I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Raciąż z dnia 12 sierpnia 2015 roku I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Analizę budżetu gminy opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku. Budżet Gminy na rok 2015 zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Raciąż Nr III z 29 grudnia 2014 roku. Przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie ,79 zł. i wydatków w kwocie ,79 zł. z przeznaczeniem na: Działalność bieżącą gminy w kwocie ,68 zł. Działalność inwestycyjną w kwocie ,71 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł. Zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego ,40 zł. W trakcie realizacji budżetu Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w budżecie dokonywane były również Zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetowe zostały zwiększone do kwoty ,62 zł. natomiast wydatki budżetowe do kwoty ,13 zł. Zmiany te zostały dokonane n/w Uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta Gminy: Uchwałą Rady Gminy Nr IV z dnia r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę ,42 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr V z dnia r. zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr VI z dnia r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę ,00 zł natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę ,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr z dnia r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę ,57 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr z dnia r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr z dnia r. zmniejszono i zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 120,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr VII z dnia r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr VIII z dnia r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę ,84 zł a wydatki zwiększono o kwotę ,35 zł

2 2 W wyniku tych zmian powstała nadwyżka w kwocie ,49 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY Planowane dochody budżetowe na rok 2015 wynoszą kwotę ,62 zł. natomiast wykonane zostały w wysokości ,44 zł. co stanowi 63,79 %. 1. Na planowane dochody bieżące w kwocie ,28 zł wykonanie wynosi ,54 zł co stanowi 58,58%. Wykonane dochody bieżące w kwocie ,54 zł. stanowią następujące wpływy: Dochody własne ,98 zł. Dotacje na zadania zlecone ,41 zł. Dotacje na zadania na własne ,15 zł. Subwencje ,00 zł. 2. Na planowane dochody majątkowe w kwocie ,34 zł wykonanie wynosi ,90 zł co stanowi 81,00%. DOCHODY BIEŻĄCE Wykonanie dochodów własnych przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,45 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność 5 000,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,85 60, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , , , Pozostałe odsetki 1 000,00 431, Wpływy z różnych dochodów , , Administracja publiczna , ,77 106, Urzędy wojewódzkie 0,00 29, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 29,45

3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000, , Wpływy z różnych dochodów 5 000, , Pozostała działalność 5 000, , Wpływy z różnych dochodów 5 000, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,16 52,84 0,00 0,00 0,00 0, , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 5 500, , Podatek leśny , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 46, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 000,00 948, , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej 2 000,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 5 000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , Pozostałe odsetki 0,00 1, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00

4 Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , ,40 89, Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki , , Oświata i wychowanie , ,37 156, Szkoły podstawowe , , Wpływy z różnych opłat 0,00 26, Wpływy z różnych dochodów , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 947, , Wpływy z różnych dochodów 1 947, , Gimnazja 1 000, , Wpływy z różnych opłat 0,00 53, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , Dowożenie uczniów do szkół 0,00 817, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 817, Pomoc społeczna , ,07 59, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych opłat 0,00 20, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wpływy z różnych dochodów , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,91 54, Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,10 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , ,01 Razem: , ,98 57,90

5 5 Dochody własne za I półrocze zostały wykonane w 57,90 %. Największą kwotę dochodów własnych stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody te zostały wykonane w 52,84%. W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały następujące dochody: * podatek od nieruchomości 40,25% * udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 17,06% * podatek rolny 10,44% * zwrot podatku od towarów i usług 16,80% * gospodarowanie odpadami komunalnymi 7,11% Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych i od osób prawnych za I półrocze stanowią kwotę ,00 zł. w tym: - w podatku od nieruchomości ,00 zł. - w podatku rolnym ,00 zł. - w podatku od środków transportowych ,00 zł. Zastosowane zwolnienia w podatku rolnym i od nieruchomości zmniejszyły wpływ dochodów do budżetu w kwocie ,00 zł. W przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, po złożeniu przez nich podań i analizie sytuacji materialnej i rodzinnej dokonano umorzeń zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę ,00 zł. Zaległości na dzień r. wynoszą ,40 zł. w tym: - z podatków i opłat lokalnych ,81 zł. - z dzierżaw, najmu i wieczystego użytkowania ,02 zł. - zaległości od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy ,17 zł - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,40 zł W stosunku do dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Naliczone odsetki od zaległych podatków i opłat stanowią kwotę ,71 zł. Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie ,96 zł. co stanowi 70,30%. Wpływy w I półroczu są wyższe ze względu na terminy płatności. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,68 100, Pozostała działalność , , państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Administracja publiczna , ,00 54,10

6 Urzędy wojewódzkie , , państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,73 95, ,00 738, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 480,00 738, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Oświata i wychowanie , ,00 100, Szkoły podstawowe , , państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Gimnazja , , państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 545,00 545,00 545,00 545, Pomoc społeczna , ,00 53, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 953, ,00

7 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 953, , Dodatki mieszkaniowe 382,92 307, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 382,92 307, Ośrodki pomocy społecznej 7 917, , państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 917, , Pozostała działalność 250,00 250, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 250,00 RAZEM , ,41 63,50 państwa na zadania zlecone zostały wykonane w 63,50%. Wpływają do budżetu co miesiąc na realizację niżej wymienionych zadań: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,68 zł - ewidencję ludności ,00 zł - przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 738,00 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,73 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł - dodatek energetyczny 307,00 zł - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ,00 zł - wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania 7.917,00 zł - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 250,00 zł

8 8 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 720 Informatyka , ,15 25, Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Oświata i wychowanie , ,00 49, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,89 0, , , Pomoc społeczna , ,00 71, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , Zasiłki stałe , , państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00

9 Ośrodki pomocy społecznej , , państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pozostała działalność , , państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , , państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Kultura ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Kultura fizyczna , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych 2440 funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Razem , ,15 57,16 Dotacje na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano w budżecie gminy w kwocie ,68 zł natomiast otrzymano 57,16% planowanej kwoty tj ,15 zł. Wpływają do budżetu na n/w zadania: W Dziale 720 Informatyka dotacja ze środków unijnych w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczona jest na realizację projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż ,15 zł. Wpływa do budżetu jako refundacja poniesionych wydatków. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja ze środków unijnych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata stanowiąca refundację poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie Remont budynku remizy OSP w Szapsku ,00 zł W dziale 801 Oświata i wychowanie - dotacja na wychowanie przedszkolne ,00 zł W dziale 852 Pomoc społeczna - na dożywianie uczniów w szkołach ,00zł - na współfinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej ,00 zł - na zasiłki okresowe ,00 zł - na zasiłki stałe ,00 zł

10 10 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ ,00 zł W dziale 921 dotacja ze środków unijnych w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata stanowiąca refundację poniesionych wydatków na zadanie Zakup strojów ludowych dla młodzieżowych zespołów tanecznoteatralnych z Krajkowa, Koziebród i Uniecka ,00 zł W dziale 926 Kultura fizyczna dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie ,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać SUBWENCJE Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 758 Różne rozliczenia , ,00 57, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM , ,00 57,62 Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2015 wynosi ,00 zł Wykonanie na koniec I półrocza 2015 r. wyniosło ,00 zł co stanowi 57,62%.planowanej wielkości. Wpływają do budżetu w miesięcznych ratach. W kwocie przekazanej subwencji oświatowej znajduje się rata na m-c lipiec, dlatego wykonanie stanowi powyżej 50% planu. DOCHODY MAJĄTKOWE Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,84 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,84

11 Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,70 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Oświata i wychowanie , ,36 72, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6209 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 RAZEM , ,90 81,00 Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie w kwocie ,34 zł a wpływy stanowią kwotę ,90 zł co stanowi 81,00 %. z czego: W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wpłynęło ,84 zł i są to: - dotacja ze środków unijnych w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu Uzupełnienie infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Raciąż poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Koziebrody ,00 zł - dotacja ze środków unijnych w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków

12 12 komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż Etap II ,00 zł - dotacja ze środków unijnych w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Unieck oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budy Kraszewskie i Pólka Raciąż ,84 zł W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wskaźnik wykonania wynosi 0,00% ponieważ: - dotacja z budżetu państwa w ramach programu Wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój w kwocie ,00 zł stanowiąca dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr W Cieciersk-Kraszewo Sławęcin wpłynie do budżetu w II półroczu po wykonaniu zadania i przekazaniu dokumentacji rozliczenia wykonanych prac. - pomoc finansowa z Gminy Baboszewo w kwocie ,00 zł stanowiąca dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr W Cieciersk-Kraszewo Sławęcin wpłynie do budżetu w II półroczu po wykonaniu zadania. W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody uzyskane ze sprzedaży działek stanowią kwotę 9.343,70 zł W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wskaźnik wykonania wynosi 0,00% ponieważ dotacja w kwocie ,00 zł ze środków unijnych w ramach programu Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata stanowiąca dofinansowanie zadania Przebudowa remiz OSP w miejscowości Unieck i Jeżewo Wesel wpłynie do budżetu w II półroczu po przekazaniu dokumentacji rozliczenia wykonanych prac W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na planowane dochody w kwocie ,50 zł wykonanie wynosi ,36 zł. co stanowi 72,54%.Jest to dotacja ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczona na realizację projektu Wsparcie oddziałów przedszkolnych w Gminie Raciąż (budowa placów zabaw w Uniecku, Krajkowie i Koziebrodach-punkt w Raciążu). W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na planowane dochody w kwocie ,00 zł wpłynęło ,00 co stanowi 100,00%. Jest to dotacja ze środków unijnych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata stanowiąca dofinansowanie zadania Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED w miejscowości Cieciersk. WYDATKI BUDŻETOWE GMINY Planowane wydatki po dokonaniu zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wynoszą ,13 zł. natomiast wykonane zostały w kwocie ,71 zł. co stanowi 35,85% planu. 1. Na planowane wydatki bieżące w kwocie ,05 zł wykonanie wynosi ,75 zł co stanowi 47,15% i są to: - wydatki związane z działalnością gminy i podległych jej jednostek ,43 zł - wydatki na zadania zlecone ,32 zł 2. Na planowane wydatki majątkowe w kwocie ,08 zł wykonanie wynosi ,96 zł co stanowi 8,02 % i są to: - wydatki inwestycyjne ,98 zł - udzielone dotacje ,98 zł

13 13 1. WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GMINY I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,32 40, Infrastruktura wodociągowa sanacyjna wsi 6 000,00 223, Zakup energii 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 223, Izby rolnicze , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , Pozostała działalność 3 000,00 369, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług 1 000,00 369, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0, Leśnictwo 1 000,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Transport i łączność , ,38 15, Drogi publiczne powiatowe , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Drogi publiczne gminne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0, Składki na Fundusz Pracy 500,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,65 24, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych ,20 0,00

14 Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 7 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 0, Działalność usługowa , ,94 57, Plany zagospodarowania przestrzennego , , Zakup usług pozostałych , , Informatyka , ,59 27, Pozostała działalność , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 605, Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 491, Składki na Fundusz Pracy 300,00 86, Zakup materiałów i wyposażenia 3 571,45 0, Zakup materiałów i wyposażenia 630,25 0, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , , Różne opłaty i składki , , Różne opłaty i składki 3 445,65 250, Administracja publiczna , ,14 46, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Zakup usług pozostałych 8 500, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,76

15 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 4 700,74 50, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 0, Składki na Fundusz Pracy 500,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 700,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , Zakup usług pozostałych 6 500,00 671, Różne opłaty i składki ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 39, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,07 30, Ochotnicze straże pożarne , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 500,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 242, Składki na Fundusz Pracy 500,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,91

16 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 139, Różne opłaty i składki , , Zarządzanie kryzysowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, Obsługa długu publicznego , ,94 25, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , ,88 46, Szkoły podstawowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 400, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 198, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 3 800, , Różne opłaty i składki 8 900, ,10

17 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 400,00 375, , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 155, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 243,74 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 222,89 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 200, , Zakup usług zdrowotnych 160,00 0, Zakup usług pozostałych 2 410,00 453, Podróże służbowe krajowe 1 050,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Przedszkola , , Zakup usług pozostałych , ,04 Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 8 053, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 600, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 680, , Zakup usług zdrowotnych 560,00 0, Zakup usług pozostałych 7 040, , Podróże służbowe krajowe 1 040,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99

18 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 386, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 880,00 212, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 850,00 168, Zakup usług zdrowotnych 880,00 0, Zakup usług pozostałych 9 200, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 600, , Podróże służbowe krajowe 3 000, , Różne opłaty i składki 2 920, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 942, Dowożenie uczniów do szkół , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych , , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 620,00 616, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 674, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 1 500,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 0, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 980,00 151, Podróże służbowe krajowe 1 300,00 457, Różne opłaty i składki 500,00 403, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 024, , , ,00

19 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , , ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 471, Składki na Fundusz Pracy 1 929,00 67, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 0, Zakup usług remontowych 4 000,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 214,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 077, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 010,00 13, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 22, Zakup energii 1 900,00 638, Zakup usług remontowych ,00 55, Zakup usług zdrowotnych 270,00 1, Zakup usług pozostałych ,00 243, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 350,00 97, Podróże służbowe krajowe 400,00 92, Różne opłaty i składki 400,00 139, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 314, ,00 350,00 51, Pozostała działalność , ,42

20 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 0, , , Ochrona zdrowia , ,27 15, Zwalczanie narkomanii ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 805, Pomoc społeczna , ,15 51, Rodziny zastępcze , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, Wspieranie rodziny , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200, , Składki na Fundusz Pracy 600,00 232, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 111, Podróże służbowe krajowe 3 100,00 299, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 000,00 0, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 300, , Składki na Fundusz Pracy 750,00 197, Zakup usług pozostałych 5 000, ,48

21 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 300,00 6, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,94 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , , Świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 0, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 3 000,00 415, Różne opłaty i składki 3 000,00 414, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, ,00 369, Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne , ,62

22 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,24 86, Pomoc materialna dla uczniów , , Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów 5 000,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 38, Gospodarka odpadami , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 550,00 567, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 926, Zakup energii 3 000,00 282, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 300, , ,00 674, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 230, , Zakup usług pozostałych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,06 60, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 804,78 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 900, , Zakup usług pozostałych 6 465, , Biblioteki , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Kultura fizyczna , ,63 52, Obiekty sportowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 373,01

23 Zakup energii 3 000, , Zakup usług pozostałych 4 000,00 14, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 68, Składki na Fundusz Pracy 205,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 3 000, , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 816, , Składki na Fundusz Pracy 261,00 260, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych , ,68 Razem: , ,43 44,21 Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie ,43 zł co stanowi 44,21% planu. W wydatkach tych największą kwotę stanowią wydatki związane z utrzymaniem szkół, które wynoszą 56,51% wykonanych wydatków bieżących ogółem. Przyznana subwencja oświatowa w kwocie ,00 zł. pokryje 77,87% planowanych wydatków. Na pozostałą część wydatków zaplanowano środki z budżetu gminy. Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiała się następująco: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale rolnictwo wydatkowano kwotę ,32 zł co stanowi 40,00% planowanych wydatków bieżących. Kwota ta dotyczyła: - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu składki stanowiącej 2% pobranego podatku rolnego w I półroczu 2015 r ,97 zł - pozostałe wydatki 592,35 zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,38 zł co stanowi 15,68% planowanych wydatków. Wydatkowana kwota obejmowała: - sprzątanie przystanków 5.271,00 zł - zakup oleju i części do równiarki ,16 zł - remont dróg gminnych ,48 zł - naprawa równiarki 3.453,30 zł - ubezpieczenie sprzętu i inne wydatki 5.481,84 zł - opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg powiatowych ,60 zł Faktury za dożwirowanie wpłyną w II półroczu 2015 r. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Z działu tego pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, na które wydatkowano ,65 zł co stanowi 24,48% planu.

24 24 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki tego działu w kwocie ,94 zł dotyczyły opłaty za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. INFORMATYKA W dziale tym wydatki w kwocie ,59 zł związane są z realizacją projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące zrealizowano w 46,72% tj. w kwocie ,14 zł i są przeznaczone na: - obsługę Rady Gminy w kwocie ,00 zł i dotyczyły one wypłaty diet radnym oraz zakupu materiałów związanych z działalnością Rady Gminy - funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie ,80 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące /energia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, ubezpieczenia budynków, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, obsługa prawna, druk Głosu Raciąża, odpis na ZFŚS, wydatki związane z poborem i rozliczaniem podatków, - wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, diet dla sołtysów ,50 zł - promocja gminy 8.960,57 zł - pozostałe wydatki 3.036,27 zł BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Raciąż, na które w I półroczu 2015 r. wydatkowano ,07 zł. Były to wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek takie jak: paliwo do samochodów strażackich, części zamienne, ubezpieczenia pojazdów, ryczałty dla kierowców oraz remonty strażnic. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W dziale tym ewidencjonuje się wydatki na obsługę długu publicznego. W I półroczu 2015 r. zapłacone odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły ,94 zł. OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan wydatków na oświatę na dzień r. wynosił ,07 zł i w I półroczu wykonany został w 46,40% tj. w kwocie ,88 zł. Wydatki na oświatę obejmują działalność szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazja, Biura Obsługi Szkół Samorządowych, dowóz dzieci do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. OCHRONA ZDROWIA W zakresie ochrony zdrowia realizowano wydatki objęte programem przeciwdziałania alkoholowego i zwalczania narkomanii które wynosiły w I półroczu 2015 r ,27 zł co stanowi 15,45% planowanych wydatków. POMOC SPOŁECZNA W ramach pomocy społecznej realizowano: - wypłatę zasiłków stałych ,28 zł (z dotacji) - wypłatę zasiłków okresowych i celowych ,77 zł (z dotacji ,00 zł środki własne ,77 zł) - działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ,27 zł (z dotacji ,00 zł środki własne ,98 zł) - usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki ,10 zł