UCHWAŁA NR X/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 6 czerwca 2011 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 270 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, z r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz ), Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sławno za rok, po jego uprzednim rozpatrzeniu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Id: JJPWF-BHDDG-XIPEX-BJUAL-QUPZD. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 6 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA ROK WYKONANIE DOCHODÓW ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Dz. rozdz. par Nazwa Dochody ogółem % wykon. 6:5 Dochody bieżące % wykon. 9:8 Dochody majątkowe plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie % wyk. 12: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,50 100, , ,50 100,5 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,50 100, , ,50 100,5 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 450,00 515,16 114,5 450,00 515,16 114,5 0,00 0,00 0, , ,34 100, , ,34 100,0 0,00 0,00 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,63 93,0 0,00 0,00 0, , ,63 93, Drogi publiczne ne , ,63 93,0 0,00 0,00 0, , ,63 93, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,63 93,0 0,00 0,00 0, , ,63 93,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,09 93, , ,22 101, , ,87 91, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , ,24 93, , ,37 101, , ,87 91, , ,35 100, , ,35 100,0 0,00 0,00 0, , ,48 102, , ,48 102,0 0,00 0,00 0, ,84 103,9 0,00 0,00 0, ,84 103, ,32 99,5 0,00 0,00 0, ,32 99, Wpływy z usług 5 882, ,20 103, , ,20 103,0 0,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,71 86,6 0,00 0,00 0, , ,71 86, Pozostałe odsetki 7 718, ,34 100, , ,34 100,7 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 250,00 247,00 98,8 250,00 247,00 98,8 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,85 100, , ,85 100,3 0,00 0,00 0, Wpływy z usług ,36 106, ,36 106,0 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 100,00 149,26 149,3 100,00 149,26 149,3 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,23 89, ,23 89,7 0,00 0,00 0, z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez ę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,0 0,00 0,00 0,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, Cmentarze , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez ę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,72 97, , ,72 97,8 840,00 840,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,15 100, , ,15 100,0 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0,0 100,00 65,15 65,2 100,00 65,15 65,2 0,00 0,00 0,0 Id: JJPWF-BHDDG-XIPEX-BJUAL-QUPZD. Podpisany Strona 1

3 ustawami Urzędy miast , ,99 99, , ,99 99,0 840,00 840,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,52 98, ,52 98,4 0,00 0,00 0, Wpływy z usług ,30 100, ,30 100,0 0,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 840,00 840,00 100,0 0,00 0,00 0,0 840,00 840,00 100, Pozostałe odsetki ,36 98, ,36 98,2 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 7 030, ,21 101, , ,21 101,8 0,00 0,00 0, z y na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,60 100, , ,60 100,0 0,00 0,00 0, Spis powszechny i inne 8 867, ,58 100, , ,58 100,0 0,00 0,00 0, , ,58 100, , ,58 100,0 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,0 0,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda ne, powiatowe i wojewódzkie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 77, , ,00 77,6 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, , ,00 99, , ,00 99,5 0,00 0,00 0, , ,00 99, , ,00 99,5 0,00 0,00 0, , ,00 58, , ,00 58,3 0,00 0,00 0, , ,00 58, , ,00 58,3 0,00 0,00 0, , ,00 97, , ,00 100, ,00 97, Pozostała działalność , ,00 97, , ,00 100, ,00 97, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez ę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 524, ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, ,00 97,3 0,00 0,00 0, ,00 97, , ,12 99, , ,12 99,9 0,00 0,00 0, , ,89 106, , ,89 106,5 0,00 0,00 0, ,81 106, ,81 106,5 0,00 0,00 0,0 20,00 9,08 45,4 20,00 9,08 45,4 0,00 0,00 0, , ,27 100, , ,27 100,0 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,15 100, , ,15 100,0 0,00 0,00 0, Podatek rolny , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, Podatek leśny 142,00 161,00 113,4 142,00 161,00 113,4 0,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 98, , ,00 98,0 0,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 133, ,00 133,8 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 114,40 114,4 100,00 114,40 114,4 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 5 200, ,72 97, , ,72 97,8 0,00 0,00 0, , ,05 103, , ,05 103,0 0,00 0,00 0,0 Id: JJPWF-BHDDG-XIPEX-BJUAL-QUPZD. Podpisany Strona 2

4 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,27 101, ,27 101,6 0,00 0,00 0, Podatek rolny ,06 116, ,06 116,9 0,00 0,00 0, Podatek leśny 150,00 172,00 114,7 150,00 172,00 114,7 0,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych ,95 99, ,95 99,4 0,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn ,20 70, ,20 70,4 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej ,00 103, ,00 103,1 0,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,06 122, ,06 122,4 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 5 535, ,60 105, , ,60 105,3 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,91 101, , ,91 101,3 0,00 0,00 0, , ,72 100, , ,72 100,8 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej ,95 101, ,95 101,6 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,55 100, , ,55 100,0 0,00 0,00 0, , ,53 102, , ,53 102,2 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 114,40 114,4 100,00 114,40 114,4 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 100,00 75,29 75,3 100,00 75,29 75,3 0,00 0,00 0, , ,19 98, , ,19 98,2 0,00 0,00 0, , ,00 97, , ,00 97,8 0,00 0,00 0, , ,19 103, , ,19 103,5 0,00 0,00 0,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,31 106, , ,31 106,8 0,00 166,00 0, Szkoły podstawowe , ,37 98, , ,87 97,8 0,00 123,50 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,20 100, ,20 100,7 0,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 123,50 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 123,50 0, Pozostałe odsetki 450,00 329,16 73,1 450,00 329,16 73,1 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4 925, ,51 94, , ,51 94,4 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,69 107, , ,19 107,0 0,00 42,50 0, Wpływy z różnych opłat , ,74 109, , ,74 109,3 0,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 42,50 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 42,50 0, Pozostałe odsetki 2 400, ,05 99, , ,05 99,8 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,44 0,0 0, ,44 0,0 0,00 0,00 0, z y na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,96 100, , ,96 100,0 0,00 0,00 0, Gimnazja 7 113, ,25 96, , ,25 96,9 0,00 0,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100,28 100,28 100,0 100,28 100,28 100,0 0,00 0,00 0, , ,84 95, , ,84 95,8 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 250,00 210,86 84,3 250,00 210,86 84,3 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4 562, ,27 98, , ,27 98,1 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 184,00 184,00 100,0 184,00 184,00 100,0 0,00 0,00 0,0 184,00 184,00 100,0 184,00 184,00 100,0 0,00 0,00 0,0 852 POMOC SPOŁECZNA , ,11 99, , ,11 99,9 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 95, , ,00 95,5 0,00 0,00 0,0 Id: JJPWF-BHDDG-XIPEX-BJUAL-QUPZD. Podpisany Strona 3

5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 95, , ,00 95,5 0,00 0,00 0,0 100,00 152,00 152,0 100,00 152,00 152,0 0,00 0,00 0, , ,19 100, , ,19 100,1 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 700, ,41 104, , ,41 104,8 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, , ,78 111, , ,78 111,5 0,00 0,00 0, , ,46 98, , ,46 98,3 0,00 0,00 0, , ,84 99, , ,84 99,3 0,00 0,00 0, , ,62 97, , ,62 97,3 0,00 0,00 0, , ,66 98, , ,66 98,8 0,00 0,00 0, , ,66 98, , ,66 98,8 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 7 140, ,68 100, , ,68 100,0 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 7 140, ,68 100, , ,68 100,0 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,76 99, , ,76 99,9 0,00 0,00 0, , ,76 99, , ,76 99,9 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,75 99, , ,75 99,2 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,27 75, ,27 75,6 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,48 91, ,48 91,6 0,00 0,00 0,0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, , ,71 104, , ,71 104,9 0,00 0,00 0, Wpływy z usług ,95 119, ,95 119,4 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu ustawami , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0,0 355,00 413,76 116,6 355,00 413,76 116,6 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,90 100, , ,90 100,0 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 305, ,90 100, , ,90 100,0 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0,0 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,14 100, , ,14 100,0 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,14 100, , ,14 100,0 0,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,85 100, , ,85 100,0 0,00 0,00 0, , ,29 100, , ,29 100,0 0,00 0,00 0, , ,25 90, , ,25 90,8 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,25 90, , ,25 90,8 0,00 0,00 0,0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,25 90, , ,25 90,8 0,00 0,00 0, , ,06 100, , ,06 100,2 0,00 0,00 0, ,00 533,81 104,7 510,00 533,81 104,7 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 510,00 533,81 104,7 510,00 533,81 104,7 0,00 0,00 0,0 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,14 100, , ,14 100,0 0,00 0,00 0,0 Id: JJPWF-BHDDG-XIPEX-BJUAL-QUPZD. Podpisany Strona 4

6 Wpływy z różnych dochodów , ,14 100, , ,14 100,0 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 379, ,12 100, , ,12 100,0 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 379, ,12 100, , ,12 100,0 0,00 0,00 0,0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,71 100, , ,71 100,0 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,48 100, , ,48 100,0 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 076, ,23 100, , ,23 100,0 0,00 0,00 0,0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 655, ,28 100, , ,28 100,0 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 4 655, ,28 100, , ,28 100,0 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 7 496, ,00 101, , ,00 101,7 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 7 450, ,00 101, , ,00 101,7 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 46,00 46,00 100,0 46,00 46,00 100,0 0,00 0,00 0,0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,55 100, , ,00 100, , ,55 0, Biblioteki , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 7 021, ,55 100,00 40,00 40,00 100, , ,55 100, Wpływy z różnych dochodów 40,00 40,00 100,0 40,00 40,00 100,0 0,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 981, ,55 100,0 0,00 0,00 0, , ,55 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,66 109, , ,66 109,8 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,66 109, , ,66 109,8 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,00 105, ,00 105,2 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,05 124, ,05 124,5 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 900,00 276,16 30,7 900,00 276,16 30,7 0,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 228,45 22, ,45 22,8 0,00 0,00 0,0 OGÓŁEM , ,14 99, , ,09 100, , ,05 92,0 Id: JJPWF-BHDDG-XIPEX-BJUAL-QUPZD. Podpisany Strona 5

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 6 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA ROK WYKONANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykon. 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,38 97, Izby rolnicze 1 600, ,04 80, , ,04 80, , ,04 80, Pozostała działalność , ,34 100,0 -wydatki bieżące , ,34 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne ne - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,34 100, , , , , , , , , ,16 95,4 95, ,15 89, ,15 89, , ,73 95,9 99, ,24 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,41 61, , ,41 61, Pozostała działalność 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,41 61, , , , , ,83 96, ,83 96, ,83 96, ,60 79, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 55, ,00 55, ,00 55, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,60 77, , ,60 77, , ,60 77, Cmentarze , ,00 98, , ,00 98,6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie w tym: , ,00 98, , , , , ,57 96, ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 Id: JJPWF-BHDDG-XIPEX-BJUAL-QUPZD. Podpisany Strona 1

8 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 697, ,00 100, Rady miast , ,18 96, , ,18 96,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,65 97,4 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500, ,53 68, Urzędy miast w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,58 93,4 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , ,50 96,7 97,0 97, ,00 94,9 - wydatki majątkowe , ,50 49, Spis powszechny i inne 8 867, ,58 100, , ,58 100,0 w tym: 2 067, ,58 100,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 800,00 800,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,17 93, ,17 93, , ,45 94, , ,72 96,9 - dotacje 6 120,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,06 91, , ,06 91, , ,26 97, , ,80 80,6 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 77, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 99, , ,00 99, , ,06 100,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, , ,94 100,0 Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda ne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 58, , ,00 58, , ,19 73,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 44, , ,81 76,4 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,61 94, Obrona cywilna 6 400, ,91 94, , ,91 94, , ,91 94, Zarządzanie kryzysowe 4 0,00 0,0 4 0,00 0, Pozostała działalność 4 0,00 0, , ,70 97, , ,50 97,4 - wydatki majątkowe 1 085, ,50 97, , ,20 97,3 Id: JJPWF-BHDDG-XIPEX-BJUAL-QUPZD. Podpisany Strona 2

9 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,72 93, , ,17 69, , ,17 69,8 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 500, ,17 69, , ,55 91, , ,55 91,8 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,55 91, , ,00 100, , ,00 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na obsługę długu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 8 200, ,00 100, , , ,16 98, ,16 98, ,16 98,6 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,61 87, , , , , , , ,64 98,2 97,8 97,8 99, ,96 91,4 - wydatki majątkowe , ,12 99, Przedszkola - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 114, ,86 90,1 - dotacje na zadania bieżące 1 771, ,76 100, , , , , , , ,63 97,9 97,9 97, ,95 97,8 - wydatki majątkowe 7 350, ,97 97, Gimnazja -wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 98, , , , , , , ,03 99,4 99,4 99, ,37 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,26 79, , ,26 79, Pozostała działalność , ,26 79, , , ,96 99, ,08 98,1 300,00 200,00 66,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 284,00 112,00 39,4 Id: JJPWF-BHDDG-XIPEX-BJUAL-QUPZD. Podpisany Strona 3

10 - wydatki majątkowe 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , , ,08 98, ,88 100, ,77 98, ,77 97, ,77 97, ,24 98, ,53 97, Pozostała działalność , ,0 -dotacje na zadania bieżące ,0 852 POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia , , , , ,43 99, ,00 96, ,00 96, ,66 97,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 345,00 330,00 95, , ,34 92,4 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,00 100,0 100, ,52 100, , ,00 100,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,48 100, , ,46 98, , ,46 98,3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe - świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej , ,46 98, , , , , , , , , , , ,18 99, ,18 99, ,53 99, ,65 100, ,11 99, ,11 99, ,11 99, ,76 99, ,76 99, ,76 99, ,16 100, ,16 100, ,87 100,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 480, ,00 100, , ,29 100,0 Id: JJPWF-BHDDG-XIPEX-BJUAL-QUPZD. Podpisany Strona 4

11 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,20 100, ,20 100, ,20 100,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 375, ,00 100, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,56 99, , , ,00 100,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,56 99, , ,00 100,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność , , , ,94 100, ,94 100, ,94 100, , ,01 100,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 100, , ,13 100,0 (Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy ) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne , , , , , ,94 100, ,22 95, ,66 98, ,66 98, ,32 98,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 100, , ,34 100, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,51 83, ,51 83, ,51 83, Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,05 91, ,05 91, ,05 91, Pozostała działalność , ,00 100, , ,00 100,0 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i ach , , , , , , , ,24 96,1 99, ,84 94, ,84 94, ,40 100, ,49 97, ,49 97, ,49 97, ,49 99,6 Id: JJPWF-BHDDG-XIPEX-BJUAL-QUPZD. Podpisany Strona 5

12 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,49 99, ,49 99, ,76 99, ,22 99, ,22 99,8 - wydatki majątkowe , ,54 99, Pozostała działalność , , ,46 71, ,46 71, , ,96 100,0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje na zadania bieżące Biblioteki - dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność , , , , , , , , , ,50 69, ,66 90, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,66 79, ,0 - dotacje na zadania bieżące , ,0 - wydatki majątkowe 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,66 79, Obiekty sportowe 7 380, ,35 100,0 - wydatki majątkowe 7 380, ,35 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność w tym: , , , , ,35 99, , , , , ,00 99,1 99, ,79 99,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 950,00 790,90 83,3 RAZEM , , ,31 98, ,17 97,0 Id: JJPWF-BHDDG-XIPEX-BJUAL-QUPZD. Podpisany Strona 6