UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.).rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje: 1. Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1. - Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł. 2. Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2. - Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł Dochody budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1)dochody bieżące w wysokości zł, 2)dochody majątkowe w wysokości zł. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1)wydatki bieżące w wysokości zł, 2)wydatki majątkowe w wysokości zł Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1)Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zł 6. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 1

2 7. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikami 6 i 6b, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikami 6a i 6c. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Raćkowski Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr VII/78/15 z dnia Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między Wyłączenie jednostkami z produkcji gruntów Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Razem Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność Razem Leśnictwo Dotacja celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania bieżące realizoweane na podstawie porozumień miedzy jst Drogi publiczne wojewódzkie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 6290 pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin (związków gmin) Drogi publiczne gminne Razem Transport i łączność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność Razem Turystyka Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 3

4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy z usług oraz innych umów o Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostała działalność Razem Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z usług Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Razem Działalność usługowa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Razem Informatyka Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Urzędy Wojewódzkie gminie (związkom gmin) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 4

5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Promocja jednostek samorządu Razem Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Wybory Prezydenta gminie (związkom Rzeczyposolitej gmin) Polskiej Razem Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Straż gminna(miejska) Razem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek Podatek od organizacyjnych nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z opłaty skarbowej Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 5

6 Wpływy z opłat zazezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Wpływy z innych odrębnych opłat ustaw stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw Podatek dochodowy od osób Podatek dochodowy od osób Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Razem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Subwencje ogólne z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencje ogólne z budżetu Część wyrównawcza subwencji Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Różne rozliczenia finansowe Subwencje ogólne z budżetu Część równoważąca subwencji Razem Różne rozliczenia Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja Razem Oświata i wychowanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Razem Ochrona zdrowia Wpływy z usług Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 6

7 Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące Wpływy z różnych w zajęciach dochodów w Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Zasiłki bieżących i pomoc w gmin naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i Dotacje rentowecelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Dodatki mieszkaniowe gminie (związkom gmin) Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Razem Pomoc społeczna Wpływy z usług Pozostałe odsetki Żłobki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Razem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Pomoc materialna gmin (związków dla uczniów gmin) Razem Edukacyjna opieka wychowawcza Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Utrzymanie zieleni w miastach i Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, Pozostała działalność pozyskane z innych Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z usług Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 8

9 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Obiekty sportowe Wpływy z usług Zadania w zakresie kultury fizycznej Razem Kultura fizyczna OGÓŁEM - dochody Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr VII/78/15 z dnia Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Melioracje wodne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Izby Rolnicze Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Różne opłaty i składki Pozostała działalność Razem Rolnictwo i łowiectwo Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Razem Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zakup usług pozostałych Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Razem Transport i łączność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Razem Turystyka Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 10

11 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Towarzystwa budownictwa społecznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Razem Gospodarka mieszkaniowa Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Razem Działalność usługowa Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe 0 pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Razem Informatyka Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Urzędy wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 11

12 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PEFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Pozostała działalność Razem Administracja publiczna Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 12

13 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Wybory Prezydenta Rzeczyposolitej Polskiej Razem Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Obrona cywilna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 13

14 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Straż gminna (miejska) Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe Razem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego Razem Obsługa długu publicznego Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy Rezerwy ogólne i celowe Razem Różne rozliczenia Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 14

15 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PEFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PEFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 15

16 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Razem Oświata i wychowanie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 16

17 851 Razem Ochrona zdrowia Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Świadczenia społeczne Rodziny zastępcze Wynagrodzenia bezosobowe Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodzin Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacjioraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 17

18 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Dodatki mieszkaniowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PEFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 18

19 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Razem Pomoc społeczna Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Żłobki Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 19

20 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Zakup pomocy dydaktycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Razem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Razem Edukacyjna opieka wychowawcza Zakup usług pozostałych Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 20

21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie kultury Zalup energii Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Wynagrodzenia bezosobowe Id: MOXMY-SIECK-UWHMH-CMBOZ-RSOFT. Podpisany Strona 21