Plan wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Transkrypt

1 Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 255/13 Wójta Gminy Korytnica z dn r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2014r. Plan wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w złotych Plan na 2014 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ogółem bieżące z tego: majątkowe Wyjaśnienie Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup usług pozostałych Izby rolnicze odbiór padliny z terenu gminy zł x 12 m-cy = zł 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości utrzymanie pasów p. poż w lasach, poszukiwanie szkodników 21

2 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łaczność Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe prace zlecone 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie realizacji programu Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy i poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 5.955,24 zł opłata dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za zajęcie pasa drogowego 1.636,60 zł opłata dla Zarządu Dróg Powiatowych za zajęcie pasów drogowych 4.574,84 zł materiały do remontu dróg: żwir, piasek, cement, przepusty remonty dróg i mostów, dla sołectw ,08 zł 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie OC wynajem sprzętu, odśnieżanie dróg dla sołectw ,11, dla sołectw ,11 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja dróg gminnych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe prace zlecone 22

3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie zakup mapek, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego składki członkowskie za konsrewację urządzeń melioracyjnych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 17,10% x Składki na Fundusz Pracy ,45% x Urzędy marszałkowskie Różne opłaty i składki Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne opłata dla Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 9,78 zł diety dla Przewodniczącej Rady Gminy, nieprzewodniczących i Radnych za udział w posiedzeniach i pracy w Radzie Gminy i Komisjach Rady Gminy napoje, słodycze, kawa i herbata na sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji Rady zakup dla pracownikow okularów do pracy przy komputerach wynagrodzenia 20 pracowników, nagrody jubileuszowe 3 pracowników trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2013 rok 23

4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 17,10 % x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% x ( ) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe prace zlecone, obsługa w zakresie BHP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia etylina do samochodu służbowego, materiały biurowe, wydawnictwa fachowe, prasa, woda do barku, części do samochodu służbowego i sprzętu biurowego, środki czystości, olej opałowy, pieczątki, artykuły higieniczne, narzędzia i wyposażenie, sprzęt biurowy, wyposażenie biurowe, druki, paliwo do kosiarki, papier do drukarek i kserokopiarki, zakup dyskietek, licencji, programów i innych akcesoriów komputerowych 4260 Zakup energii energia elektryczna i woda 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet naprawa urządzeń biurowych i samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu służbowego okresowe badania lekarskie pracowników opłata pocztowa skredytowana, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, kompleksowa obsługa informatyczna, obsługa prawna, przedłużenie licencji programowych, opłata za odprowadzone scieki, opłata za Home Banking, czynsz za barek Dar Natury, homologacja nesesera kasjerskiego, konserwacja instalacji alarmowej opłata za abonament DSL dla Telekomunikacji Polskiej 24

5 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych 4410 Podróże służbowe krajowe delegacje służbowe pracowników 4430 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń opłata radiofoniczna, opłaty za zanieczyszczenie atmosfery przez samochód służbowy, ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i mienia, inne opłaty 20 etatów x 1.093,93 zł = ,60 zł, 10 emerytów x 182,32 zł =1.823,20 zł szkolenie pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne organizacja gminnych dożynek, zakup nagród na konkursy zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy wynagrodzenia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2013 rok prowizja dla 41 sołtysów za inakso zobowiązań pieniężnych wsi zł i za odbiór odpadów komunalnych zł 25

6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 17,10 % x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% x ( ) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe prace zlecone 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki zakup druków informacji i deklaracj podatkowych oraz papieru do drukowania nakazów płatniczych i kwitariuszy podatkowych opłata pocztowa skredytowana od nakazów płatniczych wysłanych poza teren gminy składka członkowska dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie zł, składka członkowska na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Bądźmy razem gmin Korytnica, Łochów i Stoczek Węgrowski zł, pozostałe opłaty zł, opłata komornicza zł Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy na realizację projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa " ,05 zł prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 17,10% x Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7 75412 Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ekwiwalenty za szkolenia ppoż. i udział w akcjach gaśniczych wynagrodzenia 4 kierowców, nagroda jubileuszowa trzynastka 8,5 % od wynagrodzeń za 2013 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 17,10 % x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45 % x ( ) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe praca zlecona 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych paliwo: etylina, olej napędowy, olej silnikowy, płyn hamulcowy, części zamienne, wyposażenie do remizy OSP 9.698,32 zł energia elektryczna, woda do celów ppoż. naprawa samochodów strażackich i sprzętu ppoż., remonty remiz 8.463,03zł 4280 Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych przegląd techniczny samochodów strażackich, usługi w ramach funduszu sołeckiego ,82 zł 4410 Podróże służbowe krajowe

8 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków ,93 zł x 2 etaty =2.187,86 zł 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych opłaty bankowe w BGK 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie zł i na wyprzedzające finansowanie z BGK zł 4810 Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne rezerwa budżetowa na wydatki zaplanowane w budżecie zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3% funduszu płac, zakup mleka dla palaczy, fartuchów Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, palaczy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok 8,5% od wynagrodzeń 28

9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Składki ZUS 17,19% od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło Środki czystości, materiały biurowe, toner, tusz, druki i świadectwa szkolne, węgiel, miał i olej opałowy, gaz, materiały do napraw i remontów, leki do apteczki, uzupełnienie wyposażenia szkół 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup książek i pomocy dydaktycznych 4260 Zakup energii Opłaty za wodę i energię elektryczną 4270 Zakup usług remontowych Remonty bieżące i naprawy 4280 Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników 29

10 4300 Zakup usług pozostałych Prenumerata czasopism fachowych, opłata za abonament telewizyjnoradiowy, znaczki pocztowe, wywóz szamba, usługi kominiarskie, opłata za pyły wprowadzane do powietrza, składka członkowska PSZS, kontrole sanepid, opłata za nieczystości płynne 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za korzystanie z internetu 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników 4430 Różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków Nauczyciele 45,12 x zł, pracownicy administracji i obsługi 12 x zł, emeryci 8 x 200 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3%* wynagrodzenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia nauczycieli 30

11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok 8,5% od wynagrodzeń Składki ZUS 17,19% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkola Zakup pomocy dydaktycznych Nauczyciele 6 etatów x zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje dla innych gmin na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Chatka Puchatka w Pniewniku" 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3%*wynagrodzenie Wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, odprawa emerytalna Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok 8,5% od wynagrodzeń 31

12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Składki ZUS 17,19% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło Zakup środków czystości, gazu, leków do apteczki, uzupełnienie wyposażenia przedszkola, druki, materiały do remontu, sprzęt na plac zabaw 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych 4260 Zakup energii Rachunki za dostawę wody i energii elektrycznej 4270 Zakup usług remontowych Drobne naprawy, przegląd gaśnic 4280 Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Opłata za abonament telewizyjnoradiowy, prenumerata czasopism, kontrole SANEPID, opłata za nieczystości płynne 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata za korzystanie z Internetu 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej 32

13 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników Nauczyciele 3 etaty x zł, pracownicy administracji i obsługi 2 x zł, emeryci 3 x 200 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3%* wynagrodzenie Wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok 8,5% od wynagrodzeń Składki ZUS 17,19% od wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło Środki czystości, materiały biurowe, toner,tusz, druki i świadectwa szkolne, olej opałowy, leki do apteczki 33

14 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup książek i pomocy dydaktycznych 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty za dostawę wody i energii elektrycznej Konserwacja instalacji alarmowej, drobne naprawy, konserwacja i przegląd oraz remont w kotłowni 4280 Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Prenumerata czasopism fachowych, opłata za abonament telewizyjny, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, opłata za pyły wprowadzane do powietrza, składka członkowska PSZS, dozór techniczny, opłata za nieczystości płynne 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za korzystanie z internetu 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników 4430 Różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku Nauczyciele 19,64 etatu x zł, Pracownicy admin. i obsługi 5 x zł, emeryci 1 x 200 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników 34

15 80113 Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Wynagrodzenie kierowcy i opiekunów w czasie dowożenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. 8,5% od wynagrodzeń Składki ZUS 17,19% od wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Zakup paliwa, części do napraw autobusu, akumulatorów, oleju i płynów, zakup opon 4270 Zakup usług remontowych Przeglądy techniczne, remont autobusu 4300 Zakup usług pozostałych Dowożenie uczniów do szkół, bilety miesięczne, dowóz uczniów na zawody sportowe 4430 Różne opłaty i składki Ubezpieczenie autobusu Środki na fundusz świadczeń 3 x zł Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok 8,5% wynagrodzeń 35

16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Składki ZUS 17,19 % od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Zakup materiałów biurowych, tuszu, toneru, druków, książeczek czekowych, szafy Serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, naprawy sprzętu 4280 Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Prenumerata czasopism fachowych, znaczki pocztowe, opłata za homebanking 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników 4430 Różne opłaty i składki Ubezpieczenie komputerów Środki na zakładowy fundusz świadczeń 4 x zł, emeryci 1 x 200 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Środki przeznaczone na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacje nauczycieli dokształcających się 36

17 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok 8,5% od wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki ZUS 17,19% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup gazu, druków, środków czystości 4270 Zakup usług remontowych Naprawy w kuchni szkolnej 4280 Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Pracownicy admin. i obsługi 5 x 1.200zł, emeryci 4 x 200 zł Zakup materiałów do remontów w domu nauczyciela, zakup pieca w Sewerynowie Energia elektryczna w domach nauczyciela 4270 Zakup usług remontowych Remonty w domach nauczyciela 4300 Zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie Fundusz socjalny 21 nauczycieli emerytów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola 37

18 851 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracownika rehabilitacji 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2013 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 17,10 % x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% x ( ) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości do gabinetu rehabilitacji, środki medyczne, zakup materiałów do remontu sprzętu 4260 Zakup energii energia elektryczna i woda 4270 Zakup usług remontowych naprawy sprzętu rehabilitacyjnego 4280 Zakup usług zdrowotnych okresowe badania pracownicze 4300 Zakup usług pozostałych przegląd gaśnic i inne usługi 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej za telefony w gabinetach rehabilitacji i stomatologicznym ,93 zł+1 emerytka 182,32 zł = 1.276, Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów edukacyjnych dotyczących zapobiegania narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi

19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych wynagrodzenia wypłacane członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wydawanie opinii w celu skierowania na przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu, wykłady i zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, szkolenia dla członków komisji, prowadzenie świetlicy terapeutycznej przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w Korytnicy zakup materiałów biurowych, wydawnictw, artykułów sportowych, pucharów, artykułów spożywczych, dla dzieci korzystających ze świetlic przedstawienia teatralne w szkołach, organizacja wyjazdów na kolonie i wycieczki edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży szkolnej, opłata dla SPZOZ w Węgrowie za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową, wynajem autokarów na wycieczki dla dzieci i młodzieży, opłaty za inne formy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 4410 Podróże służbowe krajowe delegacje służbowe 852 Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Różne opłaty i składki % wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 39

20 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze i zaliczki z funduszu alimentacyjnego wynagrodzenia 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2013 rok FUS 18,19 % od wynagrodzeń ( ) ,22 zł oraz świadczeń rodzinnych tj. 27,52% zasiłku od kwoty 520 zł , Składki na Fundusz Pracy ,45 % x ( ) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup druków, licencja obsługi ŚR i FA, materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe 4300 Zakup usług pozostałych opłata pocztowa, obsługa informatyczna 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej opłata za rozmowy telefoniczne 4410 Podróże służbowe krajowe delegacje pracownicze 4430 Różne opłaty i składki Krajowy Rejestr Długów wpis dłużnika alimentacyjnego, ubezpieczenie komputerów 40

21 odpis na ZFŚS za 2 pracowników 1.093,93 zł x 2 = 2.187,86 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia pracowników Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenia zdrowotne osób, które nabyły prawo do otrzymywania świadczeń rodzinnych zlecone zł, własne zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne zasiłki okresowe zł, zakup żywności i opału, zakup odzieży; zasiłki celowe zł, za pobyt w domach opieki (5 osób) zł 4300 Zakup usług pozostałych obsługa pogrzebów podopiecznych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe dla około 70 rodzin Zasiłki stałe Świadczenia społeczne zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej

22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie 5 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne trzynastka 8,5 % od wynagrodzeń za 2013 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 18,19% x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% x ( ) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych druki, wydawnictwa, materiały biurowe, papier, tonery, licencje, akcesoria komputerowe do obsługi GOPS i zespołu interdyscyplinarnego, paliwo wykożystane w samochodzie służbowym energia elektryczna w budynku socjalnym naprawy sprzętu, konserwacja kopiarki, przegląd gaśnic 4280 Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych opłata pocztowa od przekazów pocztowych, obsługa informatyczna programów komuterowych, prenumerata 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczne opłata za rozmowy telefoniczne 4410 Podróże służbowe krajowe delegacje pracownicze 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie wyposażenia odpis na ZFŚA za 5 pracowników 1.093,93 zł x 5= 5.469,65 zł, 2 emerytów 2 x 182,32 zł = 364,64 zł 42

23 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia pracowników Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe prace zlecone - świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi Pozostała działalność Świadczenia społeczne dożywianie dzieci i młodzieży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 16,25% x Składki na Fundusz Pracy ,45% x Wynagrodzenia bezosobowe Umowa zecenie dla osoby dowożącej posiłki dzieciom do szkół 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie nauczycieli 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki ZUS 17,19 % od wynagrodzeń 4120 Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 2,45 % od wynagrodzeń 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych opłata za wywóz odpadów komunalnych ,88 zł x 12 m-cy Oświetlenie ulic, placów i dróg

24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych zakup materiałów do remontów oświetlenia ulicznego za energię elektryczną na oświetlenie dróg konserwacja oświetlenia ulicznego zł, naprawy dla sołectw ,12 zł 4300 Zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych zakup usług związanych z ochroną środowiska Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe prace zlecone 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne, materiały do remontu obiektów stanowiących mienie komunalne, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego ,84 zł za energię elektryczną w świetlicach wiejskich remonty obiektów stanowiących mienie komunalne, remonty świetlic wiejskich zł dla sołectw ,94 zł 44

25 4300 Zakup usług pozostałych dla sołectw ,27zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych odnowa centrum wsi Jaczew zł, Rabiany zł, Połazie Świętochowskie zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych odnowa centrum wsi Jaczew zł, Rabiany zł, Połazie Świętochowskie zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja na prowadzenie biblioteki gminnej Razem: