Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Plan na dzień r Wykonanie na dzień r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , , , , , LEŚNICTWO Gospodarka Leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 2 00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnwego lub innych jednsotek zaliczanych do sektora finansów publiczncyh oraz innych umów i podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Drogi publiczne powiatowe 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne 6300 Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań , ,24 1

2 udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat , , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 0550 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości , , , , Wpływy z różnych opłat 10 46, Wpływy z dywidend Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , , Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie , , , , , ,10 2

3 z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 65, Urzędy gmin 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR Straż gminna (miejska) 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności , , , , , , , , , , , , ,20 3

4 0690 Wpływy z różnych opłat 92, Pozostała działalnośćć , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej , , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 917, Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , , , , , Wpływy z różnych opłat 412, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego , , , , , , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych ,20 4

5 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z oplaty od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 8 962, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat 1 492, Wpływy z pozostałych odsetek , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , , , , , , , , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , ,48 5

6 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe , , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,13 60, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 404, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , , Wpływy ze zwrotow dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 432, , Gimnazja , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek 6

7 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Środki na dofinansowanie własnych zadań (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , OCHRONA ZDROWIA 200, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200, POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia , , , , , , Wpływy z usług ,00 zleconych gminie ustawami Świadczenie wychowawcze 2060 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , ,55 7

8 zleconych gminie ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , , , , , , zleconych gminie ustawami , Zasiłki stałe Ośrodek pomocy społecznej , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , , , , ,42 8

9 zleconych gminie ustawami , Pozostała działalność zleconych gminie ustawami , , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 434, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki 0830 Wpływy z usług , , , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 5 9, Wpływy ze zwrotow dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schronisko młodzieżowe 0830 Wpływy z usług 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , , , , , , Oczyszczanie wsi i miast 8 872, Wpływy z pozostałych dochodów 8 872, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wpływy z pozostałych dochodów ,36 9

10 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 602, Wpływy z pozostałych dochodów 2 602, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 016, Wpływy z pozostałych dochodów 3 016, Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej 53, Wpływy z pozostałych odsetek 4, Wpływy ze zwrotow dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 49, Pozostała działalność 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , Wpływy z pozostałych odsetek ,76 Ogółem , , , , , , , ,86 10