750 Administracja publiczna , ,68 66, Urzędy wojewódzkie , ,00 54,0 2010

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I półrocze 2012 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 rok Wykonanie % I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 146,00 145,84 99, Pozostała działalność 146,00 145,84 99,9 146,00 145,84 99,9 600 Transport i łączność 900, , , Drogi publiczne gminne 900, , , Wpływy z usług 0, ,60 0, Pozostałe odsetki 600,00 565,67 94, Wpływy z różnych dochodów 300, ,36 782,1 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,81 55, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,30 43, , ,53 53, Wpływy z usług ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 39,77 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,51 68, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,49 92, , ,90 57, Wpływy z usług , ,63 63, Pozostałe odsetki 3 000, ,89 152, Wpływy z różnych dochodów 0, ,60 0,0 710 Działalność usługowa 7 600, ,00 26, Cmentarze 7 600, ,00 26, Wpływy z usług 3 600,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administarcji rządowej 4 000, ,00 50,0 750 Administracja publiczna , ,68 66, Urzędy wojewódzkie , ,00 54, , ,00 54,0 50,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,80 118, Wpływy z usług 300,00 117,66 39, Pozostałe odsetki , ,36 83, Wpływy z różnych dochodów 600,00 453,78 75,6 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, ,88 0,0 2007środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 141,66 0,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2707 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,22 0,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 624, ,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 624, ,00 50, , ,00 50,0 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,0 500,00 500,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,60 42, Obrona cywilna 400,00 400,00 100,0 400,00 400,00 100, Straż gminna (miejska) , ,60 41, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych , ,60 41,4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,44 49, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,96 41, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,93 41, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 26,03 5,2

2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,16 52, Podatek od nieruchomości , ,18 52, Podatek rolny 3 188, ,00 0, Podatek leśny 1 009,00 438,00 43, Podatek od środków transportowych , ,00 54, Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000, ,00 45, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,98 53,4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,24 58, Podatek od nieruchomości , ,63 60, Podatek rolny , ,00 71, Podatek leśny 1 700, ,01 79, Podatek od środków transportowych , ,80 43, Podatek od spadków i darowizn , ,36 156, Opłata od posiadania psów , ,40 62, Wpływy z opłaty targowej , ,20 49, Wpływy z opłaty miejscowej 300,00 359,13 119, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,75 59, Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 300,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,96 67, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,70 66, Wpływy z opłaty skarbowej , ,10 47, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,37 110, Wpłaty z opłat za koncesje i licencje 0,00 20,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,23 51, Wpływy z różnych rozliczeń 7 300, ,30 56, Wpływy z różnych opłat 7 300, ,30 56, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,08 44, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 43, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,08 71,4 758 Różne rozliczenia , ,99 60, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia 0, ,16 0, Wpływy z różnych dochodów 2 302,16 0, Wpływy do wyjaśnienia 0, ,83 0, Wpływy do wyjaśnienia (trudności w określeniu dysponenta środków) 2 083,83 0, Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,0 801 Oświata i wychowanie , ,43 94, Szkoły podstawowe 3 050, ,33 42, Pozostałe odsetki 1 550, ,82 64, Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 294,51 19, Przedszkola , ,95 94, Pozostałe odsetki 7 489, ,46 33, Wpływy z różnych dochodów 608,00 470,07 77,3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,60 68,6 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 2400 jednostki budżetowej 0, ,82 0, Gimnazja 1 920, ,57 115, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych 584,00 0, Pozostałe odsetki 1 080,00 954,56 88, Wpływy z różnych dochodów 840,00 681,01 81, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 150,00 52,58 35, Pozostałe odsetki 100,00 48,58 48, Wpływy z różnych dochodów 50,00 4,00 8,0 851 Ochrona zdrowia 200,00 169,12 84, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200,00 169,12 84, Pozostałe odsetki 200,00 169,12 84,6 852 Pomoc społeczna , ,35 50, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,16 48,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustway, pobranych 2 000, ,25 54, Pozostałe odsetki 100,00 22,80 22, , ,00 48, , ,07 44, , ,04 43,9

3 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach , ,00 71,4 w centrum integracji społecznej , ,00 79, , ,00 53, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,54 57, , ,00 64, ,00 0,00 0,0 0,00 131,54 0, Zasiłki stałe , ,00 56, , ,00 56,6 100,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,52 54, Pozostałe odsetki 2 000, ,52 56, , ,00 54, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,65 55, Wpływy z usług , ,11 53, , ,00 55, ,00 722,54 72, Pozostała działalność , ,48 65, Wpływy z różnych dochodów , ,48 27, , ,00 100, , ,00 67,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,48 66, Pozostała działalnośc , ,48 66, Pozostałe odsetki 0,00 993,47 0,0 2007środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,42 65,3 2009środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,59 75,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, , ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,82 66, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,21 66, Wpływy z różnych opłat , ,21 66, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 100, ,61 60, Wpływy z opłaty produktowej 2 100, ,61 60,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,90 68, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,71 72,7 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 50, , ,71 100, Biblioteki , ,19 62,3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 50, , ,19 100,0 926 Kultura fizyczna , ,11 36, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,11 36, , ,75 17, Wpływy z usług , ,16 25, Pozostałe odsetki 1 000,00 322,69 32, Wpływy z różnych dochodów , ,51 34, , ,00 100,0

4 Ogółem dochody " I " , ,20 54,3 II. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność , ,35 59, Drogi publiczne gminne , ,35 59, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 600,00 652,90 108, , ,45 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 własnych gmin ,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,23 13, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,23 13,5 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 0760 fizycznym w prawo własności , ,77 74,8 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości , ,46 13,3 750 Administracja publiczna ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Przedszkola ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gimnazja ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 851 Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, Szpitale ogólne ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 852 Pomoc społeczna ,00 0,00 0,0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,00 0,00 0,0 kryzysowej ,00 0,00 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0, Internaty i bursy szkolne ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6610 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialneo ,00 0,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 926 Kultura fizyczna ,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0

5 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6620 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialneo ,00 0,00 0,0 Ogółem dochody " II " , ,58 4,4 Razem dochody " I " i " II " , ,78 33,0