UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 Nr. RADY GMINY ZABIERZÓW Z DNIA ROKU

Transkrypt

1

2 WFK Projekt Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 Nr. RADY GMINY ZABIERZÓW Z DNIA ROKU Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w łącznej kwocie zł., w tym: a) dochody bieżące w kwocie: zł., b) dochody majątkowe w kwocie: zł. 2. Szczegółowy plan dochodów na 2015 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w łącznej kwocie zł. jak w załączniku nr Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę zł., w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł., z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne zł.; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł, w tym: rezerwy w łącznej kwocie zł.; 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące zł.; 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł.; 4) Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zł.; 5) Wydatki na obsługę długu zł.

3 2 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zł. jak w załączniku nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł., który zostanie pokryty z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych Ustala się limit przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w 2015 w kwocie zł., z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zł., b) na pokrycie planowanych rozchodów zł.. 2. Ustala się rozchody z tytułu spłat w roku 2015 rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. oraz wykupu innych papierów wartościowych w kwocie zł. 3. Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy na rok 2015 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie zł., z czego: a) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł., b) rezerwa celowa środki przeznaczone na działalność statutową sołectw w kwocie zł., c) rezerwa celowa środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części niewykorzystanej w roku 2014 w kwocie zł., d) rezerwa celowa planowane zwiększenie zatrudnienia w kwocie zł., 6 Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na pokrycie zadań ujmowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem nr 5;

4 3 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł. zgodnie z załącznikiem nr 6; 7 Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015 w wysokości zł., w tym: 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zł.; 2) dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty zł.; 3) dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień (umów) zł.; 4) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury zł.; 5) dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego zł.; 6) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zł.; 7) dotacje w formie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zł., 8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zł.; 9) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł. 10) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł. jak w załączniku nr 7. 8 Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 8. 9 Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na lata zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki z wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 10.

5 Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w brzmieniu załącznika nr 11 do niniejszej Uchwały. 2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie zł. dla Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Zabierzowie na dopłaty do: a) zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie zł.; b) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie zł.; c) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie zł.; 3. Ustala się stawkę dopłat, o których mowa w pkt 1: a) do jednej godziny zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 178 zł. za 1 godz. lekcyjną; b) do jednej godziny zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 34,50 za 1 godz. c) do jednej godziny zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 34,50 za 1 godz. 4. Ustala się zakres i kwotę dotacji inwestycyjnej dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zabierzowie w kwocie zł. na zadanie: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szatni 5. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłat do budżetu lub zwiększeniem dotacji z budżetu. 12 Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach: 1) dla Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zł.; 2) dla Bibliotek zł. 13 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków, uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 9)

6 5 b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 9) c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 9) d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 9) e) polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 9) 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu w roku 2015 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową Gminy, 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) szkołom podstawowym, b) gimnazjom, c) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, d) Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, e) zespołom szkolno-przedszkolnym, f) Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół. 14 W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2015 kredytów odnawialnych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł. 15 Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

7 6 Opracował... (data i podpis, ew. pieczęć) Sprawdzono pod względem prawnym... (data, pieczątka i podpis pracownika Zespołu ds. obsługi prawnej) Zatwierdził i postanowił skierować do Rady Gminy... (data, pieczątka i podpis Wójta) Przekazano do Rady Gminy Zabierzów w dniu... Nr w rejestrze (data i podpis pracownika, ew. pieczęć)

8 Dział bieżące / majątkowe Dział - nazwa Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowe na rok 2015 Nr Rady Gminy Zabierzów z dnia... r. PLAN NA ROK 2015 UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM w % Rolnictwo i łowiectwo ,1% bieżące ,1% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego ,1% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,2% bieżące ,8% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,7% 0830 Wpływy z usług ,1% majątkowe ,4% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,4% 710 Działalność usługowa ,0% bieżące ,0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw ,0% 750 Administracja publiczna ,2% bieżące ,2% 0920 Pozostałe odsetki ,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,0% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami ,2% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,0% bieżące ,0% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami ,0% 752 Obrona narodowa 860 0,0% bieżące 860 0,0% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami 860 0,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 0,0% bieżące 700 0,0% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami 700 0,0% 756 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,0% bieżące ,0% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,6% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

9 Dział bieżące / majątkowe Dział - nazwa PLAN NA ROK 2015 UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM w % Podatek dochodowy od osób prawnych ,1% 0310 Podatek od nieruchomości ,1% 0320 Podatek rolny ,5% 0330 Podatek leśny ,0% 0340 Podatek od środków transportowych ,4% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacacnych w formie karty podatkowej ,1% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,2% 0410 Wpłaty z opłaty skarbowej ,1% Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych ,0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw ,3% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,5% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,1% 758 Różne rozliczenia ,4% bieżące ,4% 2920 Subwencje ogólne budżetu państwa ,4% 801 Oświata i wychowanie ,7% bieżące ,7% 0830 Wpływy z usług ,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,8% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich 306 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 płatności w ramach budżetu środków europejskich 54 0,0% 852 Pomoc społeczna ,1% bieżące ,1% 0690 Wpływy z różnych opłat ,0% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami ,3% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,5% Dotacje celowe otrzyamne z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego ,2% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami ,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,1% bieżące ,1% 0690 Wpływy z różnych opłat ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich ,1% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

10 Dział bieżące / majątkowe Dział - nazwa PLAN NA ROK 2015 UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM w % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,7% bieżące ,7% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego ,1% Dotacje celowe otrzyamne z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego ,6% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,1% bieżące ,8% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw ,4% 0690 Wpływy z różnych opłat ,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,1% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 2440 publicznych ,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich ,1% majątkowe ,3% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 6260 finansów publicznych ,0% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 925 obszary i obiekty chronionej przyrody ,0% bieżące ,0% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0% 926 Kultura fizyczna ,3% majątkowe ,3% inwestycji i zakupów inwestycyjnych włanych gmin 6330 (związków gmin) ,3% OGÓŁEM ,0% BIEŻĄCE ,02 MAJĄTKOWE ,98 PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2015 Nr Rady Gminy Zabierzów z dnia... r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2015 ROK Plan budżetu na 2015 rok Udział w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,9% Melioracje wodne ,7% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,7% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,7% Izby rolnicze ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% b) dotacje na zadania bieżące ,0% Pozostała działalność ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,2% 020 LEŚNICTWO ,0% Gospodarka leśna ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,1% Lokalny transport zbiorowy ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,0% b) dotacje na zadania bieżące ,0% Drogi publiczne powiatowe ,8% 2. wydatki majątkowe ,8% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,8% Drogi publiczne gminne ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,3% - wynagrodzenia i pochodne ,0% 2. wydatki majątkowe ,9% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,9% 630 TURYSTYKA ,1% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,0% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

12 Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % b) dotacje na zadania bieżące ,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,9% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,7% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,6% - wynagrodzenia i pochodne ,0% 2. wydatki majątkowe ,2% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,2% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,6% Plany zagospodarowania przestrzennego ,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,4% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,4% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,4% - wynagrodzenia i pochodne ,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,2% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,4% Urzędy wojewódzkie ,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,6% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,5% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 0,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4% 2. wydatki majątkowe ,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,9% - wynagrodzenia i pochodne ,6% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 2. wydatki majątkowe ,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,3% - wynagrodzenia i pochodne ,0% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

13 Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % Pozostała działalność ,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,4% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,1% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,0% 752 OBRONA NARODOWA 860 0,0% Pozostałe wydatki obronne 860 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 860 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 860 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 860 0,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,9% Komandy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% b) dotacje na zadania bieżące ,0% Ochotnicze straże pożarne ,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,6% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,6% b) dotacje na zadania bieżące ,1% 2. wydatki majątkowe ,1% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,1% Obrona cywilna ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 200 0,0% - wynagrodzenia i pochodne ,0% Zarządzanie kryzysowe ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,5% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,5% e) obsługa długu ,5% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,7% Różne rozliczenia finansowe ,0% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

14 Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% Rezerwy ogólne i celowe ,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,6% - rezerwa ogólna ,2% - rezerwa celowa - środki przeznaczone na działalność statutową sołectw ,0% - rezerwa celowa - środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części niewykorzystanej w roku ,1% - rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe ,3% - rezerwa celowa - planowane zwiększenie zatrudnienia ,1% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,6% Szkoły podstawowe ,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,8% - wynagrodzenia i pochodne ,3% b) dotacje na zadania bieżące ,3% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o d) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,0% 2. wydatki majątkowe ,1% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,1% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,1% b) dotacje na zadania bieżące ,4% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1% Przedszkola ,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,5% - wynagrodzenia i pochodne ,5% b) dotacje na zadania bieżące ,4% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1% Inne formy wychowania przedszkolnego ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% b) dotacje na zadania bieżące ,1% Gimnazja ,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,5% - wynagrodzenia i pochodne ,8% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

15 Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o d) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,0% 2. wydatki majątkowe ,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,0% Dowożenie uczniów do szkół ,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,3% - wynagrodzenia i pochodne ,2% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 0,0% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,2% - wynagrodzenia i pochodne ,9% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% Pozostała działalność ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1% 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,0% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% Program polityki zdrowotnej ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 0,0% Zwalczanie narkomanii ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,9% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,4% - wynagrodzenia i pochodne ,5% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

16 Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % Pozostała działalność 326 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 326 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 326 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 326 0,0% 852 POMOC SPOŁECZNA ,6% Domy pomocy społecznej ,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,5% Ośrodki wsparcia ,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,4% b) dotacje na zadania bieżące ,4% Rodziny zastępcze ,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,1% Wspieranie rodziny ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,1% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,2% b) dotacje na zadania bieżące 0,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,1% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

17 Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o d) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,0% Dodatki mieszkaniowe ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Zasiłki stałe ,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,5% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5% Ośrodki pomocy społecznej ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 2. wydatki majątkowe ,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,1% Pozostała działalność ,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,4% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,2% Żłobki ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% b) dotacje na zadania bieżące ,0% Pozostała działalność ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,0% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o d) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,1% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,1% Świetlice szkolne ,7% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,6% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,5% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

18 Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,1% b) dotacje na zadania bieżące ,1% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,8% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,7% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Pomoc materialna dla uczniów ,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,3% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,8% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% Gospodarka odpadami ,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,4% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,4% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o d) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,1% Oczyszczanie miast i wsi ,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,6% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,5% - wynagrodzenia i pochodne ,1% 2. wydatki majątkowe ,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,0% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,5% - wynagrodzenia i pochodne ,0% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,7% 2. wydatki majątkowe ,7% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,7% Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

19 Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% Schroniska dla zwierząt ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,2% - wynagrodzenia i pochodne 0,0% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,7% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,7% 2. wydatki majątkowe ,5% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,5% Pozostała działalność ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO ,7% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% b) dotacje na zadania bieżące ,1% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% b) dotacje na zadania bieżące ,1% Biblioteki ,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,3% b) dotacje na zadania bieżące ,3% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% Pozostała działalność ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 925 obszary i obiekty chronionej przyrody ,0% Rezerwaty i pomniki przyrody ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% 926 KULTURA FIZYCZNA ,9% Obiekty sportowe ,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

20 Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,2% - wynagrodzenia i pochodne ,0% b) dotacje na zadania bieżące ,7% 2. wydatki majątkowe ,6% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,6% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,0% b) dotacje na zadania bieżące ,7% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Pozostała działalność ,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,0% 2. wydatki majątkowe ,5% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,5% RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY ,0% WYDATKI ZBIORCZO 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,9% - wynagrodzenia i pochodne ,3% b) dotacje na zadania bieżące ,1% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o d) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,2% e) rezerwy ,9% f) obsługa długu ,6% 2. wydatki majątkowe ,8% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,8% RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY ,0% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

21 Dział Rozdział Wyszczególnienie Załącznik Nr 2.1 do Uchwały budżetowej na rok 2015 Nr Rady Gminy Zabierzów z dnia... r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU Wydatki majątkowe 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Budowa odcinka chodnika w ul. Jurajskiej w Bolechowicach - jako kontynuacja zadania z 2012r w oparciu o projekt z 2013r - wnioskowany zakres ok. 400 mb Budowa odcinka ok. 400 mb chodnika w centrum Balic od przystanku 2. autobusowego w DP 2121K do istniejącego chodnika w DP 2120K Budowa chodnika w Burowie, Burów - Balice - kontynuacja zadania Nielepice - przebudowa odcinka DP 2122K w zakresie budowy odcinka chodnika od pętli autobusowej do studni w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr K Brzezie - Bolechowice odcinek ok. 200 mb chodnika DP 2128K łączący 5. Bolechowice z Brzeziem Brzezinka - odcinek chodnika w ciągu DP 2128K Młynka - odcinek drogi DP 2123K wykonanie nakładki bitumicznej na 7. odc. ok. 100 mb Drogi publiczne gminne ul. Kwiatowa Kobylany II etap Brzoskwinia - urządzenie drogi na działce drogowej Przebudowa ulicy Akacjowej w Balicach Przebudowa drogi nr K w Nielepicach Budowa połączenia drogowego osiedla Leśna Polana w Zabierzowie w 5. drogą wojewódzką Szczyglice Długa peron autobusowy Chodnik Karniowice -Bolechowice - etap końcowy Chodnik na ul. Rycerskiej - Karniowice Więckowice, Słoneczna chodnik III etap Zelków, T. Kościuszki III etap Kobylany - parking przy Kościele - dokończenie Aleksandrowice - chodnik - II etap Brzezie ul. Osiedlowa ul. Krakowska Rząska chodnik c.d Odszkodowania - ZRID - Akacjowa w Balicach Zadania majątkowe realizowane w ramach funduszy sołeckich Droga do Winnej Góry wraz z decyzją ZRID - projekt Kobylany - przy drodze do Karniowic, chodnik w centrum Kobylan projekt Odcinek chodnika ul. Długa Szczyglice dla potrzeb przystanku przy 19. budynku komunalnym - projekt Młynka - budowa chodnika przy drodze gminnej - centrum Młynki chodnik przy drodze DK 79 (dojście do przystanku) - projekt Projekt P&R Zabierzów Projekt przebudowy dr nr 9 w Nielepicach Projekt zjazd do Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie od ulicy Zachodniej Przebudowa ul. Siedliski w Bolechowicach - projekt PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

22 25. Projekt - Karniowice ul. Krakowska - ciąg pieszo-rowerowy Kleszczów- kontynuacja chodnika w kierunku Aleksandrowic - projekt Rząska - ul. Krakowska w kierunku cmentarza od JW. - projekt Niegoszowice - chodnik w kierunku hurtowni - projekt Droga nr 271 od skrzyżowania z drogą nr 73 - mijanki + odwodnienia w 29. Brzoskwini - projekt GODPODARKA MIEKSZANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Bolechowice - zagospodarowanie działki Brzezinka - dokończenie budowy budynku komunalnego Nielepice - przebudowa budynku wielofunkcyjnego - zmiana funkcji użytkowych pomieszczeń - dostosowanie obiektu dla osób 3. niepełnosprawnych Pisary - budynek komunalny - projekt budowlano - wykonawczy adaptacji 4. poddasza na cele użytkowe (konieczne wzmocnienie stropu) Rudawa - budynek komunalny Rynek 2 - adaptacja poddasza wg projektu i 5. pozwolenia na budowę Wyposażenie budynku Centrum Usług obywatelskich w Zabierzowie 6. (ratusz) - cd zadania z 2014 r Budynek komunalny przy ul. Cmentarnej w Zabierzowie- kontynuacja robót remontowo - modernizacyjnych w zakresie wynikającym z pozwolenia na budowę (wjazd, ogrodzenie, miejsca parkingowe, 7. infrastruktura terenu) Dostosowanie części pomieszczeń parteru budynku Urządu Gminy na potrzeby Stacji Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia 8. Ratunkowego Zakup gruntów Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy 7. sołeckich ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne OSP - zakupy inwestycyjne OSP - dotacje inwestycyjne Zabudowa wnęki przy remizie OSP Rudawa - pomieszczenie magazynowe 3. /posiadamy pozowlenie na budowe/ OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie Zakupy inwestycyjne szkół Gimnazja Zakupy inwestycyjne - gimnazja POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej Zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

23 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy 1. sołeckich Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje na instalację proekologicznego systemu grzewczego - solary Realizacja projektu "Likwidacja niskiej emisji" - wymiana pieców Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy 2. sołeckich KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Rozbudowa basenu OSR - niecka dla dzieci LKS Orlęta w Rudawie - realizacja obiektu zaplecza szatniowo - 2. sanitarnego LKS Orlęta w Rudawie - infrastruktura towarzysząca Zelków - boisko o nawierzchni syntetycznej Karniowice - dokończenie boiska sportowego Rząska - kontynuacja budowy boiska treningowego o nawierzchni 6. trawiastej oraz zagospodarowanie stawu przy boisku Rząska - rozbudowa budynków na boisku - projekt Brzoskwinia - boisko koło szkoły - nawierzchnia syntetyczna Boisko w Więckowicach - opracowanie projektu budynku zaplecza 9. szatniowego Boisko w Niegoszowicach - projekt remontu budynku zaplecza Kobylany, boisko trawiaste, ogrodzenie, piłkochwyty, wyposażenie boiska Dotacja inwestycyjna dla OSiR w Zabierzowie Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy 13. sołeckich Pozostała działalność Więckowice - plac zabaw Ujazd - kontynuacja zagospodarowania działki mienia komunalnego na 2. cele rekreacyjne Bolechowice - zagospodarowanie placu zabaw Burów - projekt placu zabaw Szczyglice - przeniesienie placu zabaw Zabierzów ul. Zachodnia - plac zabaw i teren rekreacji na dz 4/ Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy 7. sołeckich RAZEM PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

24 Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2015 Nr.. Rady Gminy Zabierzów z dnia.. roku PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 POZYCJA KWOTA W ZŁ. Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych Inne źródła przychodów - DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM (1+4+6) WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM (2+5) PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK

25 Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2015 Nr.. Rady Gminy Zabierzów z dnia.. roku DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2015 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII LP. WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ DOCHODY W ZŁ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw WYDATKI W ZŁ Dochody bieżące: Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Ochrona zdrowia Wydatki bieżące 2.1 Zwalczanie narkomanii (razem) jednostek budżetowych Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące narkomanii i uzależnienia młodzieży Profilaktyka w szkołach (gimnazja i szkoły podstawowe) Szkolenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe Szkolenie dla Rad Pedagogicznych, spotkania z rodzicami Przeciwdziałanie alkoholizmowy (razem) Wydatki bieżące jednostek budżetowych Umowy zlecenia (głównie na: prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych i sportowych, dla osób prowadzących grupy terapeutyczne na terenie gminy, specjalistów, członków GKRPA, utrzymanie czystości, praca policjanta w Punkcie dla ofiar sprawców) Transport dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych na turnieje sportowe, do kina, wycieczki itp PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK