UCHWAŁA NR XXVIII/228/2013 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 R. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/228/2013 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 R. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,zm. poz. 645, poz. 1318), art.211, art. 212, art. 214 ust 1 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust 2 pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz. 1648)RADA GMINY W ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: 1. Uchwala się budżet gminy na 2014 rok. 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie ,85 zł z tego : 1) dochody bieżące ,83 zł w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 zł - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł 2) dochody majątkowe ,02 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie ,40 zł z tego: 1) wydatki bieżące ,83 zł w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 zł - wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,57 zł zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżka budżetu w wysokości ,45 zł zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne w kwocie ,45 zł 5. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,62 zł 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,07 zł zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł 7. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych do wysokości ,98 zł : w tym: - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 9. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2014 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy Świerczów ,00 zł 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan : 1. dotacji celowej w wysokości ,74 zł Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 1

2 2. dotacji podmiotowej dla gminnych instytucji kultury w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę ,28 zł stanowiącą fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości: ,98 zł w tym: a) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł 2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy, 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 7. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 8. udzielenia w roku budżetowym pożyczki krótkoterminowej do łącznej kwoty ,00 zł. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Cieplik Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody budżetu Gminy Świerczów na 2014 rok (w złotych) Dz. Źródło dochodu Ogółem Plan bieżące z tego: majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Wpływy z usług , ,00 0,00 Pozostałe odsetki 50,00 50,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust1.pkt 3 oraz ust.3pkt 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , Leśnictwo 8 000, ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000, ,00 0, Transport i łączność , , ,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 3

4 Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 400,00 400,00 0,00 nieruchomości Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 wpływy z usług , ,00 0,00 pozostałe odsetki 25,00 25,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , Działalność usługowa 5 000, ,00 0,00 wpływy z usług 5 000, ,00 0, Administracja publiczna , , ,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie(związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 0,00 wpływy z usług 100,00 100,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 10,00 10,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust1.pkt 3 oraz ust.3pkt 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,02 0, ,02 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 4

5 751 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami. 5,00 5,00 0,00 629,00 629,00 0,00 629,00 629,00 0, Obrona narodowa 600,00 600,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami. 600,00 600,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,47 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 1 000, ,00 0,00 karty podatkowej Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 Podatek rolny , ,00 0,00 Podatek leśny , ,00 0,00 Podatek od środków transportowych , ,00 0,00 Podatek od spadków i darowizn 500,00 500,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej 30,00 30,00 0,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 2 100, ,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 170, ,47 0,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 5

6 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, , ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 000, ,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 z tego: kwota uzupełniająca , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust1.pkt 3 oraz ust.3pkt 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Pozostałe odsetki 4 000, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,64 0,00 Wpływy z usług , ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust1.pkt 3 oraz ust.3pkt 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,64 0, Pomoc społeczna , ,72 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 Wpływy z usług , ,00 0,00 Pozostałe odsetki 2 000, ,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust1.pkt 3 oraz ust.3pkt 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,72 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z opłaty produktowej , ,00 0, , ,00 0,00 300,00 300,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 4 000, ,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000, ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, ,00 0,00 Dochody ogółem, z tego: , , , ) Dotacje ogółem, w tym : , , ,02 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 7

8 - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 - dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t , , ,00 - dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , , , , ,00 0,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Tabela nr 1 - Wydatki bieżące Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan ( ) Wydatki budżetu gminy na 2014 rok Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodz. i składki od ich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w tym: wynagrodz. i składki od nich naliczane (w złotych) Obsługa długu JST O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , O1008 Melioracje wodne , , , O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , O1030 Izby rolnicze , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Drogi wewnętrzne , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 9

10 710 Działalność usługowa , , , , Cmentarze , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 629,00-629, ,00 629,00 0,00 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 600,00 600,00-600, Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600,00 600,00-600, , , , , , Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 10

11 Ochotnicze straże pożarne , , , , , Zarządzanie kryzysowe 1 000, , , Pozostała działalność 6 000, , , Obsługa długu publicznego , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Przedszkola , , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność 2 928, , , , , , , , , , , ,00-100, , , , , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 11

12 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00-500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność , , , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , Placówki opiekuńczo wychowawcze 3 600, , , Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , , , Wspieranie rodziny 300,00 300,00-300, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , , Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 12

13 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Pozostała działalność , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka odpadami , , , Oczyszczanie miast i wsi 5 500, , ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Schroniska dla zwierząt 5 893, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 13

14 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność 5 000, , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , , , Biblioteki , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 000, , , Pozostała działalność 1 000, , , Kultura fizyczna , , , , , Obiekty sportowe , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące ogółem , , , , , , , , , , ,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 14

15 Tabela Nr 2 - Wydatki majątkowe (w złotych) z tego: w tym : Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Plan (5+7) Inwestycje i zakupy Wydatki na programy finansowane z Zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycyjne udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 * Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Działalność usługowa , , Cmentarze , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , ,50 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Oświata i wychowanie , , Gimnazja , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Pozostała działalność , ,49 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 15

16 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe 9 000, , Pozostała działalność , ,99 - Wydatki majątkowe ogółem , , , ,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (w złotych) Treść Plan PRZYCHODY 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,73 RAZEM PRZYCHODY ,62 ROZCHODY 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 7 000,00 RAZEM ROZCHODY ,07 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (ZŁ) PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) (5+6) I Źródło finansowania ( zł ) II, III, IV, V, VI Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Miodary Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Świerczów , , , , , ,00 - Zakup kotła C.O. dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie , , ,00-4. Przebudowa dróg gminnych oraz Nr we wsi Biestrzykowice 5. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów Nr 6. Wyposażenie Sołeckiego Domu Spotkań w Starościnie zakup patelni elektrycznej , , , ,00 V , , , ,02 III 3 500, , ,00 - Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 18

19 7. Wyposażenie boiska sportowego w Starościnie 9 000, , ,00-8. Doposażenie OSP Bąkowice 5 000, , ,00-9. Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Bąkowice 6 000, , , Zakup szaf chłodniczych dla Sołectwa Biestrzykowice 5 000, , , Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską w Bąkowicach , , , Doposażenie OSP w Świerczowie 8 046, , , Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbicy 5 000, , , Budowa rurociągu odprowadzającego wody powodziowe w Świerczowie , , , ,00 VI 15. Zakup pługu do odśnieżania , , , Wiata przystankowa dla wsi Gola 4 000, , ,00 - Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 19

20 17. Altana koło świetlicy wiejskiej w Goli 8 037, , , Modernizacja wymiana nawierzchni drogi na ulicy Parkowej na odcinku droga wojewódzka Nr 454 do świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce 19. Zakup i montaż altany biesiadnej z meblami we wsi Miodary 20. Wykonanie drogi wewnętrznej do Domu Przedpogrzebowego w Świerczowie poprzez utwardzenie i wyłożenie kostki brukowej 21. Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice , , , , , , , , , , , , ,77 II RAZEM , , , ,79 I Środki własne II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich III Regionalny Program Operacyjny IV Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich V Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych VI Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok w złotych I. Dochody Dz Rozdz. Wyszczególnienie Plan Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwiazkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 629,00 629, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami 629, Obrona narodowa 600, Pozostałe wydatki obronne 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 600,00 zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 2 000,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 21

22 zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami 2 000,00 Razem dochody: ,00 II. Wydatki Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,07 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 629, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 629,00 wydatki bieżące 629, Obrona narodowa 600, Pozostałe wydatki obronne 600,00 wydatki bieżące 600, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,73 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 000,00 wydatki bieżące 2 000,00 Razem wydatki: ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,34 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2014 rok w złotych Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 0, , , ,32 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , , ,32 a) wydatki bieżące 0, ,00 0, ,00 b) wydatki majątkowe 0,00 0, , , Biblioteki 0, ,00 0, ,00 wydatki bieżące 0, ,00 0, , Razem I 0, , , ,32 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0, , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0, , ,51 a) wydatki majątkowe 0,00 0, , , Kultura fizyczna 0,00 0, , ,91 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 23

24 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, , ,00 a) wydatki bieżące 0,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0, , ,91 b) wydatki majątkowe 0,00 0, , ,91 Razem II 0,00 0, , ,42 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 24

25 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków Dział Rozdział bieżące majątkowe Razem Doposażenie OSP Bąkowice , ,00 1 Sołectwo ,92 Zagospodarowanie placu zabaw , ,00 Bąkowice Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską , ,92 Razem wydatki Sołectwa Bąkowice , ,92 Doposażenie urzadzeń zabawowych na placu zabaw , , Sołectwo Biestrzykowice ,00 Zakup szaf chłodniczych , ,00 Doposażenie w sprzęt OSP Biestrzykowice- Miodary , ,00 Remont przedszkola , ,00 Zagospodarowanie terenu cmentarza , ,00 Razem wydatki Sołectwa Biestrzykowice , , ,00 Wiata przystankowa , ,00 Sołectwo Gola ,70 Altana koło świetlicy wiejskiej , ,70 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 25

26 Razem wydatki Sołectwa Gola , ,70 4 Sołectwo Grodziec 9 987,33 Remont świetlicy wiejskiej , ,33 Razem wydatki Sołectwa Grodziec 9 987, ,33 Sołectwo ,61 Modernizacja- wymiana nawierzchni drogi na , ,61 Miejsce ulicy Parkowej na odcinku droga wojewódzka 5 nr 454 do świetlicy wiejskiej Razem wydatki Sołectwa Miejsca , ,61 7 Sołectwo Starościn ,87 Zakup i montaż altany biesiadnej z meblami , ,57 Sołectwo ,57 Miodary , ,00 Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy świetlicy Razem wydatki Sołectwa Miodary 3 000, , ,57 Wyposażenie boiska sportowego w , , ,87 Starościnie Razem wydatki Sołectwa Starościn 8 Sołectwo Świerczów ,00 Wyposażenie Sołeckiego Domu Spotkań w Starościnie- zakup patelni elektrycznej , , , , ,87 Wykonanie drogi wewnętrznej do Domu Przedpogrzebowego w Świerczowie poprzez , ,00 utwardzenie i wyłożenie kostki brukowej Doposażenie OSP w Świerczowie , ,00 Wyposażenie miejsca spotkań w Sołectwie , ,00 Świerczów Razem wydatki Sołectwa Świerczów 5 500, , ,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 26

27 9 Sołectwo Wężowice 9 028,28 Ocieplenie świetlicy wiejskiej , ,00 Zainstalowanie bolera na ciepłą wodę ,00-800,00 Zakup oraz położenie kafelek , ,00 Doposażenie świetlicy , ,28 Razem wydatki Sołectwa Wężowice 9 028, ,28 10 Sołectwo Zbica ,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej , , ,00 Ogrodzenie placu zabaw , ,00 Zakup toi toia , ,00 Zainstalowanie oświetlenia na zewnątrz świetlicy ,00-200,00 Razem wydatki Sołectwa Zbica 8 658, , ,00 Ogółem ,28 X X X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Lp. Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe Nakłady do poniesienia do końca 2013 r. Planowane nakłady 2014 r. w złotych Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Działanie: 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych Cel: Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów , , ,50 Gmina Świerczów źródła finansowania, w tym: - budżet gminy , , ,48 - fundusze pomocowe ,02 0, ,02 2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz różnic w jakości usług edukacyjnych zmniejszanie Gmina Świerczów/ Publiczne Gimnazjum w Świerczowie Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 28

29 Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny źródła finansowania, w tym: , , ,64 - budżet gminy 0,00 0,00 0,00 - fundusze pomocowe , , ,64 3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Ciekawiej, szybciej, pewniej , , ,00 źródła finansowania, w tym: - budżet gminy 0,00 0,00 0,00 - fundusze pomocowe , , ,00 4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Cel: Poprawa usług odprowadzania ścieków, poprawa rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice , , ,50 Gmina Świerczów/Szkoła Podstawowa w Bąkowicach Gmina Świerczów źródła finansowania, w tym: - budżet gminy , , ,73 - fundusze pomocowe , , ,77 5 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Pomocy Społecznej w Świerczowie Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 29

30 Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Celem głównym projektu: Wzrost aktywności społecznej oraz powrót na rynek pracy 24 klientów (12K i 12M) GOPS w Świerczowie w okresie Aktywizacja zawodowa drogą do , , ,00 samodzielności źródła finansowania, w tym: - budżet gminy , , ,28 - fundusze pomocowe , , ,72 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 30