SPRAWOZDANIE. Gminy Stary Sącz. za 2015 rok

Transkrypt

1 Burmistrz Starego Sącza SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2015 rok Stary Sącz, 21 marca 2016 roku

2 INFORMACJE OGÓLNE Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwałą Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. W Budżecie Gminy Starego Sącza ustalono dochody i wydatki na poziomie; - dochody na kwotę ,14 zł - wydatki na kwotę ,80 zł Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetowy, który wynosił ,66 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2015 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej i udzielonym upoważnieniem Burmistrzowi Starego Sącza, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów po stronie planu budżetu Gminy uległy istotnemu zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły: ,49 zł i zostały wykonane w kwocie ,08 zł, co stanowi 97,41 % prognozy. Prognozę dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę ,35 zł Plan wydatków ogółem wynosił ,21 zł i został wykonany w kwocie ,80 zł, co stanowi 93,96 % planu. Plan wydatków zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę ,41 zł Dochody ogółem obejmują całokształt dochodów budżetu Gminy, niezależnie od ich źródeł i charakteru (bieżące i majątkowe). Źródła dochodów określa ustawa z o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.) Dochody bieżące Zgodnie z art. 235 ust 2 FinPubIU przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodem majątkowym. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust 3 FinPubIU wskazując, że są to: Dotacje i środki na inwestycje, Dochody ze sprzedaży majątku, Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Dochody ogółem po zmniejszeniu o dochody majątkowe dają w rezultacie kwotę dochodów bieżących. Dochody własne ( dochody ogółem pomniejszone o subwencję ogólną i dotacje) 2

3 Plan po zmianach w 2015 rok wykonanie za 2015 roku % DOCHODY OGÓŁEM , ,08 97,41 Z tego: Dochody własne W tym Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,64 94, , ,00 100,87 Dochody ze sprzedaży majątku , ,32 21,54 Subwencja ogółem , ,00 100,00 Dotacje na zadania zlecone i własne bieżące , ,93 98,84 Dotacje ze środków UE - bieżące , ,50 85,57 Dotacje i środki na zadania inwestycyjne , ,45 99,88 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów UE , ,56 84,71 Na planowane wydatki budżetowe ogółem w kwocie ,21 zł składają się: Planowane wydatki bieżące w kwocie ,80 zł, które zostały wykonane w wysokości ,07 zł co stanowi 93,46 % planu. Planowane wydatki majątkowe w kwocie ,41 zł, które zostały wykonane w wysokości ,73 zł co stanowi 95,34 % planu. Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na koniec 2015 roku wynosił ,59 zł w tym: z tytułu kredytów długoterminowych ,00 zł z tytułu pożyczek ,59 zł Przychody z tytułu kredytów zostały wykonane w 2015 roku w kwocie ,00 zł. Przychody z tytułu pożyczek zostały wykonane w 2015 roku w kwocie ,17 zł. Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę ,00 zł. Przy tej wysokości zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez włączeń wynosi 3,12 %. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla 2015 roku wynosi 2,37 %. 3

4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA 2015 ROK Tabela Nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach w 2015 rok wykonanie za 2015 roku % wykonania 1 Prognozowane DOCHODY , ,08 97,41 W tym: dochody bieżące , ,75 99,01 dochody majątkowe , ,33 89,26 2 Planowane WYDATKI , ,80 93,96 wydatki bieżące , ,07 93,46 wydatki majątkowe , ,73 95,35 3 Wynik (-deficyt/nadwyżka) , ,72 12,91 4 PRZYCHODY OGÓŁEM , ,27 47,73 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,17 42,05 Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 W tym środki na pokrycie deficytu Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p , ,10 100,00 na pokrycie deficytu , ,72 96,89 5 ROZCHODY OGÓŁEM , ,00 100,00 Spłaty kredytów i pożyczek , ,00 100,00 Powyższą informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2015 rok opracowano na podstawie sporządzonej sprawozdawczości budżetowej za 2015 rok, a więc: 1. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, 2. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, 3. Rb- NDS o nadwyżce / deficycie, 4. Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych 5. RB-Z o stanie zobowiązań; 4

5 6. Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 7. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ W LATACH Tabela Nr 2 Lp. Wyszczególnienie liczby/ wartości za 2012 liczby/ wartości za 2013 Liczby/ wartości za 2014 Liczby/ wartości za 2015 % wzrostu I Liczba mieszkańców na dzień grudnia 100,07 II Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w 89,79 84,93 90,96 90,93 dochodach ogółem 94,59 2. Udział nadwyżki operacyjnej w 14,17 11,30 13,19 14,09 dochodach ogółem 79,75 3. Udział wydatków majątkowych w 25,64 26,78 21,50 26,28 wydatkach ogółem 104,45 4. Obciążenie wydatków bieżących 45,07 wydatkami na wynagrodzenia i 36,50 46,20 44,67 100,89 pochodne od wynagrodzeń 5. Wskaźnik samofinansowania 98,40 84,57 93,47 97,90 104,74 III Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca 1.812, , , ,99 100,64 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca 358,64 412,94 451,90 381,99 84,53 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 3.188, , , ,43 1 mieszkańca 106,03 4. Wykonane inwestycje na 1 831,65 910,46 586,52 802,62 mieszkańca 109,48 5. Zadłużenie na mieszkańca 176,91 140,09 156,49 177,62 113,50 IV Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w 4,91 5,25 6,51 4,78 dochodach 106,92 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą 1,39 1,70 1,69 1,71 zadłużenia 122,30 3. Obciążenie dochodów własnych 4,77 5,95 12,25 11,23 obsługą zadłużenia 124,74 4. Obciążenie dochodów bieżących 84,22 88,70 wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 87,49 86,38 105,32 5

6 Wskaźniki zostały zdefiniowane w następujących grupach: 1. Wskaźniki budżetowe, 2. Wskaźniki na mieszkańca, 3. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych. W zestawieniu tabelarycznym podano wartości wskaźników w procentach (wskaźniki budżetowe i wskaźniki dla zobowiązań) oraz w złotych (wskaźniki na mieszkańca). I. Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. 2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów. Dodatnia wartość wyniku bieżącego(różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. 3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 5. Wskaźnik samofinansowania, wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim Gmina finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. II. Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca (subwencja i dotacja bieżąca/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jako nadwyżka operacyjna / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca (dochody ogółem / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 6

7 4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca (wydatki majątkowe/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 5. Zadłużenie na mieszkańca (stan zobowiązań wg tytułów dłużnych pożyczka - zł / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) III. Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w dochodach obrazuje poziom zadłużenia, czyli udział zobowiązań ogółem w Gminie w dochodach ogółem. 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia przedstawia (odsetki od zaciągniętych pożyczek + spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek / dochody ogółem) 3. Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia obrazuje obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności Gminy. 4. Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia wskaźnik obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługa zadłużenia (odsetki i spłaty rat kapitałowych) 7

8 Dochody Dochody Gminy Stary Sącz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zostały wykonane w kwocie ,08 zł, czyli w 97,41 % planu na 2015 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg. klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia tabela Nr 3 ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SACZ ZA 2015 ROK Tabela Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wg uchwały na 2015 r Plan po zmianach na 2015 r wykonanie za 2015 % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,94 86, Pozostała działalność 0, , ,94 86,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,94 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 80, Leśnictwo , , ,86 107, Gospodarka leśna , , ,86 107,99 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 5 000, ,37 64,13 podobnym charakterze 5 000, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,51 110, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 384,98 77, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,06 127, Dostarczanie wody , , ,06 127, Wpływy z usług , , ,91 128, Pozostałe odsetki 1 000, ,00 545,15 54, Transport i łączność , , ,16 99, Lokalny transport zbiorowy , , ,35 96, Wpływy z różnych opłat , , ,26 97, Pozostałe odsetki 600,00 42,09 7, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 100,00 8

9 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, Drogi publiczne gminne 0, , ,81 81, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -204, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 81, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 (związków gmin) 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, Turystyka , , ,43 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, , ,50 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,50 100, Pozostała działalność , , ,93 100, Wpływy z usług , , ,49 100, Pozostałe odsetki 20,00 16,44 82, Gospodarka mieszkaniowa , , ,46 54, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,46 54,64 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste , ,89 104,48 nieruchomości , Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , , ,75 106,73 9

10 podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 0,00 0,00 w prawo własności , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,01 10,10 nieruchomości , Wpływy z usług , , ,42 109, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000, , ,00 26, Pozostałe odsetki 5 000, , ,39 49, Wpływy z różnych dochodów , ,00 650,00 4, Działalność usługowa , , ,27 99, Plany zagospodarowania przestrzennego 0, ,00 700,00 70, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 700,00 70, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 93, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 000,00 607,50 60, Wpływy z różnych opłat , , ,50 94, Cmentarze , , ,27 102,28 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , ,30 102,84 podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 500,00 500,00 4,97 0, Informatyka , , ,17 83, Pozostała działalność , , ,17 83,65 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2007 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów , ,94 83,65 klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów , ,23 83,65 klasyfikowanych w paragrafie , Administracja publiczna , , ,48 91, Urzędy wojewódzkie , , ,52 91,04 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,22 91,05 gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 135,00 102,30 75,78 zleconych ustawami 135, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,96 92, Wpływy z różnych opłat , , ,74 91, Wpływy z usług 0,00 200,00 196,00 98, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,99 76, Pozostałe odsetki , , ,61 101, Wpływy z różnych dochodów , , ,62 91, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 98,73 ochrony prawa oraz sądownictwa 3 893, , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 100,00 ochrony prawa 3 893, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 3 893, ,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 893, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0, , ,00 99,49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 99,49 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, Wybory do Sejmu i Senatu 0, , ,00 98,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 98,93 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 84,94 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu 5 643, ,00 84,94 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0,00 11

12 gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0, , ,00 98,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 98,88 gmin) ustawami 0, Obrona narodowa 860,00 860,00 860,00 100, Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 860,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 860,00 860,00 100,00 gmin) ustawami 860, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,33 100, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,33 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 8 973, ,33 100,00 publicznych 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 5 153, ,00 100,00 własnych zadań bieżących 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 100,00 publicznych 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 0, Obrona cywilna 0,00 600,00 600,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 600,00 600,00 100,00 gmin) ustawami 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 101,77 związane z ich poborem , , ,16 12

13 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,22 43, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty , ,22 43,03 podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 220,00 225,00 102,27 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 104,26 prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Podatek od nieruchomości , , ,33 105, Podatek rolny 6 200, , ,00 101, Podatek leśny , , ,25 99, Podatek od środków transportowych , , ,20 97, Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000, , ,00 103, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 92,26 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz 101,61 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , ,54 103, Podatek rolny , , ,06 101, Podatek leśny , , ,84 99, Podatek od środków transportowych , , ,68 101, Podatek od spadków i darowizn , , ,75 38, Opłata od posiadania psów 8 000, , ,00 101, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 105, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,34 126, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,18 110,18 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 100,50 podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , ,75 104, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,20 90, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,77 99,56 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,70 104,94 podstawie odrębnych ustaw , Pozostałe odsetki 2 000, , ,27 51,36 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 101,15 państwa , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 100,87 13

14 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,08 129, Różne rozliczenia , , ,46 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 100,00 terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,46 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,01 100,00 (związków gmin) 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 9 278, ,45 100,00 (związków gmin) 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,88 94, Szkoły podstawowe 7 500, , ,84 96,48 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 2 000,00 0,00 0,00 podobnym charakterze 2 000, Pozostałe odsetki 500, , ,71 106, Wpływy z różnych dochodów 5 000, , ,16 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,64 99,48 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 640, ,00 100,00 (związków gmin) 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 117,33 117,33 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,45 96, Pozostałe odsetki 0, , ,28 98,10 14

15 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów , ,79 91,92 klasyfikowanych w paragrafie 205 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów , ,14 91,92 klasyfikowanych w paragrafie 205 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4 600, ,85 99,89 terytorialnego 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów , ,83 97,04 klasyfikowanych w paragrafie 625 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów , ,56 97,04 klasyfikowanych w paragrafie 625 0, Przedszkola , , ,72 91, Pozostałe odsetki 500,00 600,00 409,45 68, Wpływy z różnych dochodów 0,00 160,00 189,00 118, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,37 67,43 między jednostkami samorządu terytorialnego , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 690,04 744,45 107,89 15

16 rachunku jednostki budżetowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 341,32 754,45 221,04 lub w nadmiernej wysokości 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 0,00 #DZIEL/0! terytorialnego , Gimnazja 1 100, , ,46 99,21 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 100,00 0,00 0,00 podobnym charakterze 100, Pozostałe odsetki 1 000, ,00 815,51 81, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 108, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,46 99,44 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 180,49 180,49 100, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 000, ,00 964,42 91, Pozostałe odsetki 1 000, ,00 839,42 83, Wpływy z różnych dochodów 0,00 59,00 125,00 211, Szkoły artystyczne 200,00 255,00 417,72 163, Pozostałe odsetki 200,00 200,00 286,72 143, Wpływy z różnych dochodów 0,00 55,00 131,00 238, Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 784, ,42 213,38 Wpływy do budżetu pozostałości 2400 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 784, ,42 213,38 rachunku jednostki budżetowej 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 63,67 profilowanych i szkołach 0, , ,85 16

17 zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 112, ,85 63,67 gmin) ustawami 0, Pomoc społeczna , , ,50 99, Placówki opiekuńczowychowawcze 0,00 800,00 857,37 107, Pozostałe odsetki 0,00 500,00 557,37 111, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 300,00 300,00 100, Domy pomocy społecznej 0, , ,29 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,29 100, Ośrodki wsparcia , , ,11 99, Pozostałe odsetki 0,00 25,00 21,00 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 99,98 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 570,00 629,85 110,50 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 570, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,26 100, Wspieranie rodziny 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 (związków gmin) 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 99,14 ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 30,00 11,60 38, Pozostałe odsetki , , ,52 27, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,61 99,95 17

18 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,30 83,70 zleconych ustawami , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie , ,37 40,08 lub w nadmiernej wysokości , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 95,83 centrum integracji społecznej , , ,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,20 99,47 gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,27 91,74 (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 100,00 emerytalne i rentowe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 (związków gmin) , Dodatki mieszkaniowe 0, , ,24 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 5 117, ,24 99,98 gmin) ustawami 0, Zasiłki stałe , , ,35 98,68 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 (związków gmin) , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 7 000, ,35 28,25 lub w nadmiernej wysokości 7 000, Ośrodki pomocy społecznej , , ,08 100, Pozostałe odsetki 0, , ,61 105, Wpływy z różnych dochodów 0,00 560,00 552,89 98,73 18

19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,58 99,99 gmin) ustawami 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,71 96, Wpływy z usług , , ,09 107, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,70 89,10 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 25,00 221,92 887, Pozostała działalność , , ,48 99, Wpływy z różnych dochodów 0,00 140,00 140,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 4 550, ,56 99,65 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 (związków gmin) , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,92 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 99,70 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 515, , , Pozostała działalność 7 515, , ,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2007 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,98 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,82 19

20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 129,47 126,38 97,61 klasyfikowanych w paragrafie ,47 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,50 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,50 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 (związków gmin) 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej , ,50 100,00 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,41 85, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,76 76, Wpływy z usług , , ,66 87, Pozostałe odsetki 2 500, , ,73 78, Wpływy z różnych dochodów 0,00 200, ,87 501,44 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), , ,50 71,95 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Gospodarka odpadami , , ,36 73,27 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,72 73,16 podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 2 000, , ,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , ,44 127, Pozostałe odsetki 0, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,20 101, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,25 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek ,25 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych , Schroniska dla zwierząt , , ,22 112, Wpływy z usług , , ,22 112,38 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 75,42 kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , ,57 75,42 20

21 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 55,56 produktowych 7 000, , , Wpływy z opłaty produktowej 7 000, , ,13 55, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 100,00 (związków gmin) 0, Pozostała działalność , , ,37 90, Wpływy z usług , , ,06 55, Pozostałe odsetki 2 500, , ,24 77, Wpływy z różnych dochodów , , ,07 95,69 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,16 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), , ,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Biblioteki , , ,68 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem 529,68 529,68 100,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu 9 000, ,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, Pozostała działalność 0, , ,48 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem 4 725, ,48 100,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 99,98 chronionej przyrody 3 500, , , Rezerwaty i pomniki przyrody 3 500, , ,60 99,98 21

22 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 074, ,60 99,98 (związków gmin) 3 500, Kultura fizyczna , , ,85 97, Obiekty sportowe , , ,17 97,51 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, , ,17 97,51 pozyskane z innych źródeł , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , ,68 100, Pozostałe odsetki 0,00 20,00 6,00 30, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 490,26 642,68 131, Pozostała działalność 0, , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora , ,00 100,00 finansów publicznych 0,00 Razem: , , ,08 97,41 Stopień wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz za 2015 rok w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowany i przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w wysokości ,94 zł i pochodziły z dotacji na pokrycie akcyzy rolnikom oraz na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dziale 020 Leśnictwo dochody zostały wykonane w wysokości ,86 zł i pochodziły ze sprzedaży drewna, wpłat z dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 3.526,98 zł w tym zaległości 3.315,16 zł i nadpłaty 0,22 zł. 22

23 W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody zostały wykonane w wysokości ,06 zł i pochodziły ze sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,28 zł w tym zaległości ,15 zł i nadpłaty 34,53 zł. W dziale 600 Transport i łączność dochody wykonano w wysokości ,16 zł i pochodziły z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, oraz wpływy z różnych opłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,28 zł w tym zaległości ,28 zł. Dziale 630 Turystyka - dochody zostały wykonane w wysokości ,43 zł i pochodziły z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. Budowa zespołu rekreacyjnego parku wodnego Stawy Stary Sącz, ( zwrot poniesionych wydatków) z usług oraz z odsetek. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości ,46 zł i pochodziły, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z różnych opłat, oraz umów, z usług, opłaty za służebność i odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,71zł w tym zaległości ,68 zł i nadpłaty 66,48 zł. W dziale 710 Działalność usługowa dochody zostały wykonane w wysokości ,27 zł pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) kar pieniężnych od osób fizycznych oraz odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 160,97zł w tym zaległości 106,25 zł W dziale 720 Informatyka - dochody zostały wykonane w wysokości ,17 zł pochodziły z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie związanie z cyfryzacją. 23

24 W dziale 750 Administracja publiczna dochody zostały wykonane w wysokości ,48 zł pochodziły z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, różnych opłat, ze sprzedaży składników majątkowych z usług, odsetek oraz darowizn. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 187,50 zł w tym zaległości 187,50 zł W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł i pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 752 Obrona narodowa dochody zostały wykonane w wysokości 860,00 zł i pochodziły z dotacji na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały wykonane w wysokości ,33 zł i pochodziły z dotacji jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych oraz z dotacji celowych. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały wykonane w wysokości ,16 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,98 zł w tym zaległości ,74 zł i nadpłaty ,57 zł dochody pochodziły między innymi z: a. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - dochody zostały wykonane w wysokości ,08 zł b. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł c. Podatek rolny dochody zostały wykonane w wysokości ,06 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 2.615,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 1.705,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 33,00 zł d. Podatek od nieruchomości dochody zostały wykonane w wysokości ,87 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ,13 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły ,25 zł, skutki decyzji 24

25 wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych ,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło ,80 zł. e. Podatek leśny dochody zostały wykonane w wysokości ,09 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 3.934,50 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 102,00 zł, odroczenie terminu płatności wynosiło 28,00zł f. Podatek od środków transportowych dochody zostały wykonane w wysokości ,88 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ,62 zł, umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 3.988,00 zł. g. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej dochody zostały wykonane w wysokości ,22 zł, h. Podatek od czynności cywilnoprawnych dochody zostały wykonane w wys ,34 zł i. Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zostały wykonane w wysokości ,75 zł j. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - dochody zostały wykonane w wysokości ,20 zł dotyczyły eksploatacji kopalin piaskowiec magurski (firmy: Szarek, Skalnik, surowiec ilasty glina (firma Stypuła-Dąb), kruszywo (SZEK) k. Podatek od spadków i darowizn- dochody zostały wykonane w wysokości ,75 zł l. Opłata od posiadania psów - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł m. Wpływy z opłaty targowej - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł n. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody zostały wykonane w wysokości ,77 zł o. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody zostały wykonane w wysokości ,70 zł p. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- dochody zostały wykonane w wysokości ,18 zł q. pozostałe odsetki - dochody zostały wykonane w wysokości 1.027,27 zł W dziale 758 Różne rozliczenia dochody zostały wykonane w wysokości ,46 zł i pochodziły z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz środki na uzupełnienie dochodów. 25