Uchwała nr XXV / 185 / 2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku. w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok.

Transkrypt

1 Uchwała nr XXV / 185 / 2005 Rady Miasta Marki w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148, z późniejszymi zmianami) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 roku, nr 49, poz. 196 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Marki w 2005 roku w wysokości złotych zgodnie z załącznikiem nr Z dochodów budżetowych, o których mowa w ust. 1 ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9 spłatę: a.) kredytu komercyjnego w wysokości złotych. b.) pożyczek z w Warszawie w wysokości złotych. 3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości złotych zgodnie z załącznikiem nr 3, b) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości złotych Ustala się wydatki Miasta Marki w 2005 roku w wysokości złotych zgodnie z załącznikiem nr Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieżące na kwotę złotych w tym: a) dotacje dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy złotych zgodnie z załącznikiem nr 4, c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości złotych zgodnie z załącznikiem nr 3. d) dotacja na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości złotych zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) Wydatki majątkowe na kwotę złotych z załącznikiem nr 7.

2 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych złotych. 3 Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości złotych. 4 Źródłem pokrycia deficytu w 2005 roku będzie: 1) długoterminową pożyczkę z w wysokości złotych 2) emisja obligacji komunalnych w wysokości złotych Prognozuje się łączną kwotę długu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6. 5 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 8. 6 Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Marki zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i rozchodów środka specjalnego, na którym gromadzone będą opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i rozchodów środków specjalnych w szkołach i przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do : 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych działających na zasadzie zakładów budżetowych 2

3 12 Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do przekazywania czasowo wolnych środków pieniężnych na lokaty terminowe lub zakupu bonów skarbowych w banku prowadzącym obsługę tj. PKO BP IV O/Oddział w Warszawie 13 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki. 14 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 15 3

4 DOCHODY BUDŻETU MIASTA MARKI NA 2005 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik nr 1do Uchwały n r XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Dz. Rozdz. D O C H O D Y Dochody rok WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6298 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości Wpływy z opłat różnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami URZĘDY GMIN Wpływy z opłat różnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpływy z usług URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500 OBRONA CYWILNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Dz. Rozdz. D O C H O D Y Dochody rok WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty administracyjnej Podatek od czynności cywilno prawnych Wpływy z opłat różnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje otrzymane z funduszy celowych WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psa Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilno prawnych Wpływy z opłat różnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydane koncesje alkoholowe Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna PŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Subwencje ogólne z budżetu państwa RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki OPIEKA SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5

6 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Dz. Rozdz. D O C H O D Y Dochody rok ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej DOCHODY

7 Załącznik nr 2do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki WYDATKI BUDŻETU MIASTA MARKI NA 2005 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dz. Rozdz. W Y D A T K I Wydatki Rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ w tym: Zakup usług pozostałych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego 2310 Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DROGI PUBLICZNE GMINNE Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja na zdania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zakup usług pozostałych PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Zakup usług pozostałych

8 c.d. załącznika nr 2 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Dz. Rozdz. W Y D A T K I Wydatki Rok ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki własne Składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne Składki na Fundusz Pracy - środki własne Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne Zakup usług pozostałych - środki własne Podróże służbowe krajowe - środki własne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki własne STAROSTWA POWIATOWE Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących RADA GMINY Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe URZĘDY GMIN Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego

9 c.d. załącznika nr 2 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Dz. Rozdz. W Y D A T K I Wydatki Rok URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY NACZELNE ORGANY WŁADZY Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 60 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA JEDNOSTKI POWIATOWE POLICJI Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Dotacja na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne OBRONA CYWILNA Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JST odsetki od kredytów i pożyczek Odsetki od samorządowych papierów wartościowych OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Zasiłki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Fundusz Świadczeń Socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 c.d. załącznika nr 2 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Dz. Rozdz. W Y D A T K I Wydatki Rok PRZEDSZKOLA Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych GIMNAZJA Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Zakup usług pozostałych LICEA PROFILOWANE Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI Zakup usług pozostałych

11 c.d. załącznika nr 2 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Dz. Rozdz. W Y D A T K I Wydatki Rok POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego OPIEKA SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE 3110 Zasiłki - środki z dotacji Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji Zakup usług pozostałych - środki z dotacji Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki własne Składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne Składki na Fundusz Pracy - środki własne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki własne UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki z dotacji ZASIŁKI Zasiłki z dotacji Zasiłki środki własne DODATKI MIESZKANIOWE Zasiłki UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji Zakup usług pozostałych - środki z dotacji Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki z dotacji Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki własne Składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne Składki na Fundusz Pracy - środki własne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne Zakup usług pozostałych - środki własne Podróże służbowe krajowe - środki własne Różne opłaty i składki - środki własne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki własne

12 c.d. załącznika nr 2 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Dz. Rozdz. W Y D A T K I Wydatki Rok USŁUGI OPIEKUŃCZE Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Inne formy pomocy dla uczniów Zakup usług pozostałych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKA Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

13 c.d. załącznika nr 2 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Dz. Rozdz. W Y D A T K I Wydatki Rok KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych WYDATKI

14 DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Dz. Rozdz. TYTUŁ Plan na 2005 rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 500 z zakresu obrony cywilnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie OPS RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE Dz. Rozdz. TYTUŁ Plan na 2005 rok Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej (wydatki realizuje Urząd Stanu Cywilnego w Markach) Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej Wypłata świadczeń rodzinnych Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wypłata zasiłków i pomoc w naturze Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem OPS RAZEM

15 Załącznik nr 4 do Uchwały n r XXV/185/2005 Rady Miasta Marki DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA GMINY Dz. Rozdz. Tytuł Plan na 2005 rok Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej RAZEM Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW POMIĘDZY JST Dz. Rozdz. TYTUŁ Plan na 2005 rok Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na budowę ul. Fabrycznej Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wołominie Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji RAZEM

16 Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki PROGNOZA DŁUGU GMINY MARKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU Lp. Rodzaj zadłużenia Kredytodawca Pożyczkodawca Obligacje komunalne Wysokość wg zawartej umowy Kredyt PKO BP PKO BP S.A Pożyczka Pożyczka Pożyczka Pożyczka Pożyczka Pożyczka Pożyczka Kredyt BGK Przetarg Kredyt BGK Przetarg Obligacje seria A PKO BP S.A Obligacje seria B PKO BP S.A Obligacje seria C PKO BP S.A Pożyczka RAZEM Lp. Rodzaj zadłużenia Kredytodawca Pożyczkodawca Obligacje komunalne Wysokość wg zawartej umowy Kredyt PKO BP PKO BP S.A Pożyczka Pożyczka Pożyczka Pożyczka Pożyczka Pożyczka Pożyczka Kredyt BGK Przetarg Kredyt BGK Przetarg Obligacje seria A PKO BP S.A Obligacje seria B PKO BP S.A Obligacje seria C PKO BP S.A Pożyczka RAZEM

17 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2005 ROKU Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Dz. Rozdz. Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E Plan na 2005rok BUDOWA WODOCIĄGÓW ul. Piłsudskiego (od ul. Szpitalnej do ul Barbary) ul. Wiejska, Zielona ul. Wojskiego, Drewnicka/Kosynierów ul. Wołodyjowskiego ul. Zamkowa ul. Długosza Batalionów Chłopskich, Dąbrowskiego, Dolna, Solskiego, ul. Harcerska, Szczepowa ul. Wąska, Królowej Marysieńki, ul. Hallera ul. Mała ul. Obrońców ul. Okrzei, Chopina ul. Poniatowskiego, Kwiatowa ul. Andersa ul. Asnyka ul. Balladyny ul. Kasztanowa ul. Kruczkowskiego ul. Kmitówek ul. Norwida ul. Stokrotki ul. Fredry ul. Gałczyńskiego ul. Napoleona ul. Walewskiej ul. Zakole ul. Hetmańska ul. Longinusa ul. Pałacowa ul. Zagłoby ul. Zółkiewskiego ul. Zygmuntowska ul. Krucza ul. Łączniki do ul. Długiej ul. Orła Białego ul. Sawickiej ul. Wronia

18 Dz. Rozdz. c.d. załącznika nr 7 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Plan na Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E 2005rok ul. Grunwaldzka (od ul. Karłowicza do ul. Okólnej) ul. Żabia / Kręta roboty dodatkowe Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych Inżynier kontraktu Projekty wodociągów Przyłącze do ZS nr 1 i Zarządzanie projektem Pozostałe wydatki ŁĄCZNIE ULICE, PLACE, DROGI Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Projekt drogowy wraz z odwodnieniem w ul. Granicznej, Małej, Rydza Śmigłego i Środkowej Budowa skweru ks. Bronisława Markiewicza Budowa pętli autobusowej przy ul Dużej Ułożenie nawierzchni mineralno - bitumicznej na istniejących podbudowach w ulicach : ul. Pułaskiego - (od łącznika do ul. Środkowej) ul. Jagiełły (od Lisa - Kuli do Kopernika) 336 m2, ul. Kopernika (od ul. Jagiełły do ul. Gen. Zajączka) ul. Kopernika (od ul. Jagiełły do ul. Wyspiańskiego) ul. Szczęśliwa Demontaż kanalizacji deszczowej (pomiędzy ul. Braci Briggsów i Fabryczną) Kosztorysy i nadzory do zadań inwestycyjnych Pozostałe wydatki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie linii rozgraniczających i warunków technicznych dla ulic Zakup gruntu pod budowę ulic Dotacja na zdania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Sygnalizacja na ul. Fabrycznej r. Ząbkowskiej Dotacja przekazana dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację budowy ulicy Fabrycznej ŁĄCZNIE

19 c. d. załącznika nr 7 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Dz. Rozdz. Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E Plan na 2005rok GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6050 Adaptacja projektu budowlanego budynku komunalnego w ul. Lisa Kuli wraz z przyłączami i niezbędnymi uzgodnieniami (art. 64 ust. 1 pkt b) Budowa budynku socjalnego z 16 mieszkaniami + złożony wniosek o dotację do Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 35%, tj ) Nadzór inwestorski Pozostałe wydatki ŁĄCZNIE BUDYNEK URZĘDU 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Marki na lata Plan rozwoju lokalnego Zakup komputerów, kserokopiarki, części, oprogramowania ŁĄCZNIE BEZPIECZEŃSTWO 6300 Dotacja na zdania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Dotacja na zakup samochodu dla straży pożarnej ŁĄCZNIE OŚWIATA 6050 Projekt sali sportowej przy SP Projekt rozbudowy SP ŁĄCZNIE OŚWIETLENIE ULIC 6050 Wykonanie projektów oświetlenia z uzgodnieniami w ulicach: Akacjowa, Barska, Bema, Borówkowa, Długosza, Hetmańska, Krzywa, Podleśna, Poniatowskiego-Kwiatowa, Skłodowskiej, Strzelecka, Ustronie, Wołodyjowskiego, Wronia, Ząbkowska, Zieleniecka, Żurawinowa Wykonanie oświetlenia ulicznego : ul. Braci Briggsów od ul. Lotników do ul. Ząbkowskiej ul. Dolna ul. Hallera od Al. Piłsudskiego do wysokości działki nr ul. Konopnickiej

20 c.d załącznika nr 7 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki Dz. Rozdz. Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E Plan na 2005rok ul. Leśna ul. Lisia ul. Zielona od ul. Spacerowej do wysokości działki nr 16/ ul. Zosi ul. Żytnia Oświetlenie drogi prowadzącej do kaplicy Oświetlenie pomnika przy ul. Paderewskiego Odbudowa oświetlenia na ul. Stawowej Nadzór inwestorski ŁĄCZNIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej Projekt dla obszaru od rzeki Długiej w kierunku północnym do granicy miasta Projekt budowlano wykonawczy kolektora sanitarnego PN 700 w ul. Piłsudskiego (od ul. Bystrej do ul. Sosnowej) Projekty kolektorów ciśnieniowych od przepompowni P1 do ul. Sosnowej Budowa sieci kanalizacyjnej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej Nadzory Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (kanalizacja sanitarna na terenie Marek południowych) Opracowanie założeń zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zamiatarka do ulic - przystawka do samochodu Zakup samochodu wielozadaniowego do obsługi gospodarki komunalnej w gminie ŁĄCZNIE OBIEKTY SPORTOWE Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Park/ścieżka dla rolkarzy ŁĄCZNIE INWESTYCJE RAZEM

21 Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Lp. Projekt Klasyfikacja Dział Rozd ział Wyda tki o okresi e realiz acji projek tu (wart ość projek tu) Pozo stałe środki W tym Środk i z UE Refund acja wydatk ów poniesi onych w 2004 roku Wydatki razem Środki z UE Planowane wydatki w 2005 roku Wydatki razem z tego: Środki z budżetu krajowego Pożyczki WFOSiGW Żródła finansowania Obligacje komunalne Środki z budżetu JST Wydatki majątkowe razem Program: Rozbudowa sieci wodociągowej Priorytet: 1, Ochrona środowiska Działanie: 2 Budowa sieci wodociągowej zgodnie z planem zadań inwestycyjnych w 2005 roku

22 Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA MARKI W 2005 ROKU Planowane dochody Spłata kredytów i pożyczek w tym: Pożyczek z Kredytów komercyjnych Zaciągnięte pożyczki i wyemitowane obligacje komunalne w tym: pożyczka z emisja obligacji komunalnych Planowane dochody powiększone o planowane pożyczki i emisję obligacji komunalnych oraz pomniejszone o planowane spłaty Planowane wydatki w tym: ze środków własnych z pożyczek z emisji obligacji komunalnych ze środków pochodzących z UE

23 Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki PLAN PRZYCHODÓW ŚRODKA SPECJALNEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Treść Kwota Opłaty różne Razem PLAN ROZCHODÓW ŚRODKA SPECJALNEGO Treść Kwota Materiały i wyposażenie Usługi Razem

24 Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki PLAN PRZYCHODÓW ŚRODKA SPECJALNEGO W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH Treść Kwota Szkoły Wpływy z usług Różne dochody Darowizny Odsetki Przedszkola Wpływy z usług Różne dochody Darowizny Odsetki Razem PLAN ROZCHODÓW ŚRODKA SPECJALNEGO Treść Kwota Szkoły Materiały i wyposażenie Środki żywnościowe Usługi Pomoce naukowe Przedszkola Materiały i wyposażenie Ekwiwalent dla pracowników Środki żywnościowe Usługi Opłaty i składki Pomoce naukowe Razem

25 Załącznik nr 12 do Uchwały nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki PLAN PRZYCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Treść Kwota Różne dochody Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Razem PLAN ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Treść Kwota Materiały i wyposażenie Usługi Razem