ZARZĄDZENIE NR 70/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ. z dnia 12 listopada 2012 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 70/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na rok 2013 Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na rok 2013 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia. 2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony do 15 listopada 2012 r. Radzie Miejskiej oraz przesłany do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Zenon Cegła Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z dnia 12 listopada 2012 r. Uchwała Nr../2012 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, , 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala, co następuje: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości ,-zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,- zł, - dochody majątkowe w kwocie ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości ,- zł Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,- zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,-zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie ,- zł. 3. Deficyt budżetu w kwocie ,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie ,- zł, 2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach programu PROW zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 r. w kwocie ,- zł, 3) zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie ,- zł. 4. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 1

3 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1) przychody ,- zł, 2) koszty ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną: 1) dochody w wysokości ,- zł, 2) wydatki w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się Fundusz Sołecki w kwocie ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,- zł przeznacza się: 1) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,- zł, 2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,-zł, 11. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,- zł, 2) celowe na zadania bieżące w wysokości ,- zł, z tego: a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,- zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,- zł, c) na funkcjonowanie hali sportowej wydatki rzeczowe dofinansowanie ewentualnych niedoszacowań wydatków zł. 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie ,-zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie ,- zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie ,- zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,-zł. 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości ,- zł, 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości ,- zł, 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2013, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 2

4 14. Ustala się sumę w wysokości ,- zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 3

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały.. Rady Miejskiej z dnia Dzi ał Rozdzi ał Nazwa DOCHODY Plan na r. Przewidywa ne wykonanie w Plan 2013 % Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 1 499, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 499, zaliczanych do sektora finansów Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i , nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 9 000, wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 3 000, w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa , użytkowania wieczystego 0920 Pozostałe odsetki 200, Wpływy z różnych dochodów , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 5

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 550, prawach powiatu) 0830 Wpływy z usług 550, Pozostała działalność 4 200, Wpływy z różnych opłat 4 200, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 315, prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 315, prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 315, zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 600, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 600, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 3 556, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 560, , Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 6

7 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i , opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności , Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 4 300, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 080, Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , podstawie odrębnych ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Pozostałe odsetki 600, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , państwa Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych , Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 7

8 0920 Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji , ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 140, Wpływy z różnych opłat 40, Wpływy z usług 100, Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z gminy , na zadania bieżące realizowane na Inne formy wychowania 4 600, Dotacje celowe otrzymane z gminy 2310 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 4 600, między jednostkami samorządu Gimnazja 500, Wpływy z różnych opłat 500, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Pozostała działalność 3 700, Wpływy z usług Pozostałe odsetki 3 700, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 6 950, Wpływy z różnych dochodów 6 950, Świadczenia rodzinne, świadczenia z , funduszu alimentacyjneego oraz 0920 Pozostałe odsetki 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , państwa Dochody na jednostek realizację samorządu zadań , terytorialnego związane z realizacją 100 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , ,00 płatności, w tym wykorzystanych 111 niezgodnie Składki na ubezpieczenie z przeznaczeniem zdrowotne lub opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , państwa na realizację zadań 64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych 8 300, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 50, płatności, w tym wykorzystanych Zasiłki i pomoc w naturze oraz , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , Zasiłki stałe , Wpływy z róznych dochodów Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 600, Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , państwa na realizację własnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 3 000, usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 3 000, Pozostała działalność 940, Pozostałe odsetki 940, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach 2009 programów finansowanych z 2 117, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1 300, produktowych Wpływy z opłaty produktowej 1 300, Ogółem: Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 9

10 Za cznik Nr 2 do Uchwa y Nr Rady Miejskiej Grabowa nad Prosn z dnia.. WYDATKI Dzia Rozdzia Tre Plan na r. Przewidywa ne wykonanie w 2012 r. Plan na 2013 r. % wzrostu W tym zad.zl. 010 Rolnictwo i owiectwo Izby rolnicze Wp aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci % uzyskanych wp ywów z podatku rolnego Program rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki inwestycyjne 6057 jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek bud etowych Pozosta a dzia alno Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug obejmuj cych 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Transport i czno Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia wyposa enia Zakup us ug remontowych Zakup us ug pozosta ych Ró ne op aty i sk adki Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych Drogi wewnetrzne wyposa enia Zakup us ug remontowych Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych Pozosta a dzia alno wyposa enia Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 10

11 700 Gospodarka Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug obejmuj cych 4380 umaczenia 500 Zakup us ug obejmuj cych 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ró ne op aty i sk adki Op aty na rzecz bud etu 4510 pa stwa Kary i odszkodowania 4590 wyp acane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych Pozosta a dzia alno Wynagrodzenia bezosobowe wyposa enia Zakup energii Zakup us ug remontowych Zakup us ug pozosta ych Ró ne op aty i sk adki Podatek od nieruchomo ci Op aty na rzecz bud etu Koszty post powania 4610 dowego i Dzia alno us ugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup us ug pozosta ych Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Wynagrodzenia wynagrodze osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 11

12 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Wp aty na Pa stwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych wyposa enia Zakup pomocy 4240 naukowych, Zakup dydaktycznych us ug zdrowotnych i ksi ek Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug obejmuj cych 4380 umaczenia Podró e s bowe krajowe Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze Szkolenia pracowników 4700 nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Ró ne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych wyposa enia Zakup us ug pozosta ych Op aty z tytu u zakupu us ug 4360 telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 12

13 Wynagrodzenia bezosobowe wyposa enia Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy 4240 naukowych, dydaktycznych i ksi ek 4260 Zakup energii Zakup us ug remontowych Zakup us ug zdrowotnych Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug dost pu do 4350 sieci Internet Op aty z tytu u zakupu us ug 4360 telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Op ata z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Zakup telefonicznej. us ug obejmuj cych 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podró e s bowe krajowe Podró e s bowe Ró ne zagraniczne op aty i sk adki Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze Podatek od nieruchomo ci Op aty na rzecz bud etu 4510 pa stwa Koszty post powania 4610 dowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek bud etowych 0, Promocja jednostek samorz du terytorialnego Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 13

14 751 Wp aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego 2900 oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych Wynagrodzenia wyposa enia Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug obejmujacych 4380 umaczenia Ró ne op aty i sk adki Pozosta a dzia alno Wp aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego 2900 oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych Ró ne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne wyposa enia Zakup pomocy 4240 naukowych, Zakup us ug pozosta ych Ró ne op aty i sk adki Koszty post powania 4610 dowego i Urz dy prokuratorskiego naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz downictwa Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 14

15 754 wyposa enia Zakup us ug pozosta ych Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , Komendy powiatowe wyposa enia Wp aty jednostek na pa stwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie i dofinansowanie zada Ochotnicze inwestycyjnych stra e po arne Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposa enia Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup us ug remontowych Zakup us ug zdrowotnych Zakup us ug pozosta ych Op aty z tytu u zakupu us ug 4360 telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej Ró ne publicznej op aty sieci i sk adki Op aty na rzecz bud etów 4520 jednostek samorz du terytorialnego Obrona cywilna Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 15

16 wyposa enia Zakup us ug remontowych Obs uga d ugu publicznego Obs uga papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego Rozliczenia z bankami zwi zane z obs ug d ugu publicznego , Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy wiata i wychowanie Szko y podstawowe Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty 2590 prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe Sk adki wynagrodzenie na ubezpieczenia roczne 4110 spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposa enia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 16

17 Zakup pomocy 4240 naukowych, dydaktycznych i ksi ek 4260 Zakup energii Zakup us ug remontowych Zakup us ug zdrowotnych Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug dost pu do 4350 sieci Internet Op ata z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podró e s bowe krajowe Ró ne op aty i sk adki Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 5300, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy wyposa enia Zakup rodków ywno ci Zakup pomocy 4240 naukowych, Zakup dydaktycznych us ug remontowych i ksi ek Zakup us ug pozosta ych Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 17

18 Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty 2590 prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego Gimnazja Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia Zakup bezosobowe materia ów i wyposa enia Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy 4240 naukowych, Zakup energii Zakup us ug remontowych Zakup us ug zdrowotnych Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug dost pu do 4350 sieci Internet Op ata z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w Podró e s bowe krajowe Ró ne op aty i sk adki Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 18

19 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej Dowo enie uczniów do szkó Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe wyposa enia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup us ug remontowych Zakup us ug zdrowotnych Zakup us ug pozosta ych Podró e s bowe krajowe Ró ne op aty i sk adki Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 19

20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup us ug pozosta ych Podró e s bowe krajowe Szkolenia pracowników 4700 nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej Sto ówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposa enia Zakup rodków ywno ci Zakup energii Zakup us ug remontowych Zakup us ug pozosta ych Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Pozosta a dzia alno Nagrody i wydatki Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Sk adki na ubezpieczenia Sk adki spo eczne na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposa enia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500 Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 20

21 4240 Zakup pomocy naukowych, Zakup energii Zakup us ug remontowych Zakup us ug zdrowotnych Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug dost pu do 4350 sieci Internet Op ata z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej Podró e sieci telefonicznej. s bowe krajowe Ró ne op aty isk adki Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze Szkolenia pracowników 4700 nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 750 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek bud etowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup us ug pozosta ych Przeciwdzia anie alkoholizmowi Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposa enia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 21

22 4270 Zakup us ug remontowych Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug przez jednostki samorz du 4330 terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego Zakup us ug dost pu do 4350 sieci Internet Op aty z tytu u zakupu us ug 4360 telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci Op ata telefonicznej z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Ró ne telefonicznej. op aty i sk adki Kary i odszkodowania wyp acane na rzecz osób 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozosta a dzia alno Zakup us ug pozosta ych Pomoc spo eczna Placówki opieku czowychowawcze wiadczenia spo eczne Domy pomocy spo ecznej Zakup us ug przez jednostki samorz du 4330 terytorialnego od innych jednostek samorz du rodki terytorialnego wsparcia Zakup wyposa enia us ug pozosta ych Op aty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe Rodziny zast pcze wiadczenia spo eczne Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 22

23 Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug zdrowotnych wyposa enia Zakup us ug pozosta ych wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego Zwrot dotacji oraz atno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej Wydatki osobowe wysoko ci 3020 niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spo eczne Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy wyposa enia Zakup energii Zakup us ug zdrowotnych Zakup us ug pozosta ych Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 23

24 Op ata z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej 800 sieci telefonicznej Podró e s bowe krajowe Ró ne op aty i sk adki Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze Pozosta e odsetki Szkolenia pracowników 4700 nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej Zwrot dotacji oraz atno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w Sk adki nadmiernej ubezpieczenie wysoko ci zdrowotne Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spo eczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spo eczne Zasi ki sta e Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 24

25 2910 Zwrot dotacji oraz atno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w wiadczenia spo eczne rodki pomocy Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposa enia Zakup pomocy 4240 naukowych, Zakup energii Zakup us ug remontowych Zakup us ug zdrowotnych Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug dost pu do 4350 sieci Internet Op aty z tytu u zakupu us ug 4360 telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci Op ata telefonicznej z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podró e s bowe krajowe Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 25

26 Podró e s bowe Ró ne zagraniczne op aty i sk adki Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracowników 4700 nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposa enia Zakup us ug zdrowotnych Zakup us ug pozosta ych Podró e s bowe krajowe Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Pozosta a dzia alno Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wiadczenia spo eczne wyposa enia Zakup us ug pozosta ych Pozosta e zadania w zakresie polityki Pozosta a dzia alno Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 26

27 854 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom wiadczenia spo eczne Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników Sk adki na ubezpieczenia 4117 spo eczne Sk adki na ubezpieczenia 4119 spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Sk adki na Fundusz Pracy sk adki na ubezpieczenie Sk adki na ubezpieczenie 4139 zdrowotne Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe wyposa enia wyposa enia Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug pozosta ych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy wyposa enia Zakup pomocy 4240 naukowych, dydaktycznych i ksi ek Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 27

28 Zakup us ug zdrowotnych Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze Kolonie socjalnych i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m odzie y szkolnej a tak e szkolenia m odzie y Wynagrodzenia bezosobowe Zakup us ug pozosta ych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla 3260 uczniów Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Zakup us ug pozosta ych Podró e s bowe krajowe Szkolenia pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozosta ym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia bezosobowe wyposa enia Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug obejmuj cych 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Oczyszczanie miast i wsi wyposa enia Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 28

29 4300 Zakup us ug pozosta ych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wyposa enia Zakup energii Zakup us ug remontowych Zakup us ug pozosta ych Schroniska dla zwierz t Wynagrodzenia bezosobowe Zakup us ug pozosta ych Ochrona gleby i wód Ró ne podziemnych op aty i sk adki wietlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup us ug remontowych Zakup us ug pozosta ych Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych Zak ady gospodarki komunalnej Ró ne op aty i sk adki Wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op at Zakup us ug pozosta ych Pozosta a dzia alno Wynagrodzenia Zakup bezosobowe materia ów i wyposa enia Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug obejmuj cych 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ró ne op aty i sk adki Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek bud etowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozosta e zadania w zakresie kultury Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 29

30 Zakup us ug pozosta ych wyposa enia Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek bud etowych Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z 2480 bud etu dla samorz dowej instytucji kultury wyposa enia Zakup us ug remontowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek bud etowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z 2480 bud etu dla samorz dowej instytucji kultury Pozosta a dzia alno Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura fizyczna Obiekty sportowe wyposa enia Zakup energii Zakup us ug remontowych Zakup us ug pozosta ych Ró ne op aty i sk adki Op ata z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 30

31 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe wyposa enia Zakup us ug zdrowotnych Zakup us ug pozosta ych Ró ne op aty i sk adki Pozosta a dzia alno Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 31

32 Za cznik Nr 3 do Uchwa y Nr.. Rady Miejskiej Grabowa nad Prosn z dnia.. Przychody bud etu miasta i gminy na rok 2013 Lp. Tre Klasyfikacja Plan na 20123r. 1. Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: kredyt NFO / na termomodernizacj szko y podstawowej w Grabowie nad Prosn / po yczka z WFO i GW w Poznaniu /na termomodernizacj szko y podstawowej w Grabowie nad Prosn / - kredyt na przebudow budynku po by ej Szkole Rolniczej w Grabowie nad Prosn. 2. Po yczka na wyprzedzaj ce finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach programu PROW na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. w tym; -budowa placu zabaw w Gi ycach wraz z budow ogrodzenia rekreacyjnego w Skrzynkach oraz modernizacja i utwardzenie istniej cego placu parkingowego w Grabowie nad Prosn II etap Ogó em Rozchody bud etu miasta i gminy na rok 2013 Lp. Tre. Sp ata otrzymanych krajowych po yczek i kredytów, z tego: -sp ata otrzymanych krajowych po yczek Klasyfikacja 992 Plan na 2012r Ogó em Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 32

33 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia.. Wykaz ustalonych zadań inwestycyjnych na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 r. Rolnictwo i łowiectwo ,00 Program rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa placu zabaw w Giżycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzynkach oraz modernizacja - utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa placu zabaw w Giżycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzynkach oraz modernizacja - utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną Transport i łączność ,00 Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa chodnika na ul. 21 stycznia w Grabowei nad Prosną ,00 Przebudowa dróg gminnych do ustalenia-z dofinansowaniem z WFOGR ,00 Drogi wewnetrzne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi publicznej w Bukownicy ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa budynku po Szkole Rolniczej w Grabowie nad Prosną Administracja publiczna ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup tablicy interqktywnej do Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną , , , ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną ,00 Id: 401BE26D AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 33