ZARZADZENIE Nr 168/2008 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Transkrypt

1 ZARZADZENE Nr 68/2008 BURMSTRZA MASTA MAKOWA MAZOWECKEGO z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budietu Miasta Makowa Mazowieckiego za p6lrocze 2008 r. Na podstawie art. 98 ust. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 204 z p6in. zm. ) zarzqdza siq, co nastqpuje: Przedstawiarn informacjq o przebiegu wykonania:.. Budzetu Miasta Makowa Mazowieckiego za pohocze 2007 r., obejmujqcq czqsc opisowq oraz nastqpujqce zalqczniki: Wykonanie dochodow budzetowych miasta - zalqcznik Nr Wykonanie dochodow zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych z zakresu - zalqcznik Nr a administracji rzqdowej miastu Wykonanie wydatkow budzetowych miasta - zalqczni k Nr 2 Wykonanie wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych z zakresu - zalqcznik Nr 2a administracj i rzqdowej miastu Wykonanie zrodel pokrycia deficytu budzetu - sprawozdanie Rb-NDS - zalqcznik Nr 3 Wykonanie dochodow wlasnych jednostek budzetowych i wydatkow nimi - zalqczn i k Nr 4 i 5 sfinansowanych - sprawozdanie Rb-34 Wykonanie przychodow i wydatkow MFOS~GW- sprawozdanie Rb-33 - zalqcznik Nr 6 Sprawozdanie o stanie zobowiqzan wg tytulow dluznych oraz gwarancji i - zalqcznik Nr 7 porqczeh j.s.t. - Rb-Z Sprawozdanie o stanie naleinoici Rb-N - zalqcznik Nr 8-2. Planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za p6hocze 2008 r. 2. nformacjq przekazuje siq:. Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 2. Regionalnej zbie Obrachunkowej w Warszawie. 3- Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. Q Burm' trz Miasta

2 UZASADNENE DO ZARZADZENA BURMSTRZA MASTA MAKOWA MAZOWECKEGO z dnia 27 sierpnia 2008 r. Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 98 ust. ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 204 z poin. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia informacjq o przebiegu wykonania budzetu Miasta za polrocze 2008 r. oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury. nformacja o przebiegu wykonania budzetu zostala przedstawiona w formie opisowo- tabelarycznej obejmuj qcej : - plan, - wykonanie, - wskainikirealizacji. W czqsci opisowej omowiono realizacjq dochodow oraz wydatkow w poszczegolnych dzialach. Zarzqdzenie Burmistrza Miasta oraz informacjq z wykonania budzetu Miasta za polrocze 2008 r., informacjq z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazuje siq Radzie Miejskiej i Obrachunkowej Regionalnej zbie

3 nformacja z przebiegu wykonania budzetu Miasta Makowa Mazowieckiego za p6rocze 2008 roku Gospodarka finansowa Miasta Makowa Mazowieckiego w 2008 r. oparta jest na budzecie uchwalonym przez Radq Miejskq Uchwalq Nr XX /2008 z dnia 3 stycznia 2008 r., w ktorym zaplanowano: - dochody budzetowe w kwocie zl, - wydatki budzetowe w kwocie zl, - deficyt budzetowy w kwocie z. Z planowanych dochodow kwotq zl przeznaczono na splatq pozyczek i kredytow zaciqgniqtych w latach ubieglych. Deficyt budzetowy planowano pokryc kredytem bankowym. Po zmianach dokonanych w polroczu 2008 r. Uchwalami Rady Miejskiej i Zarzqdzeniami Burmistrza budzet Miasta zarnknql siq po stronie: - dochod6w budzetowych w kwocie zl, - wydatkow budzetowych w kwocie zl, - deficytu budzetowego w kwocie zl. Na dzien 30 czenvca 2008 r. zrealizowano budzet Miasta po stronie: - dochodow na kwotq ,77 zl co stanowi 52,2 % planu, - wydatkow na kwotq ,53 zl co stanowi 36,07 % planu. Budzet Miasta na dzien 30 czerwca 2008 r. zamknql siq nadwyzkq w kwocie ,24 zl.. DOCHODY BUDZETOWE Na zrealizowane w polroczu dochody budzetu Miasta skladajq siq: a) dotacje celowe otrzymane z budzetu pdstwa zl, z tego: - na zadania zlecone zl, - na zadania wlasne zl, b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumien zl, c) subwencja og6lna - z tego: - czqsc oswiatowa

4 - czqic wyrownawcza zl, - czqsc rownowazqca zl, d) udzialy gmin w podatkach stanowiqcych dochod budzetu pahstwa zl, e) dotacje z funduszy celowych zl, f) dochody wlasne zl, - podatek od nieruchomosci zl, - podatek rolny z, - podatek leiny 824 zl, - podatek od Srodkow transportowych zl, - wplywy z oplaty skarbowej zl, - wplywy z oplaty targowej zl, - wplywy z karty podatkowej 5.52 zl, - wplywy podatku od spadkow i darowizn zl, - wplywy z oplat, za zarzqd i uzytkowanie wieczyste nieruchomoici zl, - wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedai alkoholu zl, - podatek od czynnoici cywilnoprawnych zl, - wplywy z roznych oplat zl, - wplywy z roznych dochodow zl, - wpiywy ze sprzedaiy i najmu skladnikow majqtkowych zl, - pozostale dochody zl. Szczegolowe zestawienie wykonanych dochodow budzetowych Miasta za polrocze 2008 r. przedstawiono w zalqczniku Nr. DOTACJE CELOWE NA ZADANA ZLECONE Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZADOWEJ W okresie sprawozdawczym na realizacjq zadah zleconych Miasto otrzymalo Srodki w kwocie ,48 zl. co stanowi 5,20 % planu. Szczego~owy plan i wykonanie dotacji zostal przedstawiony w zalqczniku Nr a. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH. W polroczu 2008 r. Miasto otrzymalo dotacjq celowq w kwocie zl ze srodkow Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych tytulem rekompensaty

5 utraconych dochodow na skutek udzielonych zwolnien okreilonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych. W polroczu 2008 r. roku zrealizowano wydatki budzetowe na kwotq zl, co stanowi 36,07% wydatkow planowanych. Wykonanie wydatkow budzetowych miasta za szczeg6lowoici zostalo przedstawione w zalqczniku Nr 2. polrocze 2008 r. w pelnej Wykonanie wydatkow w poszczegolnych dzialach klasyfikacji budzetowej przedstawia siq nastqpujqco: W dziale 00 - ROLNCTWO LOWECTWO - wydatkowano kwotq zl z tego przekazano 2% wplywow z podatku rolnego tj. 403 zl oraz wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego naliczonego przy zakupie paliwa w kwocie zl. W dziale 600 TRANSPORT L~CZNOSC - wydatkowano kwotq 7.83 zl z przeznaczeniem na: - zakup uslug remontowych zl, - zakup uslug pozostalych zl. W dziale TURYSTYKA - wydatkowano kwotq 3.38 zl na zorganizowanie i utrzymanie kqpieliska miejskiego nad zalewem w okresie lata. W dziale GOSPODARKA MESZKANOWA - wydatki biezqce wyniosly 3.33 zl. Na kwotq tq skladajq sic: - wydatki na zakup uslug geodezyjnych, koszty sporzqdzania aktow notarialnych, wydatki na dzierzawq gruntdw zl, - odszkodowanie na rzecz Spoldzielni Mieszkaniowej z tytulu nie dokonania eksmisji lokatora , - administrowanie oraz ogloszenia dotyczqce obiektow oraz lokali komunalnych zl Wydatki w dziale 70 - DZALALNOSC USLUGOWA w kwocie 2.03 zl dotyczq kosztow podzialow geodezyjnych i opracowan operatow szacunkowych w kwocie.203 zl, kosztow

6 opracowania Strategii Rozwoju Miasta zl, oraz kosztow prac porzqdkowych na cmentarzu oraz uslugi pochowku szczqtkow zolnierzy radzieckich w kwocie zl. W dziale ADMNSTRACJA PUBLCZNA - kwotq zl wydatkowano na: a) dzialalnoid zwiqzanq z pracami Rady Miejskiej zl, - wyplata diet dla Radnych Rady Miejskiej zl, - wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne zl, b) wykonywanie zadah z zakresu administracji rzqdowej (Urzqdy wojewodzkie), w tym na wynagrodzenia i pochodne - c) funkcjonowanie Urzqdu Miejskiego zl, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe zl, - wynagrodzenia osobowe zl, - pochodne od wynagrodzeli zl, - zakup opalu zl, - wydatki kancelaryjne i biurowe zl, - uslugi remontowe z7 - zakup energii,wody i gazu zl, - zakup uslug zdrowotnych dla pracownikow -.30 zl, - pozostale uslugi tj. uslugi pocztowe, obsluga prawna, senvis programow komputerowych wyw6z nieczystoici, uslugi komunalne, konsenvacja systemu alarmowego itp zl, - wydatki na delegacje zl, - rozmowy telefoniczne i uslugi internetowe zl, - zakup akcesoriow komputerowych zl, - szkolenia pracownikow zl, - pozostale wydatki 5.50 zl. d) promocjq Miasta m.in. na organizacjq Dni Makowa zl. W dziale 75 - URZQDY NACZELNYCH ORGANOW WEADZY PANSTWOWEJ wydatkowano kwotq 580 zl z przeznaczeniem na aktualizacjq rejestru wyborcow.

7 Na BEZPECZENSTWO PUBLCZNE OCHRONQ PRZECWPOZAROWL$- dzial754 poniesiono wydatki w kwocie 7.90 zl z przeznaczeniem na: - wplaty na fundusz celowy Policji zl, - wydatki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Makowie Mazowieckim - 90 zl, Wydatki dzialu OBSLUGA DEUGU PUBLCZNEGO w kwocie zl dotyczyly zaplaty odsetek od zaciagniqtych kredytow i pozyczek. W dziale 80- OSWATA WYCHOWANE w p6lroczu 2007 r. wydatkowano kwotq zl, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotq zl, co stanowi 90,99 % ogolu wydatkbw na oswiatq. ~rodkiw kwocie zl zostaly rozdysponowane na utrzymanie placowek ~Swiatowych: - szkoly podstawowe zl, - przedszkola zl, - gimnazja zl, - zespol obslugi szk6l i placowek oiwiatowo-wychowawczych zl, - doksztalcanie nauczycieli zl, - dowozenie uczniow do szkol zl, - stolowki szkolne zl, - fundusz socj alny nauczycieli emerytow zl. Na realizacjq zadan zwiqanych z przeciwdzialaniem alkoholizmowi dzial 85 - OCHRONA ZDROWA wydatkowano kwotq zl w tym: - na przeciwdzialanie alkoholizmowi zl, - na zwalczanie narkomanii zl. Wykonanie zadania obejmuje: - wynagrodzenia osobowe i pochodne zl, - wydatki zwiqzane z utrzymaniem Swietlicy socjoterapeutycznej przy MOPS zl, - programy profilaktyczne i szkolenia zl, - wydatki na wyplatq wynagrodzen za udzial w posiedzeniach Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych zl, - koszty dozywiania os6b z rodzin patologicznych zl, - za badania os6b w przedmiocie uzaleznienia zl, - pozostale wydatki (szkolenia pracownikow,

8 wydatki na delegacje, materialy biurowe) zl, - na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych zl. W dziale POMOC SPOLECZNA - wydatki w kwocie zt dotyczyly: - wyplaty Swiadczen z pomocy spolecznej zl, - oplacenia skladek na ubezpieczenia zdrowotne od niektorych Swiadczen z pomocy spolecznej zl, - utrzymania Miejskiego OSrodka Pomocy Spoleczne-j zl, w tym wynagrodzenia i pochodne zl, - kosztow Swiadczonych uslug opiekunczych zl, - kosztow dozywiania dzieci szkolnych i doroslych zl, - kosztow obslugi Swiadczen rodzinnych zl, - wyplaty dodatkow mieszkaniowych zl. W dziale EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA zt; wydatkowano kwotq z tego: - na utrzymanie Swietlic dzialajqcych przy szkolach zl, - na organizacje wypoczynku dla dzieci zl, - na wyplate stypendiow dla uczniow zl. Wydatki biezqce dzialu GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA SRODOWSKA wyniosly zt i dotyczyly: - oplat na rzecz Urzedu Marszalkowskiego za odprowadzenie wod deszczowych za polrocze roku zl, - utrzymania zieleni miejskiej zl, - utrzymania gminnego punktu zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego zl, - zakupu energii do oswietlenia ulicznego i konserwacji oiwietlenia ulicznego zl, - utrzymania zdrojow ulicznych i fontanny miejskiej zt, - kosztow utrzymania targowiska miejskiego zl, - kosztow oczyszczania miasta zl, - koszty napraw i konserwacj i kanalizacj i miej skiej zl,

9 - pozostalych wydatkow zl. Na KULTURQ OCHRONF DZEDZCTWA NARODOWEGO - dzial 92 wydatkowano kwotq zl poprzez przekazanie dotacji na dofinansowanie dzialalnoici dla: - Miejskiej Biblioteki Publicznej zl, - Miejskiego Domu Kultury zi. Na dzialalnosc w zakresie KULTURY FZYCZNEJ SPORTU - dzial926 wydatki za okres sprawozdawczy wyniosly zl i dotyczyly: - dofinansowania imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia sportowe zl, - utrzymania obiektow sportowych zl WYDATK MAJATKOWE W polroczu 2008 r. wydatki Miasta na inwestycje stanowily kwotq zl i zostaly przeznaczone na: - przebudowa ul. Armii Krajowej (Dzial600) zl, - wykup udzialow w spolce TBS (Dzial700) zl, - modernizacjq instalacji elektrycznej w budynku Urzqdu Miej skiego (Dzial750) zl, - modernizacjq Przedszkola Nr 4(Dzial80 ) - SO0 zl, - monitoring wizyjny Przedszkola Nr 2 (Dzial80) zl, - Modernizacja i rozbudowa MDK (Dzial92) zl. Mala realizacja zadari inwestycyjnych w polroczu 2008 r. jest spowodowana tnvajqcymi inwestycjami, ktore rozpoczqly i zakonczq siq w polowie 2008 roku REALZACJA PLANU DOCHODOW W ZAKRESE WYDAWANA ZEZWOLEN NA SPRZEDAZ ALKOHOLOW ORAZ WYDATKOW NA PRZECWDZALANE ALKOHOLZMOW. W roku 2008 zaplanowano dochody z oplat za wydane zezwolenia na sprzedai alkoholu w kwocie zl. CaloiC dochodu przeznaczono na wydatki w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomanii. W p6lroczu 2008 Miasto uzyskalo wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedai alkoholu w kwocie zl co stanowi 78,2 % planowanych dochodow. Wydatki zrealizowano natomiast w kwocie zl co stanowi 29,55 % planu REALZACJA PLANU ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZADOWEJ. Planowane wydatki na zadania zlecone stanowily kwotq zl.

10 W p6lroczu zrealizowano wydatki do wysokosci zl co stanowilo 46,OO % planu. Plan wydatkow oraz jego realizacjq przedstawia zalqcznik Nr 2a. W budzecie Miasta zaplanowano przychody na kwotq zl z tytulu zaciqgniqtych kredyt6w i pozyczek oraz Srodkow pochodzqcych z nadwyzki z lat ubieglych. W pierwszym p6lroczu zar6wno kredyt jak i pozyczka nie zostala zrealizowana. Zaplanowane rozchody w kwocie zl zostaly zrealizowane do wysokosci ,72 zl co stanowi 28,94 % planu. 4. GOSPODARKA FNANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH DOCHODOW WLASNYCH Przychodami Miejskiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej sq wplywy z tytulu oplat za korzystanie ze Srodowiska oraz wplywy z tytulu administracyjnych kar pieniqznych pobieranych na podstawie odrqbnych przepisow otrzymane za posrednictwem Urzqdu Marszalkowskiego. Zaplanowane w budzecie Miasta przychody stanokvily kwotq zl, natomiast uzyskane wplywy wynosily 9.23,80 zl, co oznacza realizacjq planu w 36,08 %. W okresie pienvszego p6lrocza 2008 r nie dokonywano zadnych wydatkow. Stan Srodk6w pieniqznych Miejskiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dzien 30 czenvca 2008 r. wynosi ,79 zl. Gospodarkq finansowq dochodow wlasnych ilustruje ponizsza tabela Rozdz. Nazwa jednostki Stan Stan Srodk6w Suma Srodk6w s~ma obrotowych bilansowa Wydatki obrotowych bilansowa Zespol Szkol Nr , , , , , , Zespo Szk6l Nr , , , , , , Przedszkole Nr 8.554, , , , , , Przedszkole Nr , , , , 4.260, , Przedszkole Nr , 46.72, , , , ,56 OGOLEM , , , , , ,52 5. NFORMACJA 0 STANE ZOBOWGZAN WEDLUG TYTULOW DEUZNYCH ORAZ GWARANCJ PO~CZEN Zadluzenie Miasta z tytulu zaciqgniqtych kredyt6w i pozyczek na dzien r. stanowilo kwote zl.

11 Na kwotq tq skladajq siq nastqpujqce tytuly dluzne:. Umowa Nr z dnia r. zawarta z Kredyt Bankiem Spolka Akcyjna Oddzial w Ostrolqce o udzielenie kredytu w kwocie zl Termin splaty kredytu przypada na okres r r. Zadluzenie na dzien r. -. stanowi kwotq zl. 2. Umowa Nr 22/05/OA/WF/02 z dnia 29: r. zawarta z Bankiem Ochrony ~rodowiska S.A w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie Termin splaty przypada na okres r. Zadluzenie na dzien r. stanowi kwotq zl. 3. Umowa Nr 796/04/OA/P z dnia r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres r. Zadluzenie na dzien r. stanowi kwotq zl. 4. Umowa Nr 797/04/OA/P z dnia r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres r. Zadluzenie na dzien r. stanowi kwotq.932 zl. 5. Umowa pozyczki Nr 837/04/OA/P z dnia r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres r. Zadluzenie na dzien r. stanowi kwotq zl. 6. Umowa Nr 40/07/OZ/P z dnia r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres r. Zadluzenie na dzien r. stanowi kwotq zl. 7. Umowa Nr 80/07/OA/P z dnia r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres r. Zadluzenie na dzien r. stanowi kwotq zl. Miasto udzielilo porqczen i gwarancji na ogolnq surnq zl. Porqczenia te dotyczq

12 - kredytow udzielonych Spolce z 0.0.,,Towarzystwo Budownictwa Spolecznego" w Makowie Maz. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowq mieszkari na wynajem - kwota zl, - porqczenia zobowiqzania Spolki,,JUMA7' wobec kontrahenta wykonujqcego roboty inwestycyjne - kwota zl. Na dzien r. Miasto nie posiadalo zobowiqzari wymagalnych. 6. NFORMACJA 0 STANE NALEZNOSC Na dzien r. naleznosci wymagalne Miasta stanowily kwotq zl, i dotyczyly: ) Urzqdu Miejskiego w kwocie zl, z tytuh : -. - oplat za wieczyste uzytkowanie gruntu zl, - czynszu dzierzawnego i wynajmu lokali z, - ratalnej sprzedazy mieszkan zl, - sprzedaiy mienia komunalnego zl, - mandatow karnych kredytowanych 2.92 zl, - dostaw towarow i uslug zl, - pozostalych naleznosci zl, - podatk6w i oplat zl, w tym: z tyt. podatku od nieruchomosci zl. 2) Miejskiego Zespolu Obslugi Szkol i Placowek Oiwiatowo-Wychowawczych , w tym: - z tytulu dostaw towarow i uslug 2.02 zl. 3) Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej - z tytulu zaliczek alimentacyjnych zl, - z tytulu dostaw towarow i uslug 90 zl

13 WYKONANE DOCHODOW BUDZETOWYCH MAS'A ZA POEROCZE 2008 r. Dz. Rozdz 5 TreSC Plan Wykonanie O/O ROLNCTWO LOWECTWO ,48 99, Pozostala dziala n ,48 99, Dotac.je celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,48 99,99 reaizac.j~ zadan biezqcych z zakresu administrac.ji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 400 WYTWARZANE ZAOPATRYWANE W ,OO 0,OO ENERGF ELEKTRYCZNA, GAZ WODF Dostarczanie wody ,OO 0,OO 6300 Wptywy z tytutu pomocy finansowej udzielanej ,OO 0,OO miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 700 GOSPODARKA MESZKANOWA ,29 23, Cospodarka gruntami i nieruchomosciami ,29 68,OY 0470 Wplywy z oplat za zarzqd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci ,5 97, Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow , majqtkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0760 Wptywy z tytulu przeksztalcenia prawa , uzytkowania wieczystego przystugujqcego osobom fizycznym w prawo wlasnoici 0770 Wptaty z tytutu odplatnego nabycia prawa wtasnoici oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoici 0830 Wptywy z ustug , Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majqtkowych ,40 4, Pozostale odsetki ,72 43, Wplywy z roznych dochodow , Pozostala dzialalnosf ,oo 0,oo 0830 Wplywy z ustug ,OO 0,OO 6290 ~rodkina dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin ,OO 0,OO (zwiqzkow gmin), powiatow (zwiqzk6w powiatow), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet 70 DZ~ALALNOSCUSLUCOWA soo,oo 00,oo 7035 Cmentarze ,00 00,00

14 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO zadania biezqce realizowane przez gmine na podstawie porozumien z organami administracji rzqdowej 750 ADMNSTRACJA PUBLCZNA ,35 79, U rzedy wojewodzkie ,56 53, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO 53,85 realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego , zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami U rzedy miast ,79 07, Wp'iywy z uslug ,9 28, Pozostale odsetki ,58 0, Wptywy z roznych dochodow , Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego ,OO 99, Wptywy z ustug ,OO 09, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,OO 89,83 pienieznej 75 URZQDYNACZELNYCH ORGANOW ,OO 50,00 WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROL OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNlCTWA 750 llrzedy naczelnych organow wtadzy panstwowej, ,OO 50,OO kontroti i ochrony prawa 200 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan 754 BEZPECZENSTWOPUBLCZNE OCHRONA ,oo 00,oo PRZECWPOZAROWA 7544 Obrona cywilna ,00 00, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO realizacje zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan 756 DDOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD ,42 49,06 OSOB FZYCZNYCH OD NNYCH JEDNOSTEK NLEPOSlADAJqCYCH OSOBOWOSC PRAWNEJ ORAZ WYDATK ZWqZANE Z CH POBOREM 7560 Wptywy z podatku dochodowego od os6b ,94 37,03 fizycznych 0350 Podatek od dziatalnoici gospodarczej osob , fizycznych optacany w formie karty podatkowej

15 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatk6w i ,28 45,66 optat 7565 Wplywy z podatku rolnego, podatku esnego, ,37 50,65 podatku od czynnoici cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych 03 0 Podatek od nieruchomosci :55 55,l 0330 Podatek lesny Podatek od Srodkow transportowych ,OO 50, Podatek od czynnoici cywilnoprawnych ,OO Wptywy z roznych optat , Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu zadan , Rekonipensaty utraconych dochodow w podatkach i ,OO optatach lokalnych 7566 Wplywy z podatku rolnego, podatku leinego, ,02 59,39 podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnoici cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od osob fizycznych 030 Podatek od nieruchomoici ,OO Podatek rolny , Podatek esny , Podatek od Srodkow transportowych ,60 59, Podatek od spadkow i darowizn : Wptywy z optaty targowej ,OO Podatek od czynnoici cywilnoprawnych Wptywy z roznych optat Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i , optat 7568 Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody ,94 60,40 jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw 04 0 Wptywy z optaty skarbowej , Wptywy z optat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu , Wptywy z innych lokalnych optat pobieranych przez jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie odrqbnych ustaw 0590 Wptywy z optat za koncesje i licencje ,OO 00,OO 090 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i 00 0,OO 0.00 optat 7562 Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych dochod , budzetu panstwa 000 Podatek dochodowy od osob fizycznych ,OO Podatek dochodowy od osob prawnych , ROZNE ROZLlCZENlA ,63 59, CzeSf oswiatowa subwenccji og6lnej dla jednostek ,OO 6,92 samorzqdu terytorialnego 2920 Subwencje ogolne z budzetu panstwa ,OO CzeSC wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin ,OO 50,OO 2920 Subwencje ogolne z budzetu paristwa Rozne rozliczenia finansowe ,63 43, Pozostate odsetki ,

16 Zalqcznik Nr CzeSc rownowazqca subwencji ogolnej dla grnin l ,OO 50,OO 2920 Subwencje ogolne z budzetu panstwa ,OO 50,OO 80 OSWATA WYCHOWANE ,72 5, Szkoly podstawowe , Wplywy z uslug , Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO 0.00 realizacjq wtasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 8004 Przedszkola ,24 48, Wplywy z roznych optat , Wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej ,OO 0.00 miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 852 POMOC SPOLECZNA ,47 53, ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz ,5 5,2 skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego 0920 Pozostaie odsetki 00 9, Wpbwy z roznych dochodow Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO 5.0 realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqd0we.j oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 8523 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacone za ,OO 5,6 osoby pobierajqce niektore Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne 20 0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO 5.6 realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawa~iii 8524 Zasitki i pomoc w nat~rrze oraz sktadki na ,OO 52,69 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 200 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO 50,85 realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie 2030 Dotac.je celowe otrzyniane z budzetu panstwa na ,OO j7j9 realizacjq wtasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzkow gmin) Dotatki mieszkaniowe ,32 60, Pozostate odsetki , Wpbwy z roznych dochodow ,OO 8529 OSrodki pomocy spolecznej ,OO 56, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,66 realizacjc wtasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzkow gmin) Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi ,OO 50,Ol opiekuncze 0830 Wpbwy z ustug ,OO 27.25

17 Zaiqczni k Nr Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO realizacjq zadan biezqcych zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan Pozostala dzialalnosc ,OO 89, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO 89,54 realizacjq wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzkow gmin) 854 EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA ,OO 00,OO Pomoc materialna dla uczni6w ,OO Dotacje celowe otrzyrnane z budzetu panstwa na ,OO realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA , SRODOWSKA 9000 Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d :7.: Wplywy z roznych dochodow , Pozostala dzialalnosc 0 600,OO Wpiywy z roznych dochodow KllLTllRA OCHRONA DZlEDZlCTWA ,OO NARODOWEGO 92 6 Biblioteki ,OO 50,OO 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezqce realizowane na podstawie porozurnien rniqdzy jednostkarni sarnorzqdu terytorialnego 926 KULTURA FZYCZNA l SPORT ,70 55, Obiekty sportowe ,70 48, Wptywy z roinych dochodow ,70 00,OO 6300 Wptywyz tytutu pornocy finansowej udzielonej ,OO 0,OO rniqdzy jednoskami sarnorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,OO 00,OO 0970 Wplywy z roznych dochodow ,OO 00,OO RAZEM ,77 52,2

18 Zalqcznik Nr la WYKONANE DOCHODOW BUDZE'~OWYCH NA ZADANA Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZADOWEJ WYKONYWANE PRZEZ MASTO ZA POLROCZE 2008 r. Dz. Rozdz. 9 TreSC Plan Wykonanie ROLNCTWO LOWECTWO ,48 99, Pozostala dzialalnosc ,48 99, Dotacje celowe otrzy~nane z budzetu panstwa na ,48 99,99 realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 750 ADMNSTRACJA PUBLCZNA ,OO 53, Urzqdy wojewodzkie ,OO 53, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO 53,85 realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 75 URZFDY NACZELNYCH ORGANOW ,OO 50,OO WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLJ OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNJCTWA 750 Urzqdy naczelnych organow wladzy panstwowej, ,OO 50,OO kontroli i ochrony prawa 20 0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO 50,OO realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan 754 BEZPECZENSTWOPUBLCZNE OCHRONA 000 ooo,oo 00,oo PRZECWPOZAROWA Obrona cywilna ,OO 00,OO 20 0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO 00,OO realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan 852 POMOC SPOLECZNA ,OO 5, ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alirnentacyjna oraz , skladki na ubezpieczenia ernerytalne i rentowe z u bezpieczenia spolecznego 200 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO 5,Ol realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 8523 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne optacone za ,OO 5,6 osoby pobierajqce niektore Swiadczenia z pomocy spotecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne 20 0 Dotac.je celowe otrzymane z budzetu panstwa na l6000,oo 5,6

19 Zatqcznik Nr la reaizac.j~zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Zasilki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,OO ,85 50,85 reaizac.j~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie Uslugi opiekuhcze i specjalistyczne uslugi opiekuhcze Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na reaizac.j~zadan biezqcych zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan RAZEM ,OO 2 659,OO ,48 54,28 54,28 5,20

20 Dz. Rozdz 5 TreSC Plan Wykonanie O/O ROLNCTWO LOWECTWO ,23 96, zby rolnicze ,75 6, Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoici 2 % ,75 6,96 uzyskanych wplywow z podatku rolnego 0095 Pozostala dziatalnosc ,48 99, Zakup materialow i wyposaienia 25 24,26 99, R6zne oplaty i skladki ,22 00,OO 400 WYTWARZANE ZAOPATRYWANE W ,OO 0,OO ENERG& ELEKTRYCZNh GAZ WOD& 4000 Dostarczanie ciepta ,OO 0,OO 4300 Zakup uslug pozostalych ,OO 0,OO Dostarczanie wody ,OO 0,OO 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,OO 0,OO 600 TRANSPORT L~CZNOSC ,96 4, Drogi pubticzne gminne , Zakup materia6w i wyposaienia ,OO 0,OO 4270 Zakup uslug remontowych ,90 67, Zakup uslug pozostalych ,56 45, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,50 0,Ol 630 TURYSTYKA ,46 2, Pozostata dziatatnosc ,46 2, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 40 0,OO 0,OO 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,OO 0,OO 420 Zakup materia6w i wyposazenia ,06 8, Zakup uslug pozostalych ,40 63,2 700 GOSPODARKA MESZKANOWA ,3 4, Gospodarka gruntami i nieruchomosciami ,85 7, Zakup uslug pozostalych ,85 3, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,OO 0,OO budzetowych 7002 Towarzystwa budownictwa spotecznego ,OO 99, Wydatki na zakup i obj~cie akcji, wniesienie wklad6w ,OO 99,98 do sp6ek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowychbank6wparistwowychiinnych instytucji finansowych Pozostata dzialalnosc ,46, Zakup uslug pozostalych ,62 29, Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,OO 0,OO lokale i pomieszczenia garazowe 4430 Rozne oplaty i skladki ,OO 0,OO

21 Zalqcznik Nr Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osbb ,84 5,33 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jenostek budzetowych ,OO 0,OO 70 DZALALNOSCUSLUGOWA ,2 9, Plany zagospodarowania przestrzennego ,OO 0, Zakup ustug pozostalych ,OO 0,OO 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,2 0, Zakup uslug pozostalych ,2 0, Cmentarze ,OO 33, Zakup ushg pozostalych ,OO 66, Pozostala dzialalnosc ,OO 00,OO 4300 Zakup ustug pozostalych ,OO 00,OO 750 ADMNSTRACJA PUBLCZNA ,47 46, Urzedy wojew6dzkie ,OO 53, Wynagrodzenia osobowe pracownikbw ,OO 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,OO 00,OO 4 0 Skladki na ubezpieczenia spokczne ,OO 50, Sktadki na Fundusz Pracy ,OO 50, Rady miast ,04 48,Ol 3030 Rbzne wydatki na rzecz osbb fizycznych ,OO 48, Zakup rnateriatbw i wyposazenia ,35 3, Zakup uslug pozostalych 500 0,OO 0,OO 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekornunkacyjnych ,69 59,98 telefonii kornbrkowej 44 0 Podrbze stuzbowe krajowe 200 0,OO 0,OO Urzedy Miast , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen ,58 99, Wynagrodzenia osobowe pracownikbw ,89 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,02 00,OO 40 Skladki na ubezpieczenia spolecme ,22 4, Skladki na Fundusz Pracy ,06 45, Wynagrodzenia bezosobowe ,30 62, Zakup rnateriatbw i wyposaienia , Zakup energii ,73 54, Zakup ustug rernontowych ,4 57, Zakup uslug zdrowotnych ,OO 65, Zakup uslug pozostalych ,07 55, Zakup uslug dost~pu do sieci nternet ,72 25, Optaty z tytulu zakupu uslug telekornunkacyjnych ,60 48,89 telefonii kornbrkowej 4370 Oplaty z tytulu zakupu ustug telekornunkacyjnych ,70 33,54 telefonii stacjonarnej 440 Podrbte slutbowe krajowe ,99 29, Rbtne optaty i skladki ,56 4, Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych ,OO 77, Opiaty na rzecz budtetu panstwa ,OO 36, Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego ,85 00,OO 4700 Szkolenia pracownikbw nieb~dqcych czlonkami ,OO 37,27 korpusu slutby cywilnej 4740 Zakup rnaterial6w papierniczych do sprz~tu ,63 36,78 drukarskiego i urzqdzen kserograficznych

22 Zalqcznik Nr Zakup akcesori6w kornputerowych, w tyrn program6w ,34 6,76 i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,69 5, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,OO 0,OO budketowych Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego ,75 74, Wynagrodzenia bezosobowe ,OO 56, Zakup rnaterial6w i wyposatenia ,9 56, Zakup uslug pozostalych ,84 8, Pozostala dzialalnolf ,7 3, Wplaty grnin i powiat6w na rzecz innych jednostek ,OO 50,OO samorz&u terytorialnego oraz zwiqk6w grnin lub zwiqkow powiatow na dofinansowanie zadan biezqcych 420 Zakup rnaterial6w i wyposaienia ,OO 9, Zakup uslug pozostalych ,7 24,29 75 URZl$DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY ,48 40,3 PANSTWOWEJ, KONTROL OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNCTWA 750 Urzedy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, ,48 40,3 kontroli i ochrony prawa 4 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 85 46,24 24, Skladki na Fundusz Pracy 30 7,50 25,OO 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,74 43,OO 754 BEZPECZENSTWO PUBLCZNE OCHRONA ,OO 5,23 PRZECWPOZAROWA Komendy Wojew6dzkie Policji ,OO 4, Wplaty jednostek na fundusz celowy ,OO 4,8 754 Komendy powiatowe Padstwowej Straky Potarnej ,OO 0,OO 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq rnigdzy ,OO 0,OO jednostkarni samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjntch 7542 Ochotnicze straie potarne ,OO 2, Zakup rnaterial6w i wyposaienia ,OO 0,OO 4300 Zakup uslug pozostalych ,OO 0,OO 4430 R6zne oplaty i skladki ,OO 95,OO 7544 Obrona Cywilna 000 0,OO 0, Zakup materialdw i wyposaienia 200 0,OO 0,OO 4300 Zakup uslug pozostalych 800 0,OO 0,OO Usuwanie skutk6w klesk kywiolowych ,OO 0,OO 42 0 Zakup materialdw i wyposaienia ,OO 0,OO 4300 Zakup uslug pozostalych 000 0,OO 0,OO 757 OBSLUGA DLUGU PUBLCZNEGO ,99 3, Obsluga papier6w warolciowych, kredyt6w i ,99 6,93 pokyczek jednostek samorzqdu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych ,99 6,93 papier6w wartosciowych oraz od krajowych poiyczek i kredyt6w Rozliczenia z tytulu poreczed i gwarancji ,OO 0,OO udzielonych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorydu terytorialnego

23 Zalqcznik Nr Wyplaty z tytulu gwarancji i porgczen ,OO 0,OO 758 ROZNE ROZLCZENA ,OO 0,OO 7588 Rezerwy og6lne i celowe ,OO 0, Rezerwy ,OO OSWATA WYCHOWANE ,83 49, Szkoty podstawowe ,36 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeti ,92 34, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w ,33 46, ~odatkowewynagrodzenie roczne ,92 9, Skladki na ubezpieczenia spoleczne , Skladki na Fundusz Pracy ,3 47, Wynagrodzenia bezosobowe ,OO 30,OO 420 Zakup material6w i wyposaienia ,5 67, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek ,58 48, Zakup energii ,36 39, Zakup uslug remontowych ,3 25, Zakup uslug zdrowotnych ,OO 55, Zakup uslug pozostalych ,70 80, Zakup uslug dostgpu do sieci lnternet ,45 45, Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych ,05 55,32 telefonii stacjonarnej 440 Podr6te sluzbowe krajowe , Robe oplaty i skladki ,OO 95, Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych ,OO 75,Ol 45 0 Oplaty na rzecz budzetu padstwa ,47 6, Zakup material6w papierniczych do sprzgtu ,82 53,22 drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych 4750 Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w ,96 22,80 i licencji 8004 Przedszkola ,80 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh ,64 3, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w ,86 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 90,48 40 Skladki na ubezpieczenia spoleczne ,27 52,2 420 Skladki na Fundusz Pracy ,38 52, Wynagrodzenia bezosobowe ,OO 0,OO 42 0 Zakup material6w i wyposa2enia ,78 39, Zakup energii ,92 52, Zakup uslug remontowych ,OO 0,OO 4280 Zakup uslug zdrowotnych ,OO 9, Zakup uslug pozostalych ,34 66, Zakup uslug dostgpu do sieci nternet ,90 35, Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych ,94 39,65 teiefonii stacjonarnej 440 Podrbze sluzbowe krajowe 00 24,20 9, R6zne oplaty i skladki ,OO 36, Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych ,OO 75,O 4740 Zakup material6w papierniczych do sprzgtu 500 6,88 7,79 drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 4750 Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w ,OO 0,OO i licencji

24 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,OO 8,2 800 Gimnazja ,74 5, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh ,OO 0,OO 400 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w ,40 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,6 92, Skladki na ubezpieczenia spoleczne ,Ol 55, Skladki na Fundusz Pracy ,2 52, Wynagrodzenia bezosobowe ,OO 4, Zakup material6w i wyposaienia ,88 20, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i.ksi@ek ,50 4, Zakup energii ,87 63, 4270 Zakup uslug remontowych ,OO 0,OO 4280 Zakup uslug zdrowotnych ,OO 0,OO 4300 Zakup uslug pozostaiych ,44 60, Zakup uslug dostqpu do sieci nternet ,90 20, Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych ,42 20,72 telefonii stacjonarnej 44 0 Podr6ze sluzbowe krajowe ,04 34, Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych ,OO 75,OO 4750 Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w ,OO 0,OO i licencji 803 Dowotenie uczni6w do szkbt ,77 65, Zakup uslug pozostaiych ,77 65, Zespoty obstugi ekonomiczno-administracyjnej ,83 47,42 szkbt 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen ,72 99, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w ,20 4, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,52 90, Skladki na ubezpieczenia spoleczne ,55 50, Skladki na Fundusz Pracy ,82 48, Zakup material6w i wyposaienia ,4 64, Zakup uslug pozostaiych ,4 48, Zakup ushg dostqpu do sieci nternet ,76 57, Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych ,63 43,37 telefonii stacjonamej 44 0 Podr6ze sluzbowe krajowe ,96 64,OO 4430 Rozne oplaty i skladki 00 0,OO 0,OO 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych ,OO 75, Zakup materialow papierniczych do sprzqtu ,85 33, drukarskiego i urzqdzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym program6w ,OO 70,76 i licencji 8046 Doksztakanie i doskonalenie nauczycieli ,28 5, Zakup uslug pozostaiych ,50 20, Podr6ke slutbowe krajowe ,78 3, Stotbwki szkolne ,05 4, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen ,OO 0,OO 400 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen ,79 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,6 64, Skladki na ubezpieczenia spoleczne ,26 34, Skladki na Fundusz Pracy ,OO 37, Zakup material6w i wyposaienia ,89 9, Zakup energii ,OO 50,OO 4280 Zakup uslug zdrowotnych 500 0,OO 0,OO

25 Zakup usiug pozostalych ,50 3, Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych ,OO 74, Pozostala dzialalnosc ,OO 75, Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych ,OO 75,06 85 OCHRONA ZDROWlA ,05 29, Zwalczanie narkomanii ,60 30, Zakup materiaiow i wyposazenia ,60 2, Zakup usiug pozostalych ,OO 35,OO 8554 Przeciwdzialanie alkoholizmowi ,45 29, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania ,OO 0,OO biezqce realizowane na podstawie porozumieh (um6w) mipdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego 2820 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub ,OO 00,OO dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 400 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w ,54 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 0,92 96, Skiadki na ubezpieczenia spoieczne ,06 39, Skiadki na Fundusz Pracy ,87 45,7 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,68 33, Zakup materiaiow i wyposaienia ,48 0, Zakup usiug pozostalych ,90 29, Podr6ze siuzbowe krajowe ,OO 3, Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczefi socjalnych 42 42,OO 00,OO 852 POMOC SPOLECZNA ,53 47, ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz ,6 45,06 skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z u bezpieczenia spolecznego 290 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,Ol 42,56 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci 30 ~wiadczenia spoieczne ,39 45, Wynagrodzenia osobowe pracownikow ,26 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 96, Skiadki na ubezpieczenia spoieczne ,07 43, Skiadki na Fundusz Pracy ,93 40, Zakup materiaiow i wyposazenia ,5 48, Zakup usiug pozostalych ,9 92, Opiaty z tytuiu zakupu usiug telekomunkacyjnych ,08 8,67 telefonii stacjonarnej 440 Podroze siuzbowe krajowe ,0 4, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 00 3,78 3,78 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiemej wysokoici 4700 Szkolenia pracownikow niebpdqcych czionkami 258 0,OO 0,OO komusu siuzbv cvwilnei 4740 Zakup materiatow papierniczych do sprzqtu ,OO 0,OO drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 4750 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym program6w ,OO 0,4 i licencji

26 Zalqczni k Nr Skadki na ubezpieczenia zdrowotne optacone za ,92 5,29 osoby pobierajqce niektdre Swiadczenia z pomocy spotecznej oraz niektdre Swiadczenia rodzinne 430 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne ,92 5, Zasilki i pomoc w naturze oraz skadki na ,29 49,37 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 Swiadczenia spoleczne ,29 49, Dodatki mieszkaniowe ,3 50,27 30 Swiadczenia spoleczne ,3 50, OSrodki pomocy spotecznej ,76 52, Wynagtodzenia osobowe pracownikdw ,73 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 99,45 40 Skladki na ubezpieczenia spoleczne ,44 52, Skladki na Fundusz Pracy ,05 43, Wynagrodzenia bezosobowe ,OO 85,OO 420 Zakup material6w i wyposaienia ,6 6, Zakup energii ,59 54, Zakup uslug remontowych ,04 32, Zakup uslug pozostalych ,63 72, Zakup uslug dostepu do sieci nternet ,OO 44,OO 4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych ,56 25,9 telefonii stacjonarnej 440 Podr6ze shibowe krajowe ,80 36, R6zne oplaty i skladki ,30 9, Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych ,OO 75,Ol 4480 Podatek od nieruchomosci ,OO 48, Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami ,OO 42,OO korpusu sluzby cywilnej 4740 Zakup material6w papierniczych do sprzetu ,OO 0,OO drukarskiego i urzqdzeli kserograficznych 4750 Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w ,2 84,36 i licencji Ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi ,59 56,24 opiekuncze 400 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w ,25 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 99, Skladki na ubezpieczenia spoleczne ,46 56, Skladki na Fundusz Pracy 54 77,68 46, Pozostata dzialalnosc ,68 69,48 30 Swiadczenia spoleczne ,68 69, EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA ,34 73,Ol 8540 ~wietlice szkolne ,80 58, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen 950 0,OO 0,OO 400 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w ,43 5, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 00,OO 4 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne , Skladki na Fundusz Pracy ,24 70, Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych ,OO 75,OO 8542 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci ,54 99,5 i mlodzieky szkotnej, a takie szkolenia mlodzieky 4300 Zakup uslug pozostalych , Pomoc dla ucznidw ,OO 95,63

27 Zalqcznik Nr Stypendia dla uczniow ,OO 95, GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ,OO 37,99 SRODOWSKA 9000 Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d ,OO 40, Zakup uslug remontowych ,OO 40, Zakup uslug pozostalych ,OO 32, Oplaty na rzecz budzetu panstwa ,OO 42, Gospodarka odpadami ,OO 53, Zakup uslug pozostalych ,OO 53, Oczyszczanie miast i wsi ,65 47, Zakup uslug pozostalych ,65 47, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,40 29, Zakup materialow i wyposaienia ,OO 36, Zakup uslug pozostalych ,40 28, OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g ,43 49, Zakup materialow i wyposaienia ,5 40, Zakup energii ,95 57, Zakup uslug remontowych ,OO 0,OO 4300 Zakup uslug pozostalych ,33 42, Pozostala dzialalnosc ,52 24,5 4 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne ,50 25, Wynagrodzenia bezosobowe ,OO 45, Zakup materialow i wyposaienia ,OO 2,OO 4260 Zakup energii ,6 37, Zakup uslug remontowych ,OO 49, Zakup uslug pozostalych ,4 46, Pozostale podatki na rzecz budzetdw jednostek ,OO 00,OO samorzqdu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych ,OO 0,OO 92 KULTURA OCHRONA DZEDZCTWA ,OO 48,04 NARODOWEGO 9209 Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby ,OO 46, Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej ,OO 50,OO instytucji kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,OO 2, Biblioteki ,OO 50,OO 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej ,OO 50,OO instytucji kultury 926 KULTURA FZYCZNA SPORT ,67 39, Obiekty sportowe ,OO 0,OO 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych ,OO 0,OO Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,67 47, Dotacja celowa z budtetu na finansowanie lub ,OO 4,03 dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40 0 Wynagrodzenia osobowe pracownikow ,8 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 98, Skladki na ubezpieczenia spoleczne ,89 45, Skladki na Fundusz Pracy ,83 45, Wynagrodzenia bezosobowe ,OO 00,OO 420 Zakup materialow i wyposatenia ,27 66, Zakup energii ,03 43,26