UCHWAŁA NR XXXIX/239/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/239/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: ,79 zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,79 zł. Plan wydatków wynosi: ,05 zł w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,05 zł; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: ,79 w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,79 zł. Plan wydatków wynosi: ,05 zł, w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,05 zł. 2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Romuald Wysocki Id: 2FBED61C-AD BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 1

2 Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/239/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 listopada 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , ,00 : , , ,79 BeSTia Strona 1 Id: 2FBED61C-AD BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 2

3 Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/239/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych 6 600, ,00 450, Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 900,00 400, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 600, Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 2FBED61C-AD BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 3

4 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 800, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-500, , Podróże służbowe krajowe 1 500,00-300, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, ,00 400, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00-325, , Zakup usług pozostałych 2 000, , , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 325, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 900, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 100,00 800, Podróże służbowe krajowe 4 000,00 500, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00-350, , Zakup usług pozostałych ,00 350, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 2FBED61C-AD BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 4

5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00-300,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 0, Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 : , , ,05 BeSTia Strona 3 Id: 2FBED61C-AD BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/239/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r. Lp. Rozdział WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU Nazwa zadania Okres Szacunkowa Plan na 2014 r. realizacji wartość w latach zadania Kwota ogółem przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju , , , , , ,00 Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju Odbudowa popowodziowa odcinka drogi gminnej ulicy Jasnej Modernizacja przystanków w Jedlinie- Zdroju Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr D - ul.wałbrzyskiej. DZIAŁ 600 Transport i łączność , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" , ,00 0, , , , 'Budowa przystanku rekreacyjnego na szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w 4 Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady" DZIAŁ 630 Turystyka Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 500, , , , , ,00 500, , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 Id: 2FBED61C-AD BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 6

7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/239/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r , ,00 0, , ,00 0, Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0, Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach DZIAŁ 750 Administracja publiczna Zakupy inwestycyjne - Miejska Szkoła Podstawowa im.j.korczaka w Jedlinie- Zdroju Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie DZIAŁ 710 Działalność usługowa Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju DZIAŁ 852 Opieka społeczna , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 12 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie , ,00 0, ,00 0, ,00 Zdroju (obręb Kamieńsk) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,00 0, ,00 0, ,00 środowiska OGÓŁEM , ,00 0, , , ,00 Id: 2FBED61C-AD BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 7

8 dział rozdz wyszczególnienie Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/239/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok Plan przed z tego dotacja Zmiana Plan po zmianie zmianą przedmiotowa podmiotowa celowa I. Jednostki sektora finasów publicznych 1. Samorządowe Instytucje Kultury 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii realizacja zadań ustawowych Przeciwdziałanie realizacja zadań alkoholizmowi ustawowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje na zadania 0 w zakresie kultury Przedszkola Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego x Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna x dotacje na zadania w zakresie kultury Biblioteki x 2. Pozostałe podmioty dotacja dla Gminy Wałbrzych (Lider Pozostała działalnośc 0, , ,00 0,00 0, ,00 Projektu" Telebimy nowoczesne e- usługi...") x OGÓŁEM JSFP , , ,00 0, , ,00 II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych 1.Pozostałe podmioty 801 Oświata i wychowanie dotacja dla niepublicznego przedszkola uwagi dotacja na zabytki z rejestru zabytków Strona 1 z 2 Id: 2FBED61C-AD BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 8

9 dział rozdz wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana z tego dotacja Plan po zmianie przedmiotowa podmiotowa celowa Zadania w zakresie kultury fizycznej x OGÓŁEM JSSFP Ogółem dotacje , , ,00 0, , ,00 x uwagi dotacje na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu Strona 2 z 2 Id: 2FBED61C-AD BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 9

10 1) Zmiany w planie dochodów: Uzasadnienie a) w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: ,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-ZS z dnia r., dotyczącego zwiększenia planu dotacji celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok Środki powyższe przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podwyższenia kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci oraz na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku TK z dnia 5 grudnia 2013r., 2) Zmiany w planie wydatków: 3) Zmiany w zakresie przedsięwzięć: - w rozdziale (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł dla zadania pn." Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju. - w rozdziale (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się zwiększekia planu wydatków o kwotę: ,00 zł dla zadania pn." Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju. - ponadto zwiększa się limit wydatków dla zadania pn. ''Budowa przystanku rekreacyjnego na szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady" o kwotę: 500,00 zł. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków Gminy dokonane zostały w oparciu o nadesłane wnioski Kierowników referatów z uwzględnieniem wysokości zaaangażowania środków niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: ,74 zł. Mając na uwadze powyższe proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały. Załączniki nr 5 i nr 12 do uchwały budżetowej został odpowiednio zaktualizowany. Id: 2FBED61C-AD BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 1