BUDŻET MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA 2007 ROK

Transkrypt

1 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU UDŻET MIST IŁEGOSTOKU N 2007 ROK ( PROJEKT ) IŁYSTOK 2006 ROK

2 Zarządzenie Nr 3054/06 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 14 listopada 2006 w sprawie projektu budżetu Miasta iałegostoku na 2007r. Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz oraz z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz i Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 179 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz i z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz i Nr 187 poz. 1381) oraz Uchwały Nr LX/712/06 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje: 1. Ustalam projekt budżetu Miasta iałegostoku na 2007r. w formie projektu uchwały Rady Miejskiej iałegostoku w sprawie budżetu miasta na 2007r. wraz z załącznikami oraz objaśnieniami do projektu budżetu i informacją o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej iałegostoku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w iałymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 Załącznik do Zarządzenia Nr 3054/06 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 14 listopada 2006r. UHWŁ NR RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2007 rok. /PROJEKT/ Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz oraz z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz i Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz i z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218 i Nr 187 poz. 1381) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł, 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł, 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 2007 roku). 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się: :28:00

4 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie zł, b) zaciąganych pożyczek w kwocie zł, 2) przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na budowę hali widowiskowo-sportowej w kademickim entrum Sportu Politechniki iałostockiej. 5. Ustala się plany: 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się: 1) plan przychodów i wydatków dla: a) zakładów budżetowych: przychody zł, wydatki zł, b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się: 1) dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Zespołu Szkół Rolniczych KP, Izby Wytrzeźwień, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: :28:00

5 a) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania zł, b) z tytułu dopłaty do wydatków majątkowych zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 2) dotacje podmiotowe dla: a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę zł, b) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 3) dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł. 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków :28:00

6 zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę zł, 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych. 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty zł, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej iałegostoku :28:00

7 SPIS TREŚI Str. Projekt Uchwały Rady Miejskiej iałegostoku w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2007 r. Załącznik Nr 1 Dochody budżetu miasta na 2007 r Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta na 2007 r Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2007 r Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2007 r Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r Załącznik Nr 10 Dotacje przedmiotowe w 2007 r Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe w 2007 r Załącznik Nr 12 Dotacje celowe na zdania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r Załącznik Nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik Nr 14 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... 66

8 Załącznik Nr 15 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym... Załącznik Nr 16 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne... Załącznik Nr 17 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta iałegostoku według stanu na 30 czerwca 2006 r.... Załącznik Nr 18 zęść opisowa do budżetu miasta

9 Dział Rozdział Dochody budżetu miasta na 2007 r. Załącznik Nr 1 w złotych G DOHODY GMINY ,3 400 Źródło dochodów Przewidywane wykonanie za 2006 r. Plan na 2007 r. % (6:5) DOHODY WŁSNE ,7 WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ , Dostarczanie wody ,1 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , Drogi publiczne gminne ,9 700 GOSPODRK MIESZKNIOW , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,7 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu 2370 budżetowego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości ,8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,4 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat ,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości ,3 mieszkań komunalnych ,7 lokali użytkowych ,0 gruntów i budynków ,7 zamiana nieruchomości 0 0 x 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,0 750 DMINISTRJ PULIZN , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) , Pozostała działalność ,9 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,5 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,5 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,0 1

10 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie za 2006 r. Plan na 2007 r % (6:5) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,0 801 OŚWIT I WYHOWNIE , Szkoły podstawowe , Przedszkola , Gimnazja , Pozostała działalność ,0 852 POMO SPOŁEZN , Ośrodki wsparcia , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,9 społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,0 niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Ośrodki pomocy społecznej , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Pozostała działalność ,2 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ , Żłobki , Pozostała działalność x 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , Pozostała działalność ,3 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO x Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami x UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH , , , ,5 2

11 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie za 2006 r. Plan na 2007 r % (6:5) DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM ,5 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,5 SUWENJE ,9 758 RÓŻNE ROZLIZENI , zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , zęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , zęść równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,6 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE ,3 700 GOSPODRK MIESZKNIOW , Pozostała działalność ,0 750 DMINISTRJ PULIZN , Urzędy wojewódzkie ,0 URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 751 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,1 801 OŚWIT I WYHOWNIE , Pozostała działalność ,0 851 OHRON ZDROWI , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego , Pozostała działalność ,7 852 POMO SPOŁEZN , Ośrodki wsparcia , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,6 społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,3 niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO , Pozostała działalność ,0 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE ,3 400 WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ , Dostarczanie wody ,6 801 OŚWIT I WYHOWNIE , Szkoły podstawowe , Pozostała działalność ,0 852 POMO SPOŁEZN , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Ośrodki pomocy społecznej , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Pozostała działalność ,4 3

12 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie za 2006 r. Plan na 2007 r % (6:5) 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ , Pomoc materialna dla uczniów ,0 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,0 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,0 926 KULTUR FIZYZN I SPORT , Obiekty sportowe ,0 DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZ. N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T ,3 801 OŚWIT I WYHOWNIE , Przedszkola , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,0 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,0 DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ ,0 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,0 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , mentarze ,0 801 OŚWIT I WYHOWNIE , Pozostała działalność ,0 852 POMO SPOŁEZN , Pozostała działalność ,0 DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH ,6 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ,4 ŚRODOWISK Pozostała działalność ,4 926 KULTUR FIZYZN I SPORT , Pozostała działalność ,0 P DOHODY POWITU ,0 DOHODY WŁSNE ,3 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,4 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , Nadzór budowlany ,0 750 DMINISTRJ PULIZN , Urzędy wojewódzkie , Starostwa powiatowe ,6 4

13 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie za 2006 r. Plan na 2007 r EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW % (6:5) , Komendy powiatowe Policji , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,3 801 OŚWIT I WYHOWNIE , Szkoły podstawowe specjalne , Licea ogólnokształcące , Szkoły zawodowe , Szkoły zawodowe specjalne , Gospodarstwa pomocnicze ,0 852 POMO SPOŁEZN , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Domy pomocy społecznej , Rodziny zastępcze , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,8 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Placówki wychowania pozaszkolnego , Internaty i bursy szkolne , Szkolne schroniska młodzieżowe ,0 UDZIŁ POWITU W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH ,0 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa UDZIŁ POWITU W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM , , ,9 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,9 SUWENJE ,7 758 RÓŻNE ROZLIZENI , zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , zęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , zęść równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,5 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE ,6 010 ROLNITWO I ŁOWIETWO , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,0 700 GOSPODRK MIESZKNIOW , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,8 5

14 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie za 2006 r. Plan na 2007 r % (6:5) 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Nadzór budowlany ,2 750 DMINISTRJ PULIZN , Urzędy wojewódzkie , Komisje poborowe ,0 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,9 851 OHRON ZDROWI , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,8 852 POMO SPOŁEZN , Pomoc dla uchodźców ,7 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Pomoc dla repatriantów ,0 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE ,5 852 POMO SPOŁEZN , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Domy pomocy społecznej , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,0 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ , Pomoc materialna dla uczniów ,0 DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T ,4 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,0 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,2 801 OŚWIT I WYHOWNIE , Szkoły zawodowe ,7 852 POMO SPOŁEZN , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Rodziny zastępcze ,1 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ , Pomoc materialna dla uczniów ,0 DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ ,0 010 ROLNITWO I ŁOWIETWO , Ochrona roślin , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ ,0 6

15 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie za 2006 r. Plan na 2007 r % (6:5) Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,0 801 OŚWIT I WYHOWNIE , Pozostała działalność ,0 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO , Teatry ,0 DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH ,0 801 OŚWIT I WYHOWNIE , Szkoły podstawowe specjalne ,0 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI ,0 SPOŁEZNEJ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,0 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ,0 ŚRODOWISK Oczyszczanie miast i wsi ,0 OGÓŁEM ( G + P ) ,8 7

16 DZ. ROZDZ. Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok % (5/4) Wydatki budżetu miasta na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok w tym: Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Załącznik nr 2 ( w złotych) Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok 010 ROLNITWO I ŁOWIETWO , ZDNI GMINY , Izby rolnicze , W Y S Z Z E G Ó L N I E N I E ZDNI POWITU , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa WYDTKI OGÓŁEM WYDTKI IEŻĄE WYNGRODZENI I POHODNE WYDTKI MJĄTKOWE x Ochrona roślin , LEŚNITWO , ZDNI POWITU , Nadzór nad gospodarką leśną , Pozostała działalność , WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ , ZDNI GMINY , Dostarczanie wody , TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ , ZDNI GMINY , Lokalny transport zbiorowy , Wydział Transportu Miejskiego , Drogi publiczne gminne , Zarząd Dróg Miejskich , Wydział udownictwa i Inwestycji , Wydział Transportu Miejskiego , ZDNI POWITU , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , Zarząd Dróg Miejskich , Wydział udownictwa i Inwestycji , Wydział Rozwoju Miasta , GOSPODRK MIESZKNIOW , ZDNI GMINY , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydział Mienia , Towarzystwa budownictwa społecznego , Pozostała działalność , Wydział udownictwa i Inwestycji , Wydział Mienia , DOTJE WYDTKI N OSŁUGĘ DŁUGU WYDTKI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I GWRNJI 8

17 DZ. ROZDZ. W Y S Z Z E G Ó L N I E N I E Przewidywane wykonanie za 2006 rok WYDTKI OGÓŁEM Plan na 2007 rok % (5/4) WYDTKI IEŻĄE Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok w tym: WYNGRODZENI I POHODNE Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok WYDTKI MJĄTKOWE Przewidywane wykonanie za 2006 rok DOTJE WYDTKI N OSŁUGĘ DŁUGU WYDTKI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I GWRNJI Plan na 2007 rok MOPR x ZDNI POWITU , Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja zł) , DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW , ZDNI GMINY , Prace geodezyjne i kartograficzne , Wydział Mienia , Wydział Geodezji , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego , Wydział Geodezji , Wydział rchitektury , mentarze , Pozostała działalność , ZDNI POWITU , Prace geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej Opracowania geodezyjne i kartograficzne zadania z zakresu administracji rządowej Nadzór budowlany - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja zł) , , , DMINISTRJ PULIZN , ZDNI GMINY , Urzędy wojewódzkie (dotacja zł) , Wydział dministracyjno-gospodarczy , Wydział Organizacyjny , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydział dministracyjno-gospodarczy , Wydział Organizacyjny , Wydział udownictwa i Inwestycji x Wydział Komunikacji , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Pozostała działalność , Miejski Ośrodek Informatyki , Wydział Rozwoju Miasta , Rady Osiedli-Diety ,

18 DZ. ROZDZ. W Y S Z Z E G Ó L N I E N I E Przewidywane wykonanie za 2006 rok WYDTKI OGÓŁEM Plan na 2007 rok % (5/4) WYDTKI IEŻĄE Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok w tym: WYNGRODZENI I POHODNE Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok DOTJE Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok WYDTKI N OSŁUGĘ DŁUGU Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok WYDTKI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I GWRNJI Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok WYDTKI MJĄTKOWE Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Wybory do Rad Osiedli , Wydział rchitektury , iuro Prezydenta Miasta , Wydział Mienia , ZDNI POWITU , Urzędy wojewódzkie (dotacja ) , Wydział dministracyjno-gospodarczy , Wydział Organizacyjny , Starostwa powiatowe , Wydział Organizacyjny , Wydział dministracyjno-gospodarczy , Wydział Komunikacji , Komisje poborowe - zadanie z zakresu administracji rządowej , URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 751 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY , PRW ORZ SĄDOWNITW ZDNI GMINY , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , zadanie zlecone 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW , ZDNI GMINY , Straż Miejska , Pozostała działalność , Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności , Zarząd Dróg Miejskich , ZDNI POWITU , Komendy powiatowe Policji , Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności , Zarząd Dróg Miejskich , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadanie z zakresu administracji , rządowej (dotacja zł) Obrona cywilna , DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ , ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM ZDNI GMINY , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,

19 DZ. ROZDZ. W Y S Z Z E G Ó L N I E N I E Przewidywane wykonanie za 2006 rok WYDTKI OGÓŁEM Plan na 2007 rok % (5/4) WYDTKI IEŻĄE Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok w tym: WYNGRODZENI I POHODNE Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok WYDTKI MJĄTKOWE Przewidywane wykonanie za 2006 rok DOTJE WYDTKI N OSŁUGĘ DŁUGU WYDTKI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I GWRNJI Plan na 2007 rok 757 OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO , ZDNI GMINY , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t , , RÓŻNE ROZLIZENI , ZDNI GMINY , Rezerwy ogólne i celowe w tym: , rezerwa ogólna , rezerwa celowa na budowę hali sportowo-widowiskowej w S Politechniki iałostockiej , ZDNI POWITU , zęść równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , OŚWIT I WYHOWNIE , ZDNI GMINY , Szkoły podstawowe , Wydział Edukacji i Sportu , Wydział udownictwa i Inwestycji , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Przedszkola , Gimnazja , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Pozostała działalność , zadania własne , zadania powierzone (WSS) x zadania zlecone (MOPR) x ZDNI POWITU , Szkoły podstawowe specjalne , Gimnazja specjalne , Licea ogólnokształcące , Licea profilowane , Szkoły zawodowe , Wydział Edukacji i Sportu , Wydział udownictwa i Inwestycji , Szkoły zawodowe specjalne ,

20 DZ. ROZDZ. W Y S Z Z E G Ó L N I E N I E Przewidywane wykonanie za 2006 rok WYDTKI OGÓŁEM Plan na 2007 rok % (5/4) WYDTKI IEŻĄE Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok w tym: WYNGRODZENI I POHODNE Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok WYDTKI MJĄTKOWE Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok entra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania , zawodowego DOTJE WYDTKI N OSŁUGĘ DŁUGU WYDTKI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I GWRNJI Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Pozostała działalność , Gospodarstwa pomocnicze , OHRON ZDROWI , ZDNI GMINY , Szpitale ogólne , Wydział Spraw Społecznych , Wydział udownictwa i Inwestycji , Lecznictwo ambulatoryjne , Programy polityki zdrowotnej , Zapobieganie i zwalczanie IDS , Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dzienny Dom Pomocy Społecznej , Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , Wydział Spraw Społecznych , Wydział Edukacji i Sportu , Izba Wytrzeźwień , Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego zadania własne , Wydział Spraw Społecznych , zdania zlecone , Wydział Edukacji i Sportu , Izby wytrzeźwień , Pozostała działalność , Wydział Spraw Społecznych x zdania zlecone , Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ZDNI POWITU , Składki na ub. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp , zdrowotnego (dotacja zł) DPS aranowicka , Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze , Wydział Spraw Społecznych x Wydział Edukacji i Sportu ,

21 DZ. ROZDZ. W Y S Z Z E G Ó L N I E N I E Przewidywane wykonanie za 2006 rok WYDTKI OGÓŁEM Plan na 2007 rok % (5/4) WYDTKI IEŻĄE Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok w tym: WYNGRODZENI I POHODNE Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok Przewidywane wykonanie za 2006 rok Plan na 2007 rok WYDTKI MJĄTKOWE Przewidywane wykonanie za 2006 rok DOTJE WYDTKI N OSŁUGĘ DŁUGU WYDTKI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I GWRNJI Plan na 2007 rok 852 POMO SPOŁEZN , ZDNI GMINY , Ośrodki wsparcia , zadania własne gminy (DDPS) , zadania zlecone gminie (MOPR) - dotacja zł , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone (dotacja zł) , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , zadania własne (dotacja zł) , zadania zlecone (dotacja zł) , Dodatki mieszkaniowe , Ośrodki pomocy społecznej (dotacja zł) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, , mieszkania chronione i ośrodki interwencji x kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , zadania własne , Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie x Wydział Spraw Społecznych , zadania zlecone , Pozostała działalność , Wydział Spraw Społecznych , Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dotacja zł) , Dzienny Dom Pomocy Społecznej x iuro Prezydenta Miasta x Wydział Edukacji i Sportu x Wydział udownictwa i Inwestycji x ZDNI POWITU , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , Wydział Spraw Społecznych , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,