UCHWAŁA NR XXXV/447/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/447/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 stycznia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 217 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz.U. z 216 r. poz.446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 187) uchwala się, co następuje Ustala się dochody w łącznej kwocie ,92 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie ,24 zł, 2) majątkowe w kwocie ,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,89 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie ,89 zł, 2) majątkowe w kwocie , zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2 wykaz inwestycji miasta Pabianic na 217 r. 3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 217 rok w wysokości ,zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości , zł Ustala się deficyt w wysokości ,97zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - wolnych środków w kwocie ,97 zł, - emisji obligacji komunalnych w kwocie , zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,97 zł pochodzące z: - wolnych środków w kwocie ,97 zł, - emisji obligacji komunalnych w kwocie , zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie , zł z następujących tytułów; 1) spłaty kredytów w kwocie 7., zł, 2) wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.4., zł, 3) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 28., zł zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości , zł, w tym: 1) rezerwa ogólna w kwocie 992.5, zł, 2) rezerwa celowa w wysokości 644., zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz stawki kalkulacyjne dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w Załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1

2 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.24.,zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.24., zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego: 1) w dziale 851 rozdziale , zł, 2) w dziale 851 rozdziale , zł. 2. Ustala się dochody w kwocie 18., zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 572., zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 9 rozdział 919 z czego kwota 392., zł pochodzi ze środków własnych Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.., zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy miejskiej, 4) przekazania kierownikom jednostek uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: - zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.5., zł, - emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości , zł. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 217 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2

3 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Plan dochodów miasta Pabianic na 217 r. z tego : W tym W tym W tym W tym W tym Dz. Rozdz. Źródła dochodów Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Dotacje ogółem Dotacje na realizację zadań własnych Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje na realizację zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami administra cji rządowej Dotacje na realizację zadań wykonywanyc h w drodze umów i porozumień między jst Dochody ogółem , , , , , ,, , , ,68,,,, ,68, 4 4, 13, 6 Transport i łączność , ,, 1 22,,, 1 22,,,,,,,,,,, 64 Lokalny transport zbiorowy 4 66, 4 66,, 1 6,,, 1 6,,,,,,,,,,, O83 usług 3 6, 3 6,, Dotacje i środki na finansowani e wydatków na realizacje zadań z udziałem środków UE Dochody majątkowe Dochody związane ze szczególnym i zasadami wykonywani a budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Dotacje na realizację zadań z zakresu administra cji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanyc h na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanyc h w drodze umów i porozumień między jst. Dotacje i środki na finansowani e wydatków na realizacje zadań z udziałem środków UE Dotacje i środki przeznaczon e na inwestycje Dochody ze sprzedaży majątku Dochody z tyt. przekształ prawa użytkow wieczystego w prawo własności Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,umów między jst 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, Drogi publiczne powiatowe 16, 16,, 16,,, 16,,,,,,,,,,, Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) miedzy jedn. sam. Terytorialnego 16, 16, 16, 16, 616 Drogi publiczne gminne , ,,,,,,,,,,,,,,,, 43 opłaty targowej 28, 28, opłaty eksploatacyjnej 13, 13, innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 41, 41, 69 różnych opłat 5, 5,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1

4 O47 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14, 14, pozostałych odsetek 1, 1, różnych dochodów 36, 36, Gospodarka mieszkaniowa 6 982, 2 452,,,,,,, 4 53,,,,,,, 4 4, 13, Gospodarka gruntami i nieruchomościam i 6 982, 2 452,,,,,,, 4 53,,,,,,, 4 4, 13, opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 54, 54,, O49 55 innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw 65, 65,, tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 869, 869,, O75 O76 O87 O92 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 45, 1 45,, tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 13,, 13, 13, e sprzedaży składników majątkowych 4 4,, 4 4, 4 4, pozostałych odsetek 14, 14, 71 Działalność usługowa 3 275, 3 275,,,,,,,,,,,,,,,, 7135 Cmentarze 3 275, 3 275,,,,,,,,,,,,,,,, 83 usług 2 525, 2 525,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2

5 e sprzedaży wyrobów 75, 75,, Administracja publiczna , ,95, , ,,,,,,,,,,,,, Urzędy wojewódzkie , ,95, , ,,,,,,,,,,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , , 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 133,95 133,95, 7523 O57 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 381 5, 381 5,,,,,,,,,,,,,,,, tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1, 1,, O58 tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 1, 1,, O69 różnych opłat 5, 5,, O83 usług 26, 26,, 7595 O97 O59 różnych dochodów 2, 2,, Pozostała działalność 3 5, 3 5,,,,,,,,,,,,,,,, opłat za koncesje i licencje 3 5, 3 5,, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,, , ,,,,,,,,,,,,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 3

6 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,, , ,,,,,,,,,,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , , Bezpieczeństwo publiczne,ochrona zdrowia ,68 3 1,, 3 1, 3 1,,,, ,68,,,, ,68,,, Ochotnicze straże pożarne , ,68, ,68 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 627 w paragrafie , , , Obrona cywilna 3 1, 3 1,, 3 1, 3 1,,,,,,,,,,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 21 ustawami 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającyc h osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,,,,,,,,,,,,,,,, 7561 podatku dochodowego od osób fizycznych 1, 1,,,,,,,,,,,,,,,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 4

7 O35 O31 O32 O33 O34 O49 O5 O O31 O32 O33 O34 O36 O37 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1, 1,, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnyc h, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,45,,,,,,,,,,,,,,, podatku od nieruchomości , ,5, podatku rolnego 4 55,5 4 55,5, podatku leśnego 8 661, ,9, podatku od środków transportowych , ,, innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw 35, 35,, podatku od czynności cywilnoprawnyc h 45, 45,, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12, 12,, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnyc h oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,55,,,,,,,,,,,,,,, podatku od nieruchomości , ,, podatku rolnego , ,53, podatku leśnego 1 55,2 1 55,2, podatku od środków transportowych , ,, podatku od spadków i darowizn 4, 4,, opłaty od posiadania psów 69, 69,, O46 opłaty eksploatacyjnej 5, 5,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 5

8 O49 O5 innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw 15, 15,, podatku od czynności cywilnoprawnyc h 2 85, 2 85,, O69 O O41 różnych opłat 25, 25,, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18, 18,, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,, innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 63, 63,,,,,,,,,,,,,,,, opłaty skarbowej 6, 6,, O69 różnych opłat 3, 3,, Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa , ,,,,,,,,,,,,,,,, OO1 podatku dochodowego od osób fizycznych , ,, 758 OO2 podatku dochodowego od osób prawnych 4 5, 4 5,, Różne rozliczenia , ,,,,,,,,,,,,,,,, O92 O69 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego , ,,,,,,,,,,,,,,,, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,,,,,,,,,,,,,,,, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,, Różne rozliczenia finansowe 3, 3,,,,,,,,,,,,,,,, pozostałych odsetek 3, 3,, Oświata i wychowanie , ,29, ,29,, 3 919, ,29,,,,,,,,, Szkoły podstawowe 95 62, ,55, 12 1,55,,, 12 1,55,,,,,,,,, różnych opłat 167, 167,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 6

9 O75 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 33 31, 33 31,, O83 usług , ,, O92 pozostałych odsetek 24, 24,, O97 różnych dochodów 3 934, 3 934,, 21 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , ,55 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów ) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł , ,, 814 Przedszkola , ,,,,,,,,,,,,,,,, O66 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,, O75 O97 O92 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 126, 1 126,, różnych dochodów 3 2, 3 2,, pozostałych odsetek 12, 12,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 7

10 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów powiatów,) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł 5, 5,, 811 Gimnazja , ,74, ,74,, 3 919, ,74,,,,,,,,, O69 różnych opłat 63, 63,, O75 O najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 56 82, 56 82,, różnych dochodów 1 55, 1 55,, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , ,74 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 3 919, 3 919, 3 919, 3 919, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,,,,,,,,,,,,,,,, O67 opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,, O83 usług 949 8, 949 8,, O97 różnych dochodów 1, 1,, 851 Ochrona 1 24, 1 24, 1 24,,,,,,,,,,,,,,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 8

11 85154 zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 24, 1 24, 1 24,,,,,,,,,,,,,,, O48 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 24, 1 24, 1 24,, 852 Pomoc społeczna , ,, , , ,,,,,,,,,,,,, 8523 Ośrodki wsparcia , ,, , ,,,,,,,,,,,,, O83 usług 4, 4, 21 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , , , 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 165, 165, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,, , , ,,,,,,,,,,,,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , , Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 9

12 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,, , ,,,,,,,,,,,,,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , , O83 usług 33, 33,, Zasiłki stałe , ,, , ,,,,,,,,,,,,,, różnych dochodów 2, 2,,,,,,,,,,,,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , , Ośrodki pomocy społecznej 94 8, 94 8,, 94 8, 94 8,,,,,,,,,,,,,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) 94 8, 94 8, 94 8, 94 8, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17, 17,,,,,,,,,,,,,,,, O83 usług 17, 17,, Pomoc w zakresie dożywiania , , , , Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1

13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , , Pozostała działalność 6, 6,,,,,,,,,,,,,,,,, pozostałych odsetek 1, 1,,, różnych dochodów 5, 5,,, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,, ,,,, ,,,,,,,,,, Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , 855 Rodzina , , , , 8551 Świadczenie wychowawcze 29 72, 29 72, 29 72, 29 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) 29 72, 29 72, 29 72, 29 72, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , 16 65, 16 65, pozostałych odsetek 25, 25, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 11

14 różnych dochodów 165, 165, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 16 65, 16 65, 16 65, 16 65, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , 75 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 68, 1 68, 83 usług , , 97 różnych dochodów 3, 3, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , 18,,,,,,,,,,,,,,, 92 Gospodarka odpadami 8 861, 8 861,,,,,,,,,,,,,,,, 913 O49 innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw 8 861, 8 861,, Schroniska dla zwierząt , ,,,,,,,,,,,,,,,, O57 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1, 1,, O83 usług 126, 126,, O84 O92 e sprzedaży wyrobów 12 5, 12 5,, pozostałych odsetek 1, 1,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 12

15 O96 O97 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4, 4,, różnych dochodów 1, 1, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18, 18, 18,,,,,,,,,,,,,,, O69 różnych opłat 18, 18, 18,, 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5, 5,,,,,,,,,,,,,,,, O4 opłaty produktowej 5, 5,, 926 Kultura fizyczna , , Instytucje kultury 9264 fizycznej , , 83 usług , ,, 92 pozostałych odsetek 1, 1,, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 13

16 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Plan wydatków miasta na 217 r. Z tego W tym W tym W tym W tym Z tego W tym Dz. Rozdz. Treść Wydatki ogółem w zł. (5+18) Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagro dzenia i pochodne od wynagrod zeń Wydatki związane z realizacją zadań statutowy ch Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy związane z udziałem środków UE ( art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ) Wydatki na obsługę długu jst Wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadając e do spłaty w danym roku Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Wydatki wynikają ce z realiz. Zadań wykonyw anych na mocy porozumi eń z org.adm rządowej Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst Wydatki inwest. Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowe j i innych zleconych odrębnymi ustawami Wydatki wynikają ce z realiz. Zadań wykony wanych na mocy porozumi eń z org.adm rządowej Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy związane z udziałem środków UE ( art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ) Zakup i objeci e akcji i udział ów Wniesieni e wkładów do spółek prawa handloweg o WYDATKI , , , OGÓŁEM , ,91 3,89,, , , , 1 817, ,, , ,,,,, ,,, O1 Rolnictwo i łowiectwo 5, 5, 5,, 5,,,,,, 5,,,,,,,,,,,,, O13 Izby rolnicze 5, 5, 5,, 5,,,,,, 5,,,,,,,,,,,,, , , 2 11, Transport i łączność ,,, 1,,,,,, 1 22, ,,,,, ,,,, Lokalny transport , , zbiorowy , 11,,,,,,,,,, 1 6, ,,,,, ,,,, 614 Drogi publiczne powiatowe 173, 173, 173,, 173,,,,,,,,, 16,,,,,,,,,, 616 Drogi publiczne gminne 14 17, 5 152, 5 142, 2, 3 142,, 1,,,,,,,, 8 865,,,,, 8 865,,,, 63 Turystyka 1 57, 1 57, 1 57,, 1 57,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 57, 1 57, 1 57,, 1 57,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa , , 74,, 74, , 29,,,,,,,, ,,,,, ,,,, 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,,,, ,,,,,,,,, ,,,,, ,,,, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 33, 1 3, 74,, Działalność , usługowa , , , 714 Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , 7135 Cmentarze 3 27, 3 27, , 74,, 29,,,,,,,, 2 3,,,,, 2 3,,,, ,, 41 2,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 41 2,,,,,,,,,,,,,,,,, 75 Administracja publiczna , , , , ,, 45 5,,,,, ,,, 53,,,,, 53,,,, 7511 Urzędy wojewódzkie , , , , ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 9, 4 9, 17 1,, 17 1,, 383 8,,,,,,,,,,,,,,,,, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,, 66 7,,,,,,,, 53,,,,, 53,,,, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7595 Pozostała działalność 13 15, 13 15, 13 15, 5, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1

17 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 752 Obrona narodowa 1, 1,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,, Pozostała działalność 1, 1,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Obrona cywilna 134 1, 134 1, 118 1, 12 4, Straż gminna( miejska) , , , , 23 7,, 52,,,,, 3 1,,,,,,,,,,,, 15 7,, 16,,,,, 3 1,,,,,,,,,,,, , 98,, 36,,,,,,,,,,,,,,,,, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 962, , ,89, 5 962,89,,,,,,,,,,,,,,,,,, innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 962, , ,89, 5 962,89,,,,,,,,,,,,,,,,,, 757 Obsługa długu publicznego , ,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,, 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, 758 Różne rozliczenia , , ,, ,,,,,,,,,, 1 55,,,,,,,, 1 55, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej , , , , Różne rozliczenia finansowe , 7 45, 7 45,, 7 45,,,,,,,,,, 1 55,,,,,,,, 1 55, Rezerwy ogólne i celowe , , ,, Oświata i , , wychowanie ,4 1 3, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 5, , 88 5,9,,,,, 3 919, ,,,,, ,,,, 811 Szkoły podstawowe , , , , ,, , ,3,,,,,, 2 25,,,,, 2 25,,,, 814 Przedszkola , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego , ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 811 Gimnazja , , , , 31 Dowożenie uczniów do szkół 15, 15, 15,, , , , ,79,,,,, 3 919,,,,,,,,,, 15,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 299 5, 299 5, 249 5,, 249 5, 5,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2

18 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , 84 31, , 85,,,,,,,,,,,,,,,,, 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , 8195 Pozostała działalność , , , 3 44, , 851 Ochrona zdrowia , , , Szpitale , , ,, Programy polityki zdrowotnej 16, 16, 16,, Zwalczanie narkomanii 133, 133, 133,, , , 1 23,,,,,,,,,,,,,,,,, 57 34,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,, , 12, 76 4,,,, 1 24,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 133,,,,,, 133,,,,,,,,,,,,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 17, 1 17, 91 6, , , 12, 76 4,,,, 1 17,,,,,,,,,,,,, Pozostała działalność 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 852 Pomoc społeczna , , , , , 37, ,,,,, ,,,,,,,,,,,, 8523 Ośrodki wsparcia , , , , ,, 6,,,,, ,,,,,,,,,,,, Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, Dodatki mieszkaniowe 1 5, 1 5,,,,, 1 5,,,,,,,,,,,,,,,,, Zasiłki stałe , , 2,, 2,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,, 15,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 3

19 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania , ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, Pozostała działalność , , 38 86, , , 37, 188 5,,,,,,,,,,,,,,,,, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,,,,,, ,,,,,,, 2 1,,,,, 2 1,,,, 8535 Żłobki,,,,,,,,,,,,,,,,, Rehabilitacja zawodowa i społeczna 2 1,,,,,,,,,,,,,, 2 1,,,,, 2 1,,,, Pozostała działalność , ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , 8541 Świetlice szkolne , , , , , 21 95,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 2 156,,,,,,,,,,,,,,,,, 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , 193, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Pomoc materialna dla uczniów 16, 16,,,,, 16,,,,,,,,,,,,,,,,, 855 Rodzina , , , , ,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,, 8551 Świadczenie wychowawcze , , , , ,, ,,,,, 29 72,,,,,,,,,,,, 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,, ,,,,, 16 65,,,,,,,,,,,, 8554 Wspieranie rodziny , , , , 41 29,, 5,,,,,,,,,,,,,,,,, 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 9, 2 9, 2 893, , 583 7,, 7,,,,,,,,,,,,,,,,, 8558 Rodziny zastępcze 625, 625, 625,, 625,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8551 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 115, 115, 115,, 115,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , 91, 4,,,, 572,,,, 2 358,,,,, 2 358,,,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35, 35, 35,, 35,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 92 Gospodarka odpadami 8 871, 8 871, 8 78, 394, 8 386, 91,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93 Oczyszczanie miast i wsi 1 199, 1 199, 1 199,, 1 199,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 913 Schroniska dla zwierząt , , , , ,, 4,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 4

20 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 855, 2 682, 2 682, 5, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 257, 572, 572,, 2 677,,,,,,,,,, 173,,,,, 173,,,, 572,,,,,, 572,,,, 1 685,,,,, 1 685,,,, 995 Pozostała działalność 93 95, 43 95, 43 95,, 43 95,,,,,,,,,, 5,,,,, 5,,,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , 5 1,, 5 1, ,,,,,,,,, 536 4,,,,, 536 4,,,, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , 1 227,,,, Biblioteki 1 275, 1 275,,,, Muzea , ,,,, 1 227,,,,,,,,, 536 4,,,,, 536 4,,,, 1 275,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, Pozostała działalność 5 1, 5 1, 5 1,, 5 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 926 Kultura fizyczna , , , , , 62 78, 125,,,,,,,, ,,,,, ,,,, 9261 Obiekty sportowe 3,,,,,,,,,,,,,, 3,,,,, 3,,,, 9264 Instytucje kultury fizycznej , , , , ,, 25,,,,,,,, 811 5,,,,, 811 5,,,, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 72 78, 72 78,,,, 62 78, 1,,,,,,,,,,,,,,,,, Pozostała działalność , 22 5, 22 5,, 22 5,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 5

21 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 217 r Dz. Rozdz. Treść Dochody OGÓŁEM Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie usług Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia usług Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dz. 75 Administracja publiczna Rozdz Urzędy wojewódzkie opłaty za udostępnianie danych osobowych zł Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki wsparcia tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - 3.3zł Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 98. tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 539.6zł Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 217 r. Wydatki planowane Dział,rozdział, paragraf Nazwa programu inwestycyjnego budżetu miasta na 217 r Wydział Inwestycji i Eksploatacji , Dz.6,Rozdz , z Przebudowa dróg gminnych 27, Dz.7,Rozdz , Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego-dotacja celowa ZGM 15, Wykonanie przyłącza i instalacji co i cwu do budynku ul. Odrodzenia 11- dotacja celowa ZGM 3, Zakup i montaż pieca co dla budynku przy ul. Traugutta 2- dotacja celowa ZGM 43, Wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz montaż studni wodomierzowych na istniejących przyłączach-dotacja celowa ZGM 817 3, Budowa ogrodzenia nieruchomości ul. Cicha 43 dotacja celowa ZGM 15, Mieszkalnictwo socjalne- wkład do projektu- dotacja celowa dla ZGM 25, Dz.81,Rozdz , Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice 57 81, Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice , Dz.853,Rozdz , Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ 2 1, Dz.9,Rozdz , Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego 7, Dz.9,Rozdz , Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice zwrot dotacji do U Marszałkowskiego 25, Dz.926,Rozdz , Budowy obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach 3, Dz.926,Rozdz , Tężnie solankowe _Dar Młodzieży (Budżet Obywatelski) 199, Wieloryb CZUJ-CZUJ! Górka Aktywności (Budżet Obywatelski) , Poprawa infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice poprzez modernizację oświetlenia boiska treningowego oraz zakup dwóch boksów dla zawodników rezerwowych (Budżet Obywatelski) 197 2, Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2 3, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1

23 Dz.7,Rozdz , Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice Pierwokupy Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego Zakup nieruchomości dla utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu Dz.758, rozdz , 1 55, Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach 1 55, Kancelaria Prezydenta Miasta Dz.75,Rozdz , 53, Zakup przełączników sieciowy 5, zakup serwera 5, Drukarka laserowa kolorowa A3 1, Monitoring miasta 95, Brama wjazdowa 1, Wykonanie klimatyzacji sali ślubów 15, Zakup licencji programu finansowo-księgowego 23, Zakup systemu rejestracji posiedzeń Rady Miejskiej 7, Wydział Edukacji Kultury i Sportu Dz.81,Rozdz , , Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 5 85, Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr , Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr , Dz.921, Rozdz , Modernizacja sali widowiskowej MOK dotacja celowa 536 4, Dz.926, Rozdz , Lodowisko Harcowisko (Budżet Obywatelski) 2, Wydział Ochrony Środowiska Dz.9, Rozdz , 2 16, Renowacja Bulwaru im. F.Kruschego 1 66, Dz.9,Rozdz , Wykonanie nawodnienia oraz drenażu Parku im.j.słowackiego 4, Urządzenie siłowni na Skwerze Szarych Szeregów 5, Urządzenie siłowni w Parku Jordanowskim 5, Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Dz.6, Rozdz , , Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach , Łódzki Tramwaj Metropolitalny 25, Przebudowa chodnika z budową drogi dla rowerów w ul. Nawrockiego od wjazdu na parking do istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Waltera Jankego 25, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2

24 Ścieżka rowerowa w Pabianicach odcinek ul. Zamkowa (Budżet Obywatelski) 18, Dz.9,Rozdział , Modernizacja odwodnienia w rejonie ul.ks. P.Skargi /Bugaj 166, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dz.926,Rozdz , 811 5, zakup lampy UV na pływalni 33, montaż zaworów na dopływach wody do niecki basenowej 25, ścieżka rowerowa z rondem na obiektach Lewityn 3, projekt i dokumentacja remontu niecki 2, projekt i dokumentacja modernizacji bieżni stadionu Włókniarz 2, zakup piłkochwytów 15, przyłącze WEKE 1, Dz.926,Rozdz , zakup rowerów wodnych do wypożyczalni sprzętu wodnego na Lewitynie 28 5, Zarząd Dróg Miejskich Dz.6, Rozdz , 8 595, Przebudowa dróg gminnych 2 7, Przebudowa odcinka ul.siennej od ul.smugowej do wjazdu na posesję nr 23B w Pabianicach 1 5, Przebudowa ul. Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od dużego skrętu do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej 2 775, Przebudowa ul. Sybiraków od ul. Spokojnej do ul. Wołyniaków 4, Przebudowa ul.rzgowskiej VII łopatka 2, Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim 16, Przebudowa chodników na terenie miasta Pabianic 86, Razem , Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 3

25 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Dotacje udzielone w 217 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Kwota dotacji / w zł/ Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Urząd Miasta Łodzi Gmina Pabianice 13 Gmina Ksawerów 3 Gmina Łask 1 Aleksandrów Łódzki 2 Gmina Rzgów Gmina Konstantynów Łódzki Powiat Pabianicki Miejski Ośrodek Kultury X * Miejski Ośrodek Kultury Pabia_NICE YOUTH PHOTO & FILM FESTIWAL 217- Budżet Obywatelski 7 Miejski Ośrodek Kultury festiwal muzyczny młodych autorów i kompozytorów Pabianice 217- Budżet Obywatelski Miejska Biblioteka Publiczna X Muzeum Miasta Pabianic X 7 71 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej X * 9 92 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 91 Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych Nazwa zadania W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 24r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne Czarodziejska Akademia Przedszkole Kłapciatek 22 9 Przedszkole Akademia Uśmiechu Przedszkole Niepubliczne Tygrysek Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1

26 W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 24r z póź. zm) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Przedszkole nr 1 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości Inne formy wychowania przedszkolnego Punkt Przedszkolny Domino W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 24r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty Gimnazjum im.św.wincentego a Paulo Prywatne Gimnazjum Heureka W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 24r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne Czarodziejska Akademia W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 24r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty Prywatne Gimnazjum Heureka W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z 23r z póź zm.) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (Dz.U. poz.182 z 213 r ) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, wypoczynek letni -prowadzenie schroniska dla bezdomnych 27 - wypoczynek letni W oparciu o ustawę o sporcie (Dz.U. Z 21 r. nr 127 poz.857 z póź. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku Razem Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2

27 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 3

28 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Przychody i koszty zakładów budżetowych na 217 rok Dział Rozdz Treść Stan środk. na początek roku Zwiększe nie funduszu Odpisy amortyzacyjnerównowartość- Przychody w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu Suma bilansująca ( ) ; ( ) Koszty w tym: Wpłata do budżetu Zmniejszenie funduszu Odpisy amortyzacyjne Zakłady I budżetowe Stan środk. na koniec roku 7 71 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej * RAZEM * dotacja przedmiotowa w wysokości zł zawiera kwotę 91. zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.9, rozdz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Kalkulacja stawki przedmiotowej na 217 r. przeznaczonej na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w Łaskowicach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi L.p. Treść Wartość 1 Planowane koszty przeznaczone na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM Planowane przychody z usług Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu ,74 Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich 17, Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach Planowane przychody z usług 9 Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m² Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m 2 powierzchni składowiska odpadów 2, Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi Planowane przychody 15 Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach Średnia ilość osób wnoszących opłaty Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunaanymi zł/os/m-c,8718 Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi 91 Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1

30 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2

31 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Limity wydatków * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfika cja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowit a wartość projektu) Środki z budżetu krajowego W tym: Środki budżetu UE Wydatki razem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego ** Pożyczki i kredyty w tym źródła finansowania Obligacje Pozostałe ** Planowane wydatki 217 r W tym: Wydatki razem pożyczki na prefinansowanie z budżetu państ. Środki z budżetu UE w tym źródła finansowania pożyczki i kredyty obligacje pozostałe (6+7) (9+13) ( ) ( ) Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji) , , ,61 Program : Nazwa projektu: Wydatki 217 r. w tym , , ,9 wydatki bieżące 217 r , , , , , , , 114 5, , , ,9 Wydatki inwestycyjne 217 r,,,,,,,, Projekt Programu Erasmus+ Erasmus + Razem 81/ ,85, , r ,15, 26 78,15,,, , , ,79,, , , w tym wydatki bieżące 215 r 26 78,15, 26 78,15,,, 216 r 6 444,77, 6 444,77,,,,, 217 r. 218 r. Program: Nazwa projektu: w tym wydatki bieżące 216 r w tym wydatki bieżące 217 r Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus + Razem 81/ ,77, 6 444,77,,,, ,79, ,79 125,79,, , , ,79, ,79 125,79,, , , ,14, , ,76, 6 52,76,,,,, Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1

32 3 216 r. 217 r. Program : Działanie IX.2 Oś priorytetowa IX Nazwa projektu: Razem 216 r. w tym: 217 r. w tym 218 r. w tym w tym wydatki bieżące 216 r. w tym wydatki bieżące 217 r RPOWŁ Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Włączenie społeczne Rodzina Ach Rodzina- pabianicki program usług wspierających 853/85395 wydatki bieżące 216 r. wydatki bieżące 217 r. wydatki bieżące 218 r ,46, ,46,,,,, ,46, ,46,,,,, ,3, ,3 879,3,, , , ,3, ,3 879,3,, , , , 15 5, , , 114 5, 114 5, , ,, ,,,,,, ,, ,,,,,, , 114 5, , 612, 114 5, 5, , 112, , 114 5, ,,,,,, , 36, ,,,,,, , 36, ,,,,,, , Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2

33 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 217 Lp. Wyszczególnienie Kwota Przychody ogółem: ,97 1 Wolne środki ,97 2 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych , Rozchody ogółem: 2 128, 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek WFOŚiGW , 2 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów bankowych 992 7, 3 Wykup innych papierów wartościowych , Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1