nagrody o charakterze szczególnym DEPARTAMENT PROGRAMÓW niezaliczone do wynagrodzeń ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki

7 Pomoc Techniczna, Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW ) obsługa finansowa DF Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Odsetki od dotacji oraz płatności: Odsetki od dotacji oraz płatności: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU

8 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU Pozostała działalność obsługa finansowa DF 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe zagraniczne DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

9 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich "PO RYBY " Pomoc Techniczna obsługa finansowa DA 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

10 4178 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Projekt: Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE

11 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet ruchomej publicznej sieci telefonicznej ruchomej publicznej sieci telefonicznej Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE

12 4127 Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych ruchomej publicznej sieci telefonicznej ruchomej publicznej sieci telefonicznej Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE

13 4227 Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych ruchomej publicznej sieci telefonicznej ruchomej publicznej sieci telefonicznej Projekt: PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE

14 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 POZNANIU ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Odsetki od dotacji oraz płatności: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) obsługa finansowa DF WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych DEPARTAMENT GOSPODARKI obsługa finansowa DA

15 4309 Zakup usług pozostałych Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji POKL obsługa finansowa DF 001/11 (zwroty) 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym DEPARTAMENT GOSPODARKI Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Odsetki od dotacji oraz płatności: Odsetki od dotacji oraz płatności: Projekt: PI - PWP. MAM DZIECKO- PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

16 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski Stypendia różne Stypendia różne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Projekt Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU DEPARTAMENT GOSPODARKI obsługa finansowa DA

17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwrot dotacji oraz płatności, w tym WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) obsługa finansowa DF

18 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Odsetki od dotacji oraz płatności: Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Handel Promocja eksportu PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych DEPARTAMENT GOSPODARKI obsługa finansowa DA

19 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe obsługa finansowa DF Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych DEPARTAMENT TRANSPORTU Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 60002 Infrastruktura kolejowa WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalnokadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Schemat II Inwestycje strategiczne obsługa finansowa DF Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2630 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ obsługa finansowa DF DEPARTAMENT TRANSPORTU 4300 Zakup usług pozostałych Lokalny transport zbiorowy WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalnokadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Schemat II Inwestycje strategiczne obsługa finansowa DF 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zasądzone renty DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

22 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4600 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty Odsetki od dotacji oraz płatności: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZYWIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) obsługa finansowa DF

23 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 6667, dotyczące wydatków majątkowych Drogi publiczne powiatowe obsługa finansowa DF 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR Drogi publiczne gminne obsługa finansowa DF 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Mechanizm Finansowy EOG Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Projekt: Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY obsługa finansowa DA DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI obsługa finansowa DF DEPARTAMENT TRANSPORTU obsługa finansowa DF

24 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Program dla Europy Środkowej (II) Projekt ESSENCE - Proste eusługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne DEPARTAMENT GOSPODARKI obsługa finansowa DF 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania obsługa finansowa DF turystyki

25 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub DEPARTAMENT SPORTU I dofinansowanie zadań zleconych do TURYSTYKI realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Działanie 6.1 Turystyka Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski 4439 Różne opłaty i składki Pozostała działalność obsługa finansowa DF 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Działanie 6.1 Turystyka DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI

26 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa DEPARTAMENT POLITYKI w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 REGIONALNEJ ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM obsługa finansowa DF WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

27 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Składki do organizacji międzynarodowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU

28 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM obsługa finansowa DA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

29 Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalnokadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Schemat II Inwestycje strategiczne Projekt: Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wynagrodzenia osobowe pracowników DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM obsługa finansowa DA DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM obsługa finansowa DA

30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne KADR (DEPARTAMENT 4120 Składki na Fundusz Pracy ŚRODOWISKA, DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe DEPARTAMENT SPORTU I 4210 Zakup materiałów i wyposażenia TURYSTYKI, DEPARTAMENT 4300 Zakup usług pozostałych INFRASTRUKTURY, GABINET MARSZAŁKA) 4410 Podróże służbowe krajowe obsługa finansowa DA/DF Różne wydatki na rzecz osób fizycznych obsługa finansowa DF Samorządowe sejmiki województw obsługa finansowa DA 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych KANCELARIA SEJMIKU 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Urzędy marszałkowskie obsługa finansowa DA

31 75018 Urzędy marszałkowskie BIURO INFORMACYJNE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W BRUKSELI 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe zagraniczne Urzędy marszałkowskie BIURO NADZORU INWESTYCJI 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy marszałkowskie BIURO OBSŁUGI FUNDUSZY 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy marszałkowskie BIURO PRAWNE 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Urzędy marszałkowskie BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Urzędy marszałkowskie BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy marszałkowskie DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy marszałkowskie DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI

33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy marszałkowskie DEPARTAMENT FINANSÓW 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Urzędy marszałkowskie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM Urzędy marszałkowskie DEPARTAMENT GOSPODARKI 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Urzędy marszałkowskie DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Urzędy marszałkowskie DEPARTAMENT KONTROLI 4410 Podróże służbowe krajowe Urzędy marszałkowskie DEPARTAMENT KULTURY

34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy marszałkowskie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy marszałkowskie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Urzędy marszałkowskie DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Urzędy marszałkowskie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI Urzędy marszałkowskie DEPARTAMENT ŚRODOWISKA 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy marszałkowskie DEPARTAMENT TRANSPORTU 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy marszałkowskie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROGRAMU REGIONALNEGO Urzędy marszałkowskie DEPARTAMENT ZDROWIA