UCHWAŁA NR XXVI/150/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/150/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z ), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2, art.214 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: ,00 zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,00 zł. Plan wydatków wynosi: ,84 zł w tym: wydatki majątkowe: ,000 zł, wydatki bieżące: ,84 zł; Pozmianach: Plan dochodów wynosi: ,00 zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,00 zł. Plan wydatków wynosi: ,15 zł w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,15 zł; 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się przychody w wysokości: ,31 zł. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Maria Drapich Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 1

2 Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/150/17/2010 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Gimnazja , , , Wpływy z różnych dochodów 400, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 2

3 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: , , , , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 3

4 Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/150/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność 0, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 50, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 0, , , Pozostałe odsetki 0,00 50,00 50, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Różne rozliczenia , , ,60 BeSTia Strona 1 Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 4

5 75818 Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Podatek od towarów i usług (VAT). 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500, , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 300, Podatek od towarów i usług (VAT). 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Podatek od towarów i usług (VAT). 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 400,00 600, , Składki na ubezpieczenia społeczne 230,00 100,00 330, Wynagrodzenia bezosobowe 1 170,00 500, , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność ,84 96, , Świadczenia społeczne ,84 96, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 5

6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,15 BeSTia Strona 3 Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 6

7 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/150/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2017r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 0, , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ , , , Pomoc społeczna 0, , , Ośrodki pomocy społecznej 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W MIEŚCIE JEDLINA -ZDRÓJ , , ,00 Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 7 Strona 1 z 1

8 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ , , ,00 Razem , , ,00 Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 8 Strona 2 z 1

9 Przychody i rozchody budżetu w 2017r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , , ,31 Rozchody ogółem: ,16 1 Wykup innych papierów wartościowych ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,16 Strona 1 z 1 Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/150/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2017r., Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r., PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 Dochody , Oświata i wychowanie , Gimnazjum Miiejskie im.jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju , Wpływy z różnych opłat 200, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 10, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000, Miejska Szkoła Podstawowa im.j.korczaka w Jedlinie-Zdroju , Wpływy z różnych opłat 400, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000, Wpływy z pozostałych odsetek 10, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 000, Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 Wydatki , Oświata i wychowanie , Gimnazjum Miiejskie im.jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju , Stypendia dla uczniów 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 9 600, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup usług pozostałych 3 800, Podróże służbowe krajowe 610, Podatek od towarów i usług (VAT) 1 200, Miejska Szkoła Podstawowa im.j.korczaka w Jedlinie-Zdroju , Stypendia dla uczniów 6 000, Inne formy pomocy dla uczniów 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup usług pozostałych 4 710, Podatek od towarów i usług (VAT) 1 200,00 Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 10

11 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/150/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2017r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach LP. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2017 ( ) Dodochody własne jst. Planowane wydatki 2017 z tego źródła finansowania Kredyty Środki i pożyczki pochodzące innych źródeł* z Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p 2018 r Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 "Rewitalizacja przestrzeni publicznej , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 w uzdrowisku Jedlina-Zdrój" ,00 0,00 0, , , ,00 "Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój" , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 "Budowa Centrum Socjalnego wraz z ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój" ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 OGÓŁEM , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 11

12 dział Plan przed z tego dotacja Zmiana Plan po zmianie zmianą przedmiotowa podmiotowa celowa I. Jednostki sektora finasów publicznych 1. Jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Pozostała działalność dotacja dla Gminy 0 Wałbrzych (IPAW- 2. Samorządowe Instytucje Kultury 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii realizacja zadań ustawowych Przeciwdziałanie realizacja zadań alkoholizmowi ustawowych 921 rozdz Załącznik nr 7do Uchwały Nr XXVI/150/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2017r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok wyszczególnienie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja na zadania 0 w zakresie kultury 2800 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby udział własny -zad.w zakresie kultury 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje na dofinans.inwesycji Biblioteki Razem x 3. Pozostałe podmioty uwagi dotacje na zadania w zakresie kultury Razem x OGÓŁEM JSFP ,00 0, ,00 0, , ,00 II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych 1.Pozostałe podmioty 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego x dotacja dla niepublicznego przedszkola Strona 1 z 2 Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 12

13 Plan przed z tego dotacja Zmiana Plan po zmianie dział rozdz wyszczególnienie zmianą przedmiotowa podmiotowa celowa uwagi dotacja na zabytki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wpisane do rejestru zabytków 926 Kultura fizyczna x Zadania w zakresie kultury dotacje na realizacje zadań w zakresie fizycznej rozwoju sportu Razem x OGÓŁEM JSSFP Ogółem dotacje , , ,00 0, , ,00 x Strona 2 z 2 Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 13

14 Załącznik nr 8 do Uchwały XXVI/150/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2017r. Załącznik nr 12 do Uchwały XXIII/132/16/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2017 ROKU DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów Wartość , , , ,00 Razem: ,00 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wartość , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 300, Składki na Fundusz Pracy 1 200, Wynagrodzenia bezosobowe 6 500, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,00 Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 14

15 Uzasadnienie 1) Zmiany w planie dochodów: Zwiększa się ogółem dochody o kwotę: ,00 zł. - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum Miejskiego z dnia 16 marca br., dokonuje się Zwiększenia dochodów w rozdziale wpływy z różnych dochodów. - dokonuje się również korekty klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów do których uszczegółowiono (rozszerzono) podziałki klasyfikacji ( 0640, 0940, 0950), - w rozdziale (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w paragrafie 2030 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: ,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca br. Znak KO.ZFK środki dotacji celowej przeznaczone są na udzielanie gminom dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. - upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. - w rozdziale (Przedszkola) w paragrafie 2030 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: ,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca br. Znak KO.ZFK środki dotacji celowej (przeznaczenie j.w.). - w rozdziale (Pomoc materialna dla uczniów) w paragrafie 2040 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: ,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca br. Znak KO.ZFK środki dotacji celowej przeznaczone są na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku. - zgodnie z zawiadomieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Priorytowego NFOŚiGW SYSTEM wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale kwota : 9.693,00 zł. Wartość całkowita zadania ,00 zł. Dofinansowanie w wysokości 85% wartości. Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę: ,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem daty końcowej realizacji przedsięwzięcia pn. " "Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój na I kwartał 2018r. Planowane do uzyskania dofinansowanie w roku bieżącym wynosić będzie: ,00 zł. 2) Zmiany w planie wydatków bieżących: a) w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł. Zwiększenie dotyczy 4390 w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie rejestru zabytków, Gminnej ewidencji zabytków oraz sporządzenie opinii w zakresie wydania świadczenia leczniczego charakteru wody poparte badaniami wody leczniczej z odwiertu J-300; b) w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 8.320,00 zł. Zwiększenie dotyczy 4017,4019 w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących wydatków związanych z realizacją projektu "Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój c) w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się rezerwę celową o kwotę: ,60 zł. mając na uwadze planowane zmiany w sieci szkół na terenie miasta. d) w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się korekty planu wydatków niezbędnej w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie podatku od towarów i usług (VAT) w związku z centralizacją VAT w Gminie Jedlina-Zdrój, e) w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola o kwotę: ,00 zł. f) w rozdziale (Ośrodki Pomocy Społecznej) dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.900,00 zł. (korekta zaangażowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oraz zabezpieczenie środków na wydatki w zakresie należnego podatku VAT), Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 1

16 g) w rozdziale (Pomoc w zakresie dożywiania) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł. Środki w wysokości: ,00 zł tj. 60% wartości planowanego zadania zabezpiecza budżet państwa. Wartość świadczeń społecznych z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ogółem po zmianie wynosić będzie: ,00 zł. h) w rozdziale (Pomoc materialna dla uczniów) w paragrafie 3240 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca br. Znak KO.ZFK środki dotacji celowej przeznaczone są na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku. i) w rozdziale 9002 (Gospodarka odpadami) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 6.500,00 zł. w zabezpieczenia środków na wykonanie usług polegających na usunięciu odpadów występujących w różnych częściach miasta oraz usuwanie pozimowych odpadów, 2) Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych: a) w rozdziale (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia limitu na realizację zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina -Zdrój. Zwiększenie planu wydatków w wysokości: ,00 zł. Limit wydatków po zmianach ,00 zł., b) zmiana w rozdziale (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł w ramach zadania pn: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miasta Jedlina-Zdrój. Szacowany limit dla zadania na rok ,00 zł. c) zmiana w rozdziale (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł w ramach zadania pn: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miasta Jedlina-Zdrój. Szacowany limit dla zadania na rok ,00 zł. d)w rozdziale (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia limitu na realizację nowopowstałego zadania pn. Program ochrony środowiska. Zwiększenie planu wydatków w wysokości: ,00 zł., e) w rozdziale (Ośrodki pomocy społecznej) dokonuje się przeniesienia limitu w zakresie wydatków własnych o kwotę: ,00 zł. Dotyczy limitu dla zadania pn. Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój. Zmniejszeniu ulega limit z roku 2018 środki zostaną wykorzystane w celu opracowania stosownej dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne w I kwartale roku 2018,. f) w rozdziale (Gospodarka odpadami) dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę: ,00 zł. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Realizacja programu usuwania azbestu w mieście Jedlina-Zdrój. Mając na uwadze prognozowane oszczędności jakie gmina będzie mogła uzyskać ze zmiany opraw świetlnych proponuje się rozpocząć i zakończyć zadanie w danym roku budżetowym. g) w rozdziale (Oświetlenie ulic, placów i dróg) dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę: ,00 zł. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina -Zdrój. Mając na uwadze prognozowane oszczędności jakie gmina będzie mogła uzyskać ze zmiany opraw świetlnych proponuje się rozpocząć i zakończyć zadanie w danym roku budżetowym. Ogółem zwiększa się wartość wydatków inwestycyjnych o kwotę: ,00 zł. Rozdysponowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości ogółem: ,31 zł. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zwiększeniu i wynosi: ( ,15 zł). Limit wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi: ,00 zł. Mając na uwadze powyższe proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały. Załączniki nr 3,5,6,10 i 12 do Uchwały budżetowej zostały odpowiednio zaktualizowane. Sporządziła: r. M.Wróbel Id: 28BEF00E-0A F-A37DD5D247A6. Podpisany Strona 2