Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r.

Transkrypt

1 Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r. Tabela nr 1 z dnia Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan dochodów na 2013r. własne dochody bieżące z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami. real.w drodze umów/po rozumień z org.adm. rządow. w drodze umów lub porozumi eń z jst zadania bieżące z dochody ze sprzedaży majątku dochody majątkowe przekszt.p rawa użytk.wiec z.w prawo własn. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje : inwestycje z Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy 6297 składników majątkowych Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy 0750 składników majątkowych Górnictwo i kopalnictwo Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00

2 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan dochodów na 2013r. własne dochody bieżące z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami. real.w drodze umów/po rozumień z org.adm. rządow. w drodze umów lub porozumi eń z jst zadania bieżące z dochody ze sprzedaży majątku dochody majątkowe przekszt.p rawa użytk.wiec z.w prawo własn. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje : inwestycje z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 491, , , , , , , , , Obrona cywilna państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan dochodów na 2013r. własne dochody bieżące z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami. real.w drodze umów/po rozumień z org.adm. rządow. w drodze umów lub porozumi eń z jst zadania bieżące z dochody ze sprzedaży majątku dochody majątkowe przekszt.p rawa użytk.wiec z.w prawo własn. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje : inwestycje z Wpływy z podatku rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych rozliczeń Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , , ,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00

4 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan dochodów na 2013r. własne dochody bieżące z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami. real.w drodze umów/po rozumień z org.adm. rządow. w drodze umów lub porozumi eń z jst zadania bieżące z dochody ze sprzedaży majątku dochody majątkowe przekszt.p rawa użytk.wiec z.w prawo własn. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje : inwestycje z Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy 0750 składników majątkowych Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów 2007 finansowanych z , , ,60 europejskich Dotacje celowe w ramach programów 2009 finansowanych z , , ,40 europejskich 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż napojów alkoholowych Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , ,00 ubezpieczenia społecznego państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , , , , , , , , , ,00

5 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan dochodów na 2013r. własne dochody bieżące z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami. real.w drodze umów/po rozumień z org.adm. rządow. w drodze umów lub porozumi eń z jst zadania bieżące z dochody ze sprzedaży majątku dochody majątkowe przekszt.p rawa użytk.wiec z.w prawo własn. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje : inwestycje z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe , , , państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała dziłalność państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody , , , , ,

6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r. Tabela nr 2 z dnia Dział Rozdział * Źródło dochodów Plan na 2013r. dochody bieżące dochody majątkowe Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 491, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 491, ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 491, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona Cywilna państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 298, ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 298, ,00 Dochody , ,00

7 Planowane wydatki budżetu gminy na 2013 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne : na programy finansowane z, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Handel Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 491, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 1 491, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Strona 1 z 3

8 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne : na programy finansowane z, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Pozostała działalność , , , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , , Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe Strona 2 z 3

9 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne : na programy finansowane z, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , razem: , , , , , , , Strona 3 z 3

10 Tabela nr 3a z dnia Zadania inwestycyjne w 2013 r. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst Infrastruktura wodociągowa i sanitatacyjna wsi Budowa kanalizacji Konopnica-Żydomice Wykup fragmentu sieci wodociągowej w m.chrusty Drogi publiczne gminne Utwardzenie dróg masą bitumiczną Gospodarka gruntami i nieruchomościami Adaptacja budynku w Boguszycach Małych Urządzenie placów zabaw w Wałowicach i Pukininie Opracowanie projektu przebudowy budynku w Dziurdziołach Wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Niwnej Urzędy Gmin Zakup sprzętu informatycznego do modernizacji serwerowni Pozostała działalność Nadbudowa budynku ZSO w Boguszycach Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty środki i pochodzące pożyczki Pozostała działalność Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje) Ogółem w złotych środki wymienione w art. 5 ust. 1

11 Tabela nr 4 z dnia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r. zaku : wydatki p i Rozdzi na wypłaty z inwestyc objęc Dział Nazwa Plan na 2013r. na ał dotacje program tytułu je i ie wydatki programy bieżące wydatki świadczenia na na y poręczeń obsługa majątkowe zakupy akcji i jednostek związane z rzecz osób finansow wynagrodzenia zadania finanso i długu inwestyc udział budżetowych, realizacją fizycznych; ane z i składki od bieżące wane z gwarancj yjne ów ich nich naliczane udziałe oraz i statutowych, m wnies zadań; o których ienie Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 15 Z tego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 491, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 491, , , ,00 ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna , , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy , , , ,00 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji razem: , , , , , ,00

12 Tabela nr 5 z dnia związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. w złotych Dział Rozdział * (6+10) bieżące wynagrodzenia : pochodne od wynagrodzeń dotacje majątkowe Ogółem

13 Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Treść Klasyfikacja Tabela nr 6 z dnia. Kwota w złotych Dochody , ,00 3. Wynik budżetu ,00 Przychody : ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody : Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń - pokrycie deficytu budżetowego 995

14 Tabela nr 7 z dnia Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w złotych Dział Rozdział Treść Kwota DOCHODY Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych WYDATKI Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi związane z realizacją Gminnego ProgramuProfilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

15 Tabela nr 8 z dnia Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych * na programy i projekty realizowane ze pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego : Środki z budżetu UE razem (9+13) pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na prefinanso wanie z budżetu ń t pożyczki i kredyty obligacje pozostałe majątkowe razem: x , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Dział 010 Rozdz $ 6057, 6059 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Konopnicy i Żydomicach gm.rawa Mazowiecka" 1.1 Razem wydatki: , , r , , r r r 2 bieżące razem: x , , , , , , , ,60 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2.1 Nazwa projektu: Dział 801 Rozdz $ 2007, 2009 "Mała szkoła - Duże możliwości" Razem wydatki: , , , , , , , , r , , r , , , , , , , , r. Program: Priorytet: Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: 2013 r r. Ogółem (1+2) x , , , , , , , ,60 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne razem ( ) Planowane wydatki 2013 r. Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:

16 Tabela nr 9 z dnia Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w złotych Dział Rozdział Treść Kwota DOCHODY Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat WYDATKI Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa kanalizacji Konopnica-Żydomice Pozostała działalność Ochrona nad bezdomnymi psami oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt Transport i łączność Drogi publiczne gminne Utrzymanie czystości wiat przystankowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Niwnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Realizacja programów ekologicznych Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje) 40 00

17 Tabela nr 10 Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2013 roku w złotych Lp. Dział Rozdział ** Treść Kwota Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat 88 z tego - opłaty za udostępnienie danych osobowych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Ogółem

18 Załącznik nr 1 Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ Plan na 2013r. podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Gminna Spółka Wodna Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych Inne formy wychowania przedszkolnego Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Organizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych oraz przedsięwzięć promocyjnych w zakresie rozwoju kultury i tradycji ludowej Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Ogółem

19 Załącznik nr 2 z dnia. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w złotych Lp. Wyszczególnienie Stan obrotowych ** na początek roku Przychody* : dotacje z budżetu*** 265 : na inwestycje : wpłata do budżetu Stan obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek za r I. Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji , ,00 x Ogółem , ,00