UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d", pkt 9, lit. "i", ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 roku Dz. U. poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późń. zm.) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej wysokości zł w tym: 1) dochody bieżące zł 2) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a. 2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej wysokości zł w tym: 1) wydatki bieżące zł 2) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu w kwocie zł przeznacza się na pokrycie spłaty pożyczek. 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł 2) celową w łącznej kwocie zł z tego na następujące wydatki: a) oświatę i wychowanie w kwocie zł b) zarządzenie kryzysowe w kwocie zł 6. Ustala się dochody w kwocie zł z tylułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jako wydatki w kwocie zł oraz wydatki w kwocie zł na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr Plan wydatków na przedsięwziecia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10. Ustala się limit zobowiązań z tytuł zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości zł. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągnięcia zobowiazań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłosci działania jednostki, a terminy płatności wykraczaja poza rok budżetowy, 3) zaciągania kredytów i pożyczek: - na pokrycie występujacego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, 4) dokonywania zmian w ramach działu: Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

2 a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy, b) w planie wydatków, majątkowych, 5) przekazanie uprzwnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzienia osobowe i wydatków majątkowych, 6) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na odrębnych rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Pawłowiczki Przemysław Malinka Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. DOCHODY W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK w złotych Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2016 rok DOCHODY BIEŻĄCE ROLNICTWO I LEŚNICTWO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami LEŚNICTWO Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OBRONA NARODOWA 800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

4 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat RÓŻNE ROZLICZENIA Wpływy z pozostałych odsetek Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) OCHRONA ZDROWIA Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze POMOC SPOŁECZNA Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadan bieżących gmin (związkom gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z różnych opłat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej DOCHODY MAJĄTKOWE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci DOCHODY OGÓŁEM Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK W/G ŹRÓDEŁ w złotych Lp. Źródła dochodów Plan na 2016 rok I DOCHODY WŁASNE Wpływy z podatków: od nieruchomości rolnego leśnego od środków transportowych od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat: skarbowej targowej za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych gminy Wpływy z majątku gminy: z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednodtek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przwa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 9. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

7 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadajacych siedzibę na obszarze gminy II Subwencje ogólne z budżetu pństwa: oświatowa wyrównawcza RAZEM ( I+II ) III Dotacje celowe z budżetu państwa na: zadania ustawowo zlecone zadania własne DOCHODY OGÓŁEM ( I+II+III ) Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok WYDATKI BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Melioracje wodne ) wydatki jednostek budzetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zwalczanie chorób zakźnych zwierząt oraz badania i monitiringowe pozostałości chemicznych biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Izby rolnicze ) dotacje na zadania bieżące Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań LEŚNICTWO Gospodarka leśna 400 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

9 60011 Drogi publicze krajowe 100 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi publiczne wojewódzkie ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi publiczne powiatowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi publiczne gminne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań Drogi wewnętrzne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statuwych zadań ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

10 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin ( miast i miast na przawach powiatu ) ) wydatki jednostek budzetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statitowych zadań ) dotacje na zadania bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ) wydatki jednostek budżetowych w tym na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 800 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 3

11 75702 Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań z tego: rezerwy ogólne rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 4

12 80146 Dokształcznie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Stołówki szkolne i przedszkolne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 902 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalość ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zwalczanie narkomanii ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 5

13 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rodziny zastępcze ) wydatki jednostek budzetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań Wspieranie rodziny ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 6

14 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 635 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki jednostek budzetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 7

15 90002 Gospodarka odpadami ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oczyszczanie miast i wsi ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświetlenie ulic, placów i dróg ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki awiązane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Biblioteki ) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 8

16 92601 Obiekty sportowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie kultury fizycznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi wewnętrzne inwestycje i zakupy GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami inwestycje i zakupy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne inwestycje i zakupy OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe inwestycje i zakupy GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycje i zakupy Oświetlenie ulic, placów i dróg inwestycje i zakupy Pozostała działalność inwestycje i zakupy KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność inwestycje i zakupy Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 9

17 WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY OGÓŁEM Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów RAZEM WYDATKI I ROZCHODY Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 10

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU Treść Klasyfikacja w złotych Kwota 2016r. Rozchody ogółem Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, roadziału i paragrafu Plan na 2016 rok DOCHODY BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

20 PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OGÓŁEM Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK w złotych Dział Roadział Nazwa działu i roadziału Plan na 2016 rok WYDATKI BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie ) wydatki jednostek budzetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ) wydatki jednostek budzetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 800 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

22 1) wydatki jednostek budzetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) wydatki jednostek budzetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań WYDATKI OGÓŁEM Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU w złotych Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa: Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa: Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy RAZEM * Załącznik nie obejmuje wydatków ujętych w grupie dotacji wykazane w załączniku nr 2 1) zadania bieżące: - 010, rozdział zł - 750, rozdział zł - 852, rozdział zł - 852, rozdział zł Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

24 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku Lp. Nazwa sołectwa Dział Rozdział Planowane przedsięwzięcia Plan wydatków z tego: bieżące w złotych majątkowe 1 Borzysławice Remont bramy 9 000, ,00 0, Wyposażenie świetlicy wiejskiej 989,00 989,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO BORZYSŁAWICE 9 989, ,00 0,00 2 Chrósty Budowa budynku gospodarczego 5 500,00 0, , Zagospodarowanie działki nr , ,00 0, Poprawa estetyki wsi 250,00 250,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO CHRÓSTY , , ,00 3 Dobieszów Zakup materiałów eksploatacyjnych 200,00 200,00 0, Remont budynlu gminnego - na świetlicę , ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO DOBIESZÓW , ,00 0,00 4 Dobrosławice Konserwacja rowu gminnego , ,00 0, Estetyka wsi 650,00 650,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO DOBROSŁAWICE , ,00 0,00 5 Gościęcin Konserwacja rowu nr ,00 500,00 0, Zagospodarowanie terenu 1 500, ,00 0, Remont szatni na boisku , ,90 0,00 Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

25 RAZEM SOŁECTWO GOŚCIĘCIN , ,90 0,00 6 Grodzisko Zakup obuwia strażackiego 1 000, ,00 0, Zagospodarowanie działki nr 122/2, 122/ , ,00 0, Wyposażenie świetlicy w duże i małe AGD 3 000, ,00 0, Remont świetlicy wiejskiej 4 028, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO GRODZISKO 9 728, ,00 0,00 7 Grudynia Mała Poprawa estetyki wsi 5 649, ,00 0, Zakup kosy spalinowej z oprzyrządowaniem i materiałami eksploatacyjnymi 2 000, ,00 0, Zakup tablicy ozdobnej miejscowości 1 500, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA MAŁA 9 149, ,00 0,00 8 Grudynia Wielka Estetyka wsi 3 076, ,00 0, Wyposażenie działki nr ,00 0, ,00 RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA WIELKA , , ,00 9 Jakubowice Utrzymanie placu gminnego 2 525, ,00 0, Remont świetlicy wiejskiej 7 000, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO JUKUBOWICE 9 525, ,00 0,00 10 Karchów Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni 8 118, ,00 0,00 Ligota Wielka Zakup namiotu plenerowego 5 200,00 0, ,00 RAZEM SOŁECTWO KARCHÓW- LIGOTA WIELKA , , ,00 11 Kózki Odnowienie elewacji budynku świetlicy , ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO KÓZKI , ,00 0,00 12 Maciowakrze Wymiana drzwi wejściowych budynku OSP 3 500, ,00 0, Utrzymanie estetyki wsi 3 317, ,00 0, Zakup traktorka do koszenia 9 599,00 0, ,00 RAZEM SOŁECTWO MACIOWAKRZE , , ,00 Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

26 13 Mierzęcin Konserwacja rowu gminnego nr , ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO MIERZĘCIN 8 425, ,00 0,00 14 Milice Utrzymanie estetyki wsi 958,92 958,92 0, Dmuchawa spalinowa 999,00 999,00 0, Traktorek do koszenia trawy 6 750,00 0, , Urządzenie do siłowni plenerowej 2 700, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO MILICE , , ,00 15 Naczęsławice Wykończenie budynku gospodarczego wraz z placem wjazdowym znajdującym się przy budynku części dz.272/ ,00 0, ,00 RAZEM SOŁECTWO NACZĘSŁAWICE ,00 0, ,00 16 Ostrożnica Położenie krawężnika przy ul. Grodzisko 5 240, ,00 0, Siłownia zewnętrzna ,00 0, , Zagospodarowanie boiska szkolnego 5 004, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO OSTROŻNICA , , ,00 17 Pawłowiczki Remont drogi wewnętrznej nr dz , ,00 0, Poprawa estetyki wsi 3 000, ,00 0, Zakup gablot informacyjnych 1 900, ,00 0, Remont Domu Spotkań 5 754, ,00 0, Zakup kompletów biesiadnych 3 300, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO PAWŁOWICZKI , ,00 0,00 18 Przedborowice Zagospodarowanie placu zabaw 3 600,00 0, , Remont świetlicy wiejskiej 4 246, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO PRZEDBOROWICE 7 846, , ,00 19 Radoszowy Remont świetlicy wiejskiej , ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO RADOSZOWY , ,00 0,00 Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 3

27 20 Trawniki Poprawa estetyki wsi 700,00 700,00 0, Zagospodarowanie działki nr 766/ ,00 0, , Zakup sprzętu AGD 1 000, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO TRAWNIKI , , ,00 21 Ucieszków Poprawa estetyki wsi 3 000, ,00 0, Zagospodarowanie działki gminnej nr 589/ ,00 0, ,00 RAZEM SOŁECTWO UCIESZKÓW , , ,00 22 Urbanowice Remont świetlicy wiejskie , ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO URBANOWICE , ,00 0,00 OGÓŁEM , , ,00 Id: C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 4