UCHWAŁA NR XXXIII/270/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/270/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 oraz 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379 oraz 911) RADA GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę ,72 zł w tym: Dochody bieżące ,79 zł Dochody majątkowe ,93 zł Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę ,72 zł w tym: Dochody bieżące ,63 zł Dochody majątkowe ,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę ,86 zł w tym: Wydatki bieżące ,00 zł Wydatki majątkowe ,86 zł Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę ,69 zł w tym: Wydatki bieżące ,00 zł Wydatki majątkowe ,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 2. Budżet gminy po zmianach wynosi: Dochody budżetu ,67 zł z tego: Dochody bieżące ,24 zł Dochody majątkowe ,43 zł Wydatki budżetu ,65 zł z tego: Wydatki bieżące ,28 zł Wydatki majątkowe ,37 zł 3. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę ,22 zł 4. Deficyt budżetu po zmianach wynosi: ,98 zł 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę ,34 zł 6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę ,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 7. Przychody budżetu po zmianach wynoszą: ,95 zł 8. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę ,86 zł i limit zobowiązań z tego tytułu po zmianie wynosi ,77 zł. 9. Wprowadza się zmianę w 14 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok kwotę ,91 zł zastępuje się kwotą ,77 zł. 10. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr Wprowadza się zmianę załącznika Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 6. Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 1

2 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Cieplik Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. Dział Dochody wg źródeł Ogółem ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Z tego: bieżące Zwiększenie o kwotę Zmniejszenie o kwotę Zwiększenie o kwotę majątkowe (w złotych) Zmniejszenie o kwotę 750 Administracja publiczna ,02 0,00 0,00 0, ,02 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich płatności w zakresie budżetu środków europejskich ,02 0,00 0,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,81 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości ,81 0, ,81 0,00 0,00 Podatek rolny , ,79 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia 1 151,81 0,00 0, , ,12 Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 3

4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich płatności w zakresie budżetu środków europejskich ,89 0,00 0, , ,04 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskichfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich ,08 0,00 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,82 0, ,82 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, ,82 0,00 0, Kultura fizyczna 3 290, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 290, ,00 0,00 0,00 0,00 Razem dochody budżetowe , , , , ,14 Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 4

5 WYDATKI BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. Tabela nr 1. Wydatki bieżące zwiększenia Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie o kwotę w zł z tego wyodrębnia się: Wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych) Dotacja na zadania bieżące 926 Kultura fizyczna , , , , , obiekty sportowe 4 000, , ,00 0,00 0, zadania w zakresie kultury fizycznej 6 000,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność 6 580, ,00 0, ,00 0,00 OGÓŁEM , , , , ,00 Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 5

6 Tabela nr 2. Wydatki bieżące zmniejszenia (w złotych) Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie o kwotę w zł Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona zdrowia 2 480, ,00 0, , Pozostała działalność 2 480, ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , Gospodarka odpadami , ,00 0, ,00 OGÓŁEM , ,00 0, ,00 Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 6

7 Tabela nr 3. Wydatki majątkowe zwiększenia (w złotych) Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Zwiększenie o kwotę z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i Transport i łączność , ,00 0, drogi publiczne gminne , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ochotnicze straże pożarne , ,00 0, Ochrona zdrowia 3 000, ,00 0, szpitale ogólne 3 000, ,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,86 OGÓŁEM , , ,86 Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 7

8 Tabela nr 4. Wydatki majątkowe zmniejszenia (w złotych) Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Zmniejszenie o kwotę z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i Administracja publiczna , , , pozostała działalność , , ,69 OGÓŁEM , , ,69 Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 8

9 ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. (w złotych) Treść Zwiększenie o kwotę Zmniejszenie o kwotę Przychody Przychody zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kredytów na rynku krajowym Wolne środki o których mowa w art ust. 2 pkt. 6 ustawy Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,48 0, , ,34 0,00 Razem przychody , ,12 Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 9

10 Lp. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU Źródło finansowania ( zł ) WARTOŚĆ PLANOWANE NAZWA ZADANIA KOSZTORYSOWA NAKŁADY (ZŁ) I II, III, IV (ZŁ) (5+6) Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Miodary Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Świerczów , , , , , , Zakup kotła C.O. dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie Przebudowa drogi gminnej Nr O wraz z odwodnieniem ul. Kąty we wsi Świerczów (dokumentacja) Wdrożenie zaawansowanych eusług publicznych w Gminie Świerczów , , , , , , , , , ,93 III 6. Wyposażenie Sołeckiego Domu Spotkań w Starościnie zakup patelni elektrycznej 3 500, , ,00 7. Wyposażenie boiska sportowego w Starościnie 9 000, , ,00 Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 10

11 8. Doposażenie OSP Bąkowice 5 000, , ,00 9. Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Bąkowice 10. Zakup szaf chłodniczych dla Sołectwa Biestrzykowice 6 000, , , , , , Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską w Bąkowicach , , , Doposażenie OSP w Świerczowie 6 596, , , Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbicy 5 000, , , Budowa rurociągu odprowadzającego wody powodziowe w Świerczowie , , , Zakup pługu do odśnieżania , , , Wiata przystankowa dla wsi Gola 4 000, , , Altana koło świetlicy wiejskiej w Goli 8 037, , ,70 Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 11

12 Modernizacja wymiana nawierzchni drogi na ulicy Parkowej na odcinku droga wojewódzka Nr 454 do świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce Zakup i montaż altany biesiadnej z meblami we wsi Miodary , , , , , , Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego w Świerczowie Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce etap II Przebudowa drogi gminnej nr O w miejscowości Gola Dz. Nr 230, , , , ,78 II , , , ,53 IV , , , , , , , , , ,00 II , , ,00 RAZEM , , , ,24 I Środki własne II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich III Regionalny Program Operacyjny IV Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. Tabela. Zwiększenia Lp. Dział Rozdz. Zmiana dotacji do udzielane z budżetu gminy Wyszczególnienie (w złotych) Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia 0,00 0, , , Szpitale ogólne 0,00 0, , ,00 wydatki majątkowe 0,00 0, , ,00 Razem 0,00 0, , ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 0,00 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, , ,00 wydatki bieżące 0,00 0, , ,00 Razem 0,00 0, , ,00 OGÓŁEM 0,00 0, , ,00 Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 13

14 Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. Lp. Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe Nakłady do poniesienia do końca 2013 r. Planowane nakłady Planowane nakłady 2014 r r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Działanie: 2.2 Moduły informacyjne, platformy eusługi i bazy danych Cel: Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Wdrożenie zaawansowanych eusług publicznych w Gminie Świerczów , , ,81 0,00 źródła finansowania, w tym: budżet gminy , , ,88 0,00 fundusze pomocowe ,93 0, ,93 0,00 2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w złotych Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Gmina Świerczów Gmina Świerczów/ Publiczne Gimnazjum w Świerczowie Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 14

15 Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich , , ,64 0,00 Opolszczyzny źródła finansowania, w tym: budżet gminy 0,00 0,00 0,00 0,00 fundusze pomocowe , , ,64 0,00 3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Ciekawiej, szybciej, pewniej , , ,00 0,00 źródła finansowania, w tym: budżet gminy 0,00 0,00 0,00 0,00 fundusze pomocowe , , ,00 0,00 4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Gmina Świerczów/Szkoła Podstawowa w Bąkowicach Gmina Świerczów Cel: Poprawa usług odprowadzania ścieków, poprawa rozwoju społecznogospodarczego oraz poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi , , ,94 0 Biestrzykowice źródła finansowania, w tym: budżet gminy , , ,87 0,00 Gmina Świerczów fundusze pomocowe ,07 0, ,07 0,00 5 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Pomocy Społecznej w Świerczowie Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 15

16 Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Celem głównym projektu: Wzrost aktywności społecznej oraz powrót na rynek pracy 24 klientów (12K i 12M) GOPS w Świerczowie w okresie Aktywizacja zawodowa drogą do samodzielności , , ,00 0,00 źródła finansowania, w tym: budżet gminy , , ,28 0,00 fundusze pomocowe , , ,72 0,00 6 Program: Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Cel: Zapewnienie pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym osób w wieku pow. 50 lat Cyfrowy Debiut ,00 0, , ,00 źródła finansowania, w tym: budżet gminy 0,00 0,00 0,00 0,00 fundusze pomocowe ,00 0, , ,00 7 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz umożliwienie mieszkańcom i turystom uczestnictwa w wydarzeniach społeczno kulturalnych wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi ,86 0, ,86 0 Miejsce etap II źródła finansowania, w tym: budżet gminy ,86 0, ,86 0,00 fundusze pomocowe ,00 0, ,00 0,00 Gmina Kluczbork Gmina Świerczów Id: 2470A10F A448D40EF828854A. Podpisany Strona 16