Z A R Z Ą D Z E N I E N R 59 /2015. Wójta Gminy Rząśnia z dnia 13 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 59 /2015 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Rząśnia na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594,645, Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 230,238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885,938,1646; Dz.U z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; Dz. U r poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, oraz poz. 1513). - Wójt Gminy Rząśnia zarządza, co następuje: 1. Przedkładam Radzie Gminy w Rząśni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania: 1.1. projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na rok 2016 wraz z załącznikami, 1.2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata wraz z załącznikami. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

2 PROJEKT UCHWAŁA NR... Rady Gminy Rząśnia z dnia... w sprawie: budżetu Gminy Rząśnia na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594,645 art.211, art. 212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.242, art258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, 1646; Dz.U z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; Dz.U r poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, oraz poz ) Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2016 w wysokości ,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego : 1) dochody bieżące ,88 zł, w tym: a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości ,00 zł, b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie zł, c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł 2) dochody majątkowe ,00 zł, w tym: a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 zł b) ze sprzedaży składników majątkowych 10 zł 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2016 w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące ,00 zł, w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł, z tego: - wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł, - wydatki na realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1 50 zł. c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące ,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, e) obsługa długu 680 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł, 3. Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi ,12 zł i zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym w 2016 roku.

3 4. Ustala się przychody w wysokości zł oraz rozchody w wysokości ,88 zł Gminy Rząśnia na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw przedstawia załącznik Nr 4 i Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie ,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 90 zł. 7. Ustala się limit zobowiązań w roku 2016 z tytułu: 1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,88 zł, 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) koszt obsługi wymienionych zobowiązań w kwocie 680 zł. 8. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z zał. Nr Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rząśnia zgodnie z załącznikiem Nr Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami w kwocie ,00 zł i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie ,00 zł. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do : 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy wraz z pochodnymi. 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 4) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2016 w bankach. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od r.

4 Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych Gminy Rząśnia na 2016 rok PROJEKT w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 0750 Rolnictwo i łowiectwo 1 20 Pozostała działalność 1 20 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 20 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa ,80 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,80

5 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 014, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 70 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Administracja publiczna ,08 Urzędy wojewódzkie ,45 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 4,45 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,63 Strona 1 z Wpływy z pozostałych odsetek ,63 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 984,00

6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 984,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 984,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 70 przeciwpożarowa Obrona cywilna 1 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 70 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych ,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00

7 Wpływy z podatku rolnego 291, Wpływy z podatku leśnego 4 852, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat ,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego ,00 Strona 2 z Wpływy z podatku leśnego 8 356, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 60 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług

9 851 Ochrona zdrowia Strona 3 z Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność ,00 Strona 4 z 5

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: , majątkowe Gospodarka mieszkaniowa ,00

12 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 majątkowe razem: ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 5 z 5

13 Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych Gminy Rząsnia na 2016 rok PROJEKT Rodzaj zadania: Własne z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 1022 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki z tego: Z tego z tego: Strona 1 z 13

14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Strona 2 z Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Strona 3 z Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia

16 75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Strona 4 z Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 5 z Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Strona 6 z Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego 2560 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

19 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Strona 7 z 13 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe

20 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 8 z Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Strona 9 z Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej

22 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Strona 10 z Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Biblioteki

23 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 2720 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 11 z Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzaj zadania: Wydatki razem: Zlecone z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie z tego: Z tego z tego:

24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Strona 12 z 13 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem:

25 Strona 13 z 13

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 PROJEKT Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Rząśnia z dnia PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZĄŚNIA NA 2016 ROK L.P. PRZYCHODY KWOTA ZŁ Przychody z zaciagniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym RAZEM PRZYCHODY ROZCHODY Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,88 RAZEM ROZCHODY ,88

40 Załącznik 4 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2016 rok Projekt Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 984, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 984,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 1 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin) ustawami Razem: ,00

41 Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2016 rok Projekt Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 865, Składki na Fundusz Pracy 836, Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 984, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 984, Zakup materiałów i wyposażenia 984, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 70 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 263,00 Razem: ,00

42 PROJEKT Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Rząśnia z dnia PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY RZĄŚNIA NA 2016 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Okres realizacji Planowane nakłady finansowe na 2016 r. /w zł/ O10 x x ROLNICTWOI ŁOWIECTWO x ,00 O1010 x Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi x , Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni , x x TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x , x Drogi publiczne wojewódzkie x Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)nr 483 dł.ok 1500 mb x Drogi publiczne powiatowe x , Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola-Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo -rowerowego Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle -Zielęcin-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo -rowerowego Przebudowa drogi powiatowej Nr 3500 E Broszęcin-Kol.Broszęcin w zakresie budowy ciągu pieszo -rowerowego Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków, dł.ok 13,2 km , x Drogi publiczne gminne x 6 080

43 6050 Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych Budowa,rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok.920,0mb w miejscowości Rząsnia(Wykno) Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr E relacji Rząśnia- Suchowola Przebudowa drogi gminnej Nr E Broszęcin-Kodrań w zakresie budowy ścieżki rowerowej Przebudowa drogi gminnej Nr E Biała za cmentarzem działka nr 1120/ Budowa zjazdu z drogi gminnej Nr E w obrębie Stróża działka nr 365/ Przebudowa mostu drogowego na rzece Krętce w ciągu drogi gminnej w obrębie Rekle x Drogi wewnętrzne x Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową odcinka drogi śródpolnej w obrębie Biała(Zawodzie) Przebudowa dróg śródpolnych w obrębie : Zielęcin dz.nr 107,1657,1701,1632, Będków dz.nr 708,639, Biała dz.nr Stróża działka nr 311/ Augustów dz.nr Biała dz.nr 91 i Gawłów dz.nr 417 i x x ADMINISTRACJA PUBLICZNA x x Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) x 500

44 754 x 6050 Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku administracyjnego UG BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA x x Ochotnicze straże pożarne x Przebudowa budynku garażu OSP w Białej x OŚWIATA I WYCHOWANIE x x Szkoły Podstawowe x Montaż siatki ochronnej przeciw ptakom przy SP w Białej Dokumentacja na rewitalizację budynku komunalnego w Stróży (budynek po szkole podstawowej) x Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych x Zakup dywanu multimedialnego do SP w Białej x Gimnazja x Zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Rząśni x x OCHRONA ZDROWIA x X Lecznictwo ambulatoryjne x Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Rząśni (rehabilitacja) x x GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA x x Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu x Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie hydroforni w Rząśni na terenie oczyszczalni ścieków w Rząśni x Oświetlenie ulic, placów i dróg x Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ulicznego

45 90095 x Pozostała działalność x Zagospodarowanie terenu dz. Nr 1071 Rząśnia (parking przy cmentarzu) x x KULTURA FIZYCZNA x x Obiekty sportowe x Ogrodzenie boiska sportowego w Białej OGÓŁEM: ,00

46 PROJEKT Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy w Rząśni z dnia PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZĄŚNI NA 2016 R PRZYCHODY Plan na 2016 r KOSZTY Plan na 2016 r Dział 900 rozdz Dział 900 rozdz wpływy z usług wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotacja z budżetu, w tym: , otrzymana przez samorzadowy zakład budżetowy ,00 z tego: woda i ścieki ,00 wodomierze 10 - wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań ,00 Razem ,00 Razem ,00

47 PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Rząśnia z dnia PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZĄŚNIA NA ROK 2015ROK 2016 Kwota w zł. rozdz./ Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych klasyfikacji budzetowej Podmiotowe Przedmiotowe Celowe Razem Podmiotowe PrzedmiotoweCelowe Razem Ogółem , , ,00 w tym: dotacja na wodomierze woda i oczyszczanie ścieków , , , OGÓŁEM , , ,00