UCHWAŁA NR 152/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 152/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,13 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,13 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,80 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,32zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,48 zł - zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w kwocie ,67 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,33zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie ,00 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,39zł na wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości ,48zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem nr Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,00 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości ,00 zł. Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 1

2 15. Tworzy się rezerwę budżetu: 1) ogólną w wysokości ,00zł; 2) celową w wysokości ,00 zł, a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie ,00 zł planuje się przeznaczyć na: - odprawy emerytalne, pomoc nauczyciela do dziecka z autyzmem, nagrody, zasiłki na zagospodarowanie, zastępstwa z tytułu urlopów dla podratowania zdrowia, awanse zawodowe dla pracowników jednostek budżetowych, inicjatywy zgłoszone przez: Młodzieżową Radę Gminy, Radę Seniorów oraz na fundusz obywatelski w kwocie ,00 zł, - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł, b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji. 16. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami; 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan dochodów budżetowych na 2016 rok w zł/gr Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan na 2016 rok Rolnictwo i łowiectwo 4 639,00 Dochody bieżące: 4 639,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 639, Leśnictwo 8 200,00 Dochody bieżące: 8 200,00 dzierżawa obwodów łowieckich 8 200, Transport i łączność ,00 Dochody majątkowe: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Dochody bieżące: ,00 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste ,00 czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 zwrot kosztów dokumentacji ,00 odsetki od nieterminowych wpłat ,00 Dochody majątkowe: ,00 wpływy ze sprzedaży majątku ,00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , Działalność usługowa ,00 Dochody bieżące: ,00 wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach ,00 czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych , Administracja publiczna ,00 Dochody bieżące: ,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00 czynsze za wynajem lokali użytkowych ,00 wpływy za usługi telekomunikacyjne i prowadzenie strony BIP 2 300,00 wpływy z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 3

4 Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan na 2016 rok Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 5 217, sądownictwa Dochody bieżące: 5 217,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 217, Obrona narodowa 1 200,00 Dochody bieżące: 1 200,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Dochody bieżące: ,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00 mandaty karne nakładane przez Straż Miejską , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,13 Dochody bieżące: ,13 Karta podatkowa ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ,37 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości ,12 podatek rolny ,33 podatek leśny ,92 podatek od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 odsetki od nieterminowych wpłat ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku ,76 od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości ,71 podatek rolny ,51 podatek leśny 4 058,54 podatek od środków transportowych ,00 podatek od spadków i darowizn ,00 opłata od posiadania psów ,00 wpływy z opłaty targowej ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 odsetki od nieterminowych wpłat ,00 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych ,00 Wpływy z podatku VAT ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 4

5 Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan na 2016 rok Wpływy z podatku dochodowego ,00 od osób fizycznych ,00 od osób prawnych , Różne rozliczenia ,00 Dochody bieżące: ,00 część oświatowa subwencji ogólnej ,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 część równoważąca subwencji ogólnej ,00 dotacja na zadania własne ,00 odsetki od środków na rachunkach bankowych ,00 Dochody majątkowe: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , Oświata i wychowanie ,00 Dochody bieżące: ,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 8 240,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi dotacja na zadania własne ,00 zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego , Ochrona zdrowia ,00 Dochody bieżące: ,00 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 790, Pomoc społeczna ,00 Dochody bieżące: ,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00 dotacja na zadania własne ,00 wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 wpływy z najmu lokali użytkowych ,00 wpływy z tytułu odpłatności za obiady ,00 wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Dochody bieżące: , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Dochody bieżące: ,00 odpłatność za kolonie ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 5

6 Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan na 2016 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Dochody bieżące: ,00 zwrot kosztów oświetlenia drogowego ,00 wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym ,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ,00 Dochody majątkowe: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Dochody bieżące: ,00 dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego Razem dochody ,13 dochody bieżące ,13 dochody majątkowe ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok w zł/gr Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2016 rok Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 639,00 I. Wydatki bieżące, 4 639,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 639,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 175,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 4 175,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 464,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 464, Melioracje wodne ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Izby rolnicze ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Leśnictwo 1 400, Gospodarka leśna 1 400,00 I. Wydatki bieżące, 1 400,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 400,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 400, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,93 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 II. Wydatki majątkowe, ,93 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,93 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzącychy z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 7

8 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2016 rok Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 II. Wydatki majątkowe, ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Działalność usługowa , Cmentarze ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 II. Wydatki majątkowe, ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej , Rady gmin ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 II. Wydatki majątkowe, czego: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 8

9 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2016 rok Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 5 217, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 217,00 I. Wydatki bieżące, 5 217,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 217,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 217,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 5 217, Obrona narodowa 1 200, Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 I. Wydatki bieżące, 1 200,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 200,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 200,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 1 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 II. Wydatki majątkowe, czego: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Obrona cywilna ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 673,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 1 223, Straż gminna (miejska) ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 191, Pozostała działalność ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 9

10 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2016 rok Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 I. Wydatki bieżące ,00 II. Wydatki majątkowe , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 II. Wydatki majątkowe, czego: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Przedszkola ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 3) dotacje na zadania bieżące ,00 II. Wydatki majątkowe, czego: 9 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000, Gimnazja ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 3) dotacje na zadania bieżące , Dowożenie uczniów do szkół ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 10

11 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2016 rok Pozostała działalność ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 800,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 I. Wydatki majątkowe, ,00 1) zakup i objęcie akcji i udziałów , Zwalczanie narkomanii ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 670,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 670,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 120, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 I. Wydatki majątkowe, ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,00 budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi , Ośrodki wsparcia ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej , Rodziny zastępcze ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500,00 I. Wydatki bieżące, 2 500,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 500,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 11

12 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2016 rok Wspieranie rodziny ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 294, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 8 000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 12

13 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2016 rok Pozostała działalność ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 190, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 716, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pomoc materialna dla uczniów ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,08 I. Wydatki bieżące, ,08 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,08 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Gospodarka odpadami ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 II. Wydatki majątkowe, ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 - dotacja inwestycyjna , Oczyszczanie miast i wsi ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 13

14 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2016 rok Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,65 I. Wydatki bieżące, ,24 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,24 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,24 II. Wydatki majątkowe, ,41 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,00 I. Wydatki bieżące, 8 000,00 1) dotacje na zadania bieżące 8 000,00 II. Wydatki majątkowe, ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,00 budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,88 I. Wydatki bieżące, ,88 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,88 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,88 II. Wydatki majątkowe, ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 I. Wydatki majątkowe, ,00 1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , Pozostała działalność ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 II. Wydatki majątkowe, ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,85 I. Wydatki bieżące, ,71 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,71 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,71 2) dotacje na zadania bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 II. Wydatki majątkowe, ,14 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,14 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzącychy z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi ,43 - dotacja inwestycyjna ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 14

15 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2016 rok Biblioteki ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 050,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 050,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00 II. Wydatki majątkowe, ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - dotacja inwestycyjna , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00 II. Wydatki majątkowe, ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 - dotacja inwestycyjna , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,41 I. Wydatki bieżące, ,41 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,41 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,41 II. Wydatki majątkowe, ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 800, Pozostała działalność ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 II. Wydatki majątkowe, ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Razem wydatki ,80 Wydatki bieżące ,32 Wydatki majątkowe ,48 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok w zł/gr Dział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Przychody wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów ,00 i pożyczek z lat ubiegłych 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 4 400, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, ,00 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 Razem przychody ,00 Rozchody 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,33 Razem rozchody ,33 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok w zł/gr Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Dochody 851 Ochrona zdrowia ,00 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem dochody , ,00 Wydatki 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 I. Wydatki bieżące, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące Razem wydatki , ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok w zł/gr Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 639, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 639, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 639, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 217, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 217, Obrona narodowa 1 200, Pozostałe wydatki obronne 1 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Ochrona zdrowia 790, Pozostała działalność 790, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 790, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 18

19 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 000, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Razem dochody ,00 Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 639, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 639, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 201, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 278, Składki na ubezpieczenia społeczne 609, Składki na Fundusz Pracy 87, Zakup materiałów i wyposażenia 464, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 894, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 467, Zakup materiałów i wyposażenia , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 217, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 217, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 360, Składki na ubezpieczenia społeczne 749, Składki na Fundusz Pracy 108, Obrona narodowa 1 200, Pozostałe wydatki obronne 1 200, Zakup usług pozostałych 1 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 437, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 734, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 605, Składki na Fundusz Pracy 229, Zakup materiałów i wyposażenia 1 223, Ochrona zdrowia 790, Pozostała działalność 790, Wynagrodzenia osobowe pracowników 552, Składki na ubezpieczenia społeczne 106, Składki na Fundusz Pracy 12, Zakup materiałów i wyposażenia 120, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 782,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 19

20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych 8 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, Podróże służbowe krajowe 400, Odpisy na ZFŚS , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 646, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 019, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 567, Zakup materiałów i wyposażenia 8 205, Zakup energii 2 545, Zakup usług zdrowotnych 120, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 6 200, Odpisy na ZFŚS 2 845, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 8 000,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Świadczenia społeczne ,00 Razem wydatki ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w zł/gr Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,00 0, ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,00 0, , dotacja na zadania bieżące 0, ,00 0, ,00 dotacja na zadania inwestycyjne 0, ,00 0, ,00 Biblioteki 0, ,00 0, , dotacja na zadania bieżące 0, ,00 0, ,00 dotacja na zadania inwestycyjne 0, ,00 0, ,00 Razem 0, ,00 0, ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie 0, ,00 0, , Przedszkola Gimnazja 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Ochrona zdrowia 0,00 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0, , ,00 dotacja na zadania bieżące 0,00 0, , ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 21

22 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , , Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0, , ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0, , , dotacja na zadania bieżące 0,00 0, , ,00 dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 0, , , Kultura fizyczna 0,00 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, , ,00 dotacja na zadania bieżące 0,00 0, , ,00 Razem 0, , , ,00 OGÓŁEM: 0, , , ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 22

23 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok w zł/gr Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 2016 rok Dochody własne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie ,00 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej , , , , , , , , , , , , , , ,00 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pozostałe dochody 3 500, , , Przedszkola ,00 Przedszkole Nr 1 w Namysłowie ,00 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r , , , ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 23

24 Przedszkole Nr 4 w Namysłowie pozostałe dochody Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie , , , Gimnazja ,00 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie , , , ,00 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 3 000, , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie , ,00 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pozostałe dochody Razem dochody 1 000, , , ,00 Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie , ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 24

25 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Przedszkole Nr 4 w Namysłowie Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej , , , , , , , , , , , , , , Przedszkola ,00 Przedszkole Nr 1 w Namysłowie ,00 Przedszkole Nr 3 w Namysłowie , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 25

26 Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie , , Gimnazja ,00 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie ,00 Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej , ,00 Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie , , ,00 Razem wydatki ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 rok w zł/gr Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały** Suma środków będących do dyspozycji sołectw Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 1. Baldwinowice 7 729, , ,34 2. Barzyna 7 896, , ,88 3. Brzezinka 7 646, , ,08 4. Brzozowiec , , ,58 utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; montaż brakującego oświetlenia ulicznego przebudowa świetlicy; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej utrzymaniem, modernizacja szatni sportowej 9 662, , , , ,00 0,00 502, ,00 0, , ,34 0,00 660, ,88 0, , ,00 0,00 800, ,00 0,00 500, ,00 0,00 150, , , , ,00 0, , , , , , , ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 27

28 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały** Suma środków będących do dyspozycji sołectw 5. Bukowa Śląska , , ,26 6. Głuszyna , , ,61 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont budynku użytkowego; budowa placu zabaw w przedszkolu modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa Wydatki w ramach funduszu , ,00 Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem ,00 0, , , , , ,00 0, , ,26 0, , ,00 0, , , , ,00 7. Igłowice 8 647, , ,31 8. Jastrzębie , , ,10 9. Józefków 6 617, , ,08 zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; doposażenie placu zabaw na gminnym terenie zielonym; budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych montaż brakującego oświetlenia ulicznego; zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego , , , , ,31 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, , ,08 0, , , ,00 0, ,00 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 28

29 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały** Suma środków będących do dyspozycji sołectw 10. Kamienna , , , Kowalowice , , , Krasowice , , , Ligota Książęca , , , Ligotka , , ,45 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; zakup urządzeń sportowych do gminnego lokalu użytkowego; modernizacja chodnika na terenie sołectwa; budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; montaż oświetlenia drogowego; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa altanki i grilla przy świetlicy wiejskiej organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja remizy OSP; budowa altany i ogrodzenia placu zabaw na gminnym terenie zielonym; utrzymanie świetlicy wiejskiej organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej; przebudowa drogi gminnej zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej Wydatki w ramach funduszu , , , , ,45 Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem , , , , , , ,00 0, , ,93 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,05 0, , ,00 0, , , , ,45 Id: BBD42F55-789C D A0405. Podpisany Strona 29