UCHWAŁA NR XXXI/188/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/188/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,4 i 5 oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: ,01 w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,01zł. Plan wydatków wynosi: ,03 zł, w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,03zł.; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: ,01 w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,01,01zł. Plan wydatków wynosi: ,03 zł, w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,03 zł. 2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Jedlina - Zdrój Romuald Wysocki Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 1

2 Uzasadnienie 1) Proponowane zmiany w planie dochodów dotyczą m.in: a) w rozdziale (drogi publiczne gminne) korekta planu dochodów o kwotę: 5.610,00 zł w zakresie uzyskanych wpływów według stanu na dzień br., b) w rozdziale (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę: ,00 zł. Korekta planu w zakresie paragrafu 0750 dotyczy niższych niż zakładano pierwotnie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa zmniejszenie o kwotę: ,00 zł. Propozycja zmniejszenia planu dochodów w zakresie 0770 wynika z powodu braku chętnych do zakupu działek i lokali gminnych pomimo bardzo szeroko prowadzonych działań zmierzających do zainteresowania potencjalnych nabywców tego rodzaju inwestycją. Skorygowany plan w tym zakresie ,00 zł.pozostałe zmiany w rozdziale dostosowane zostały do uzyskanych wpływów według stanu na dzień sporządzenia projektu niniejszej uchwały, c) w rozdziale (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie planu dochodów o kwotę: 8.000,00 zł w zakresie uzyskanych wpływów z tytułu wpłat zużytą wodę najemców lokali gminnych, d) w rozdziale (Cmentarze) zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 9.980,00 zł (w tym zmniejszenie w 0830 wpływy z różnych dochodów o kwotę: ,00 zł. Pomimo bardzo szeroko prowadzonej akcji informacyjnej w stosunku do osób bliskich, którym upłynął 20 letni okres pochówku nie udało się uzyskać wpływów w takim zakresie jakie uzyskano w roku poprzednim. e) w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 2.400,00 zł. Korekta planu do wysokości uzyskanych dochodów., f) w rozdziale pozostała działalność kwota : ,00 z tytułu uzyskania planowanej transzy dotacji na realizację Projektu "Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim" Projekt współfinansowany z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Nr Umowy UDA-POKL B07/11-00, g) w rozdziale (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ) dokonuje się korekty planu dochodów o kwotę: ,00 w oparciu o uzyskane wpływy z tytułu poszczególnych pozycji klasyfikacji. Zmniejszenie w wysokości: zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat., h) w rozdziale 75616(Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę: ,00 w oparciu o uzyskane wpływy z tytułu poszczególnych pozycji klasyfikacji. Zmniejszenie w wysokości: zł dotyczy podatku od nieruchomości przewiduje się niższe wpływy z tego tytułu niż zakładano., i) w rozdziale ( wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) zwiększa się plan dochodów o kwotę: 8.500,00 zł, z tytułu uzyskania wpływów z opłaty skarbowej ( 0410) w wysokości: 2.500,00 zł oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) w wysokości: 6.000,00 zł (zajęcie pasa drogowego)., j) rozdziale 85212( Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększenie planu dochodów o kwotę: 4.892,00 zł - korekta planu do wysokości uzyskanych wpływów., k) rozdziale ( Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) zwiększenie planu dochodów o kwotę: 6.000,00 zł - korekta planu do wysokości uzyskanych wpływów., l) w rozdziale (gospodarka odpadami) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 800,00 zł w 0970 wpływy z różnych dochodów. 2) Zmiany w zakresie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój dokonano m.in. w oparciu o korektę limitu zadań inwestycyjnych oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w wysokości: zł.proponuje się Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 1

3 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: ,00 zł.,w celu sfinansowania m in. następujących bieżących zadań gmin : - w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa) proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę: ,00 zł. Kwota zł dotyczy zakupu usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów dokumentacji sporządzanej w celu wyceny lokali gminnych oraz nieruchomości w których dokonuje się aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.zwiększenia planu w rozdziale (pozostała działalność) dokonuje się w oparciu o przewidywane zaangażowanie dotyczące remontów lokali gminnych oraz zakupu usług pozostałych (usługi zduńskie, usługi hydrauliczne, usługi budowlane)., - w rozdziale (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł., z tego wydatki bieżące: 9.890,00 zł, a wydatki majątkowe w wysokości: 5.400,00 zł. W ramach promocji samorządu terytorialnego skorygowano plan wydatków do wysokości zaangażowania., - ponadto odpowiednio dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale pozostała działalność o kwotę : ,00 z tytułu uzyskania planowanej transzy dotacji na realizację Projektu "Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim" na sfinansowanie kosztów obsługi pracownika wraz z pochodnymi rozliczającego projekt 9.283,11 zł oraz kosztów poszczególnych zadań zgodnie z harmonogramem budżetu Projektu (zakup materiałów i usług pozostałych ,89 zł.). - w rozdziale (rezerwy ogólne i celowe) dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę: ,00 zł. jest to część rezerwy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U 2013 poz.1166 j.t). - w zakresie działu 801 oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł zgodnie z wnioskami Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gminazjum Miejskiego w Jedlinie- Zdroju w celu zabezpieczenia środków na działalność jednostki. W rozdziale szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę: 5.440,00 zł, w rozdziale (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) kwota: ,00 zł, w rozdziale kwotę: ,00 zł. Ponadto proponuje się zwiększenie limitu w rozdziale dowożenie uczniów do szkół o kwotę: 9.200,00 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi. - rozdziale ( świetlice szkolne) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 6.750,00 zł w celu sfinansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego wraz z pochodnymi zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki., - w rozdziale (oświetlenie ulic,placów i dróg) dokonuje się zwiększenia planu ogółem o kwotę: ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów oświetlenia w mieście., - Ponadto w rozdziale Gimnazja dokonuje się korekty planu wydatków na wniosek Dyrektora Gimnazjum Miejskiego. Korektę limitu wydatków wprowadzono także do działu 852 (pomoc społeczna) zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju. Na wniosek Dyrektora Centrum Kultury proponuje się zwiększenie limitu dotacji w rozdziale (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę: ,00 zł w celu zapewnienia środków do prawidłowej realizacji zadań przewidzianych w roku bieżącym. 3) W zakresie inwestycji proponuje się następujące zmiany: - zmniejszenie limitu w rozdziale w zakresie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju (obręb Kamieńsk, ul. Piastowska, ul. Ogrodowa) o kwotę: ,00 zł.w związku z tym, że pojawiły się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel proponuje się przeniesienie realizacji powyższej inwestycji do roku budżetowego wprowadzenie do załącznika inwestycyjnego nowego zadania: zakupy inwestycyjne (Urząd Miasta Jedlina- Zdrój centrala telefoniczna). Kwota wydatków: 5.400,00 zł. Wydatek ma na celu poprawę dostępności klientów do pracowników merytorycznych urzędu. Obecna centrala z uwagi na wieloletnie eksploatowanie nie spełnia już swojej roli, a koszt jej naprawy i rozbudowy znacznie przewyższa wartość nowego zakupu. Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 2

4 - Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały,że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: ,98 zł. Wnioskuję zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały.załączniki nr 3,6,10 i 12 do uchwały budżetowej zostały odpowiednio zaktualizowane. Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 3

5 Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/188/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , , , , Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów 7 950, , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 60,00 20,00 80, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 820, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność , , ,60 BeSTia Strona 1 Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 4

6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , , , , , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek leśny , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek od środków transportowych , , , Opłata od posiadania psów , , , Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej , , , Wpływy z opłaty targowej , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 250, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z różnych opłat 10,00 18,00 28, Pozostałe odsetki 0,00 30,00 30, Wpływy z różnych dochodów 100,00 44,00 144, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 5

7 85219 Ośrodki pomocy społecznej ,50 400, , Wpływy z różnych opłat 0,00 400,00 400, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500, , , Wpływy z usług 3 500, , , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 832, , Gospodarka odpadami ,00 832, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 32,00 32, Wpływy z różnych dochodów 800,00 800, ,00 Razem: , , ,01 BeSTia Strona 3 Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 6

8 Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/188/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 960,00 960, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych 4 000, , , Cmentarze , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00-500,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,00 Strona 1 Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 7

9 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 290, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 50, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 601, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 759, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 663,42 200,07 863, Składki na Fundusz Pracy 535,79 161,59 697, Składki na Fundusz Pracy 94,57 28,52 123, Zakup materiałów i wyposażenia 4 290, , , Zakup materiałów i wyposażenia 772,75 207,60 980, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Pozostała działalność 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 970, Zakup usług pozostałych 1 000,00-700,00 300, Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 300, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 300,00-860, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 600, ,00 BeSTia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Strona 2 Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 8

10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00-700, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00-500,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00-140,00 60, Przedszkola , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-500, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 430, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 180, , Zakup usług zdrowotnych 1 100,00-80, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00-300,00 700, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-520, , Pozostałe odsetki 2 150,00-30, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-150,00 850, Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00-450, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-550,00 450, Zakup usług pozostałych 5 700,00-900, , Podróże służbowe krajowe 1 600,00 650, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 700,00 350, , Pozostała działalność ,00-100, ,00 BeSTia Strona 3 Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 9

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 350,00-100, , Ochrona zdrowia , , , Programy polityki zdrowotnej 5 000, , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej ,00 240, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 240, , , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 650, , Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 250, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00-947, , Zakup usług remontowych 2 500, , , Podróże służbowe krajowe 4 500,00 250, , Pozostała działalność ,02 567, , Świadczenia społeczne ,02 567, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 300,00 900, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 200, , , Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 100, , Zakup usług zdrowotnych 150,00-150,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00-270, ,00 BeSTia Strona 4 Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 10

12 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 847,00-270, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 860,00 860, Składki na Fundusz Pracy 0,00 200,00 200, Zakup usług pozostałych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność ,00 670, , Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 140,00 440, Składki na Fundusz Pracy 100,00 30,00 130, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 500, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Razem: , , ,03 BeSTia Strona 5 Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 11

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/188/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. WYKAZZADAŃ INWESTYCYJNYCHGMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU Lp. Rozdział Nazwa zadania Okres realizacji w latach Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju (ul.m.dąbrowskiej, J.Kochanowskiego, St.Moniuszki,B.Prusa) Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr D - ul.wałbrzyskiej. Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej skrzyżowanie ul.piastowskiej, Poznańskiej i Kościelnej. Szacunkowa wartość zadania Plan na 2013 r. Kwota ogółem przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 Razem DZIAŁ 600 Transport i łączność , ,00 0, , , , "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" , ,00 0, , , ,00 Razem DZIAŁ 630 Turystyka , ,00 0, , , , Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 5 mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina- Zdrój , ,00 0, , , , Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0, Odbudowa nieruchomości mieszkanej przy ul.górniczej10 w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , , ,00 Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 12

14 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/188/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. Razem DZIAŁ 700 Gospodarkamieszkaniowa , ,00 0, , , , Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,00 0, Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0,00 Razem DZIAŁ 710 Działalność usługowa , ,00 0, , ,00 0, Urząd Miasta Jedlina-Zdrój - zakupy inwestycyjne (centrala telefoniczna) Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 Razem DZIAŁ 750 Administracja publiczna , , , , , , Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0,00 Razem DZIAŁ 852 Opieka społeczna , ,00 0, , ,00 0, Razem Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.piastowska, ul.ogrodowa) Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul.świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona , , , , ,00 0,00 środowiska OGÓŁEM , , , , , ,00 Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 13

15 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/188/13 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 r. Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie Zdroju. Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Kwota Dz. Rozdz. Kwota X X X Stan środków na początek roku: 0,00 X Stan środków na koniec roku: 0,000 Razem Razem Gimnazjum Miejskie w Jedlinie Zdroju. Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Kwota Dz. Rozdz. Kwota Stan środków na początek roku: Stan środków na koniec roku: 600 Razem Razem Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 14

16 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/188/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. Limity wydatków na wieloletnieprogramy inwestycyjnew latach Planowane wydatki 2013 LP. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2013 ( ) Dodochody własne jst. z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Środki pochodzące Środki wymienione z innych w art.5 ust.1 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p 2014 r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr D - ul.wałbrzyskiej , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno , , ,00 0,00 A 0, , ,00 0, Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap 6057 III" , ,00 0,00 0,00 B 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 C 0, ,00 0, Rewitalizacja wielorodzinnych , , ,00 0,00 A 0, ,00 0,00 0, budynków mieszkalnych w uzdrowisku , ,00 0,00 0,00 B 0, ,00 0,00 0, Jedlina-Zdrój , , ,00 0,00 C 0,00 0,00 0, Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju ( ) Modernizacja Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie ,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0, , ,00 Zdroju (obręb Kamieńsk, ,00 ul.piastowska, ul.ogrodowa) 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wprowadzenie systemu segregacji i 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0, zbiórki odpadów komunalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Jedlinie-Zdroju ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , ,00 0,00 0, , , ,00 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p *B -emisja obligaji *C dotacje i środki na inwestycje Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 15

17 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/188/13Rady Miasta Jedlina-Zdrójz dnia 20 grudnia 2013r. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXII/141/12Rady Miasta Jedlina-Zdrójz dnia 28 grudnia 2012 r. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok Plan przed z tego dotacja Zmiana Plan po zmianie dział rozdz wyszczególnienie zmianą przedmiotowa podmiotowa celowa uwagi I. Jednostki sektora finasów publicznych 1. Samorządowe Instytucje Kultury 851 Ochrona zdrowia realizacja zadań Zwalczanie narkomanii ustawowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizacja zadań ustawowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje na zadania 0 w zakresie kultury Biblioteki dotacje na zadania 0 w zakresie kultury Razem x 2. Pozostałe podmioty Razem x OGÓŁEM JSFP , , ,00 0, , ,00 II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych 1.Pozostałe podmioty 801 Oświata i wychowanie Przedszkola dotacja dla niepublicznego 0 przedszkola 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego x Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja na zabytki z rejestru zabytków 926 Kultura fizyczna x Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu Razem x OGÓŁEM JSSFP Ogółem dotacje , , ,00 0, , ,00 x Id: GGTVU-SYXUF-QSPTF-EXMBJ-GMOXR. Uchwalony Strona 1 z 1 Strona 16