UCHWAŁA NR III/11/10 RADY POWIATU W OLEŚNIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2011

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/11/10 RADY POWIATU W OLEŚNIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie owym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 22, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu u na rok 2011 w łącznej kwocie zł, 1. Dochody bieżące: zł 2. Dochody majątkowe: zł - jak w Załączniku nr Ustala się wydatki budżetu u na rok 2011 w łącznej kwocie zł, 1. bieżące: zł, w tym wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat w wysokości zł. 2. majątkowe: zł - jak w Załączniku nr Deficyt budżetu u w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. 4. Ustala się: 1. Przychody budżetu w łącznej kwocie zł, 2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie zł, - zgodnie z Załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1. Ogólną w wysokości zł, 2. Celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 6. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Powiat Oleski w roku budżetowym do wysokości zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości zł, 8. budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 w wysokości zł - jak w Załączniku nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7. Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 1

2 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł, 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) do dokonywania zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych w ramach działu; 4) przekazania uprawnień kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących; 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty zł ; 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu u. 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Liberka Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody budżetu u na 2011 rok I. Dochody bieżące Dział Paragraf Źródło dochodów Plan ogółem Dotacje zlecone Środki na finansowanie wydatków z udziałem Pozostałe środków dochody o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 uofp Rolnictwo i łowiectwo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Leśnictwo Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami Działalność usługowa Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Administracja publiczna Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 1

4 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 2

5 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 852 Pomoc społeczna Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracjirządowej oraz 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u 2320 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2900 Woływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracjirządowej oraz 2690 Środki Funduszu Pracy przekazane om z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM II. Dochody majątkowe Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 3

6 Dział Paragraf Źródło dochodów Plan ogółem Dotacje zlecone Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 uofp Pozostałe dochody 600 Transport i łączność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), ów (związków w), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych u Gospodarka mieszkaniowa Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Oświata i wychowanie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2010 r. budżetu u na 2011 rok I. bieżące Dz. Roz. Wyszczególnienie bieżące Wynagrodzenia i składki Związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Programy z udziałe m środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 uofp Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Obsługa długu j.s.t Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Transport i łączność Drogi publiczne owe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy skarbowe Urzędy wojewódzkie Rady ów Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 1

8 75020 Starostwo Powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Licea profilowane Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 2

9 85141 Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze Domy Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 3

10 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna Pozostała działalność OGÓŁEM Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 4

11 II. majątkowe Dział Rozdz. Wyszczególnienie/Nazwa zadania majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 uofp Dotacje na zadania majątkowe Źródła finansowania Środki własne Środki pozyskane z innych źródeł 600 Transport i łączność Drogi publiczne owe Przebudowa DP 1913 O Gorzów Śl. Pawłowice Boroszów etap II Przebudowa drogi owej nr 1934 O DW 487 Kolonia Biskupska Radłów Wichrów gr.woj.śląskiego (Krzepice) w m. Kolonia Biskupska Przebudowa drogi owej nr 1914 O Bąków - Jamy - Stacja Kolejowa Jamy w m. Jamy Dotacja dla Gminy Rudniki na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr O w Stawkach Cieciułowskich Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i pomieszczeń dydaktycznych przy Zespole Szkół w Oleśnie Szkoły zawodowe Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie Starostwo Powiatowe w Oleśnie Starostwo Powiatowe w Oleśnie Starostwo Powiatowe w Oleśnie Pozostała działalność Dotacja dla Województwa Opolskiego na realizację projektu "Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości" OGÓŁEM Starostwo Powiatowe w Oleśnie Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 5

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2010 r. Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem Kredyty Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem Spłata kredytów Spłata pożyczek Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2010 r. Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa instytucji Nazwa zadania Gmina Rudniki Dotacje celowe Dotacja na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr O w Stawkach Cieciułowskich. Kwota dotacji Powiat Kluczbork Dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli Województwo Opolskie Dotacja na realizację programu "e-szkoła" Powiat Lubliniecki Zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Powiat Opolski Zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Gmina Gorzów Śl. Finansowanie zadań biblioteki owej RAZEM II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa instytucji Nazwa zadania Dotacje podmiotowe Kwota dotacji Dotacja podmiotowa na prowadzenie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Uszyce niepublicznych szkół i placówek Razem Dotacja podmiotowa na prowadzenie EDU RES Bielsko - Biała niepublicznych szkół i placówek Razem Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski Grodków Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek Razem Razem dotacje podmiotowe Dotacje celowe Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP w Borkach Wielkich Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie Dofinansowanie działalności Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach Dofinansowanie działalności Razem dotacje celowe RAZEM Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustatwami w 2011 roku Dz. Roz. Wyszczególnienie Dochody ogółem ogółem bieżące z tego: Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia społeczne majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej Ochrona zdrowia Składka na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności OGÓŁEM Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku Dz. Roz. Wyszczególnienie Dochody ogółem ogółem bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: Świadczenia społeczne majątkowe 750 Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami OGÓŁEM Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku Dz. Roz. Wyszczególnienie Dochody ogółem ogółem bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: Świadczenia społeczne majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne owe Administracja publiczna Pozostała działalność Pomoc społeczna Rodziny zastępcze OGÓŁEM Id: USZFL-AHGWA-KYGBG-EGLQL-ODSFJ. Podpisany Strona 1